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你好老師,麻煩問(wèn)一下租的土地交不交土地使用稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:47
#稅務(wù)#
租的土地 交土地使用稅
?閱讀? 23
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2024年開(kāi)票收入45萬(wàn),包含轉(zhuǎn)讓二手車開(kāi)票的10萬(wàn),我做匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)收入是填45-10=35萬(wàn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:47
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 14
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匯算清繳,企稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表-資產(chǎn)總額(填寫(xiě)平均值),這個(gè)數(shù)據(jù)怎么計(jì)算呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:47
#稅務(wù)#
第一季度平均值=(上年12月末余額+3月期末余額)/2 第二季度=(3月期末余額+6月期末余額)/2 第三季度=(6月期末余額+9月期末余額)/2 第四季度=(9月期末余額+12月期末余額)/2 4個(gè)季度平均合計(jì)/4
?閱讀? 12
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老師,子公司是獨(dú)立的公司,有獨(dú)立會(huì)計(jì)核算,那么母公司與子公司有業(yè)務(wù)往來(lái),他們之間開(kāi)具發(fā)票,這樣可以嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:47
#稅務(wù)#
你好,可以的,這屬于關(guān)聯(lián)交易
?閱讀? 36
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老師,想請(qǐng)教一下,混凝土行業(yè)的運(yùn)輸成本占比,原材料單耗占比,成本票取得率這些大概在什么范圍是合理的
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:46
#稅務(wù)#
運(yùn)輸成本占比:一般在 10%-20% 左右,受運(yùn)輸距離等因素影響。 原材料單耗占比:通常占 60%-80%,不同強(qiáng)度等級(jí)混凝土有所差異,還受原材料質(zhì)量等影響。 成本票取得率:理想為 100%,實(shí)際因供應(yīng)商等因素,一般在 80%-95%。
?閱讀? 23
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稅法上規(guī)定福利費(fèi)的范疇?稅法上的政策依據(jù)是哪一個(gè)?
曉兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:42
#稅務(wù)#
可以參考附圖,依據(jù)是紅框的公告文~
?閱讀? 71
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老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時(shí)間不經(jīng)營(yíng)了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒(méi)有收入的情況下,開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:41
#稅務(wù)#
可以據(jù)實(shí)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的
?閱讀? 14
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老師,買的化妝品送給客戶,涉及什么稅嗎,我直接入交際費(fèi)可以嗎,還有別的送給客戶的東西,卡呀酒呀,是不是都直接入交際費(fèi)就行了
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:39
#稅務(wù)#
是的,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要交個(gè)稅的
?閱讀? 42
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老師,25開(kāi)的24年的車輛租賃費(fèi)費(fèi)用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計(jì)提的費(fèi)用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個(gè)發(fā)票了對(duì)吧
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:37
#稅務(wù)#
是的,就那樣處理就行了
?閱讀? 47
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結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)商解除人員安置費(fèi)性員工福利嗎?
甄洛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:37
#稅務(wù)#
學(xué)員您好!若協(xié)商解除員工系屬解除勞動(dòng)關(guān)系,該筆支出應(yīng)為解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償。企業(yè)與員工協(xié)商解除勞動(dòng)合同支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金(如N+1賠償),應(yīng)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬-辭退福利”科目,而非職工福利費(fèi)。感謝學(xué)員的提問(wèn),有任何疑問(wèn)請(qǐng)隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充提問(wèn)。
?閱讀? 33
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國(guó)債利息收入為免稅收入,為什么計(jì)入企業(yè)所得稅收入總額
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:37
#稅務(wù)#
后面再填寫(xiě)優(yōu)惠,做收入的調(diào)減
?閱讀? 172
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本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)亞要不要寫(xiě)分錄,怎么寫(xiě),附加稅不用繳納吧?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:34
#稅務(wù)#
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可不結(jié)轉(zhuǎn),附加稅不用繳
?閱讀? 48
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不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:34
#稅務(wù)#
是的,只要退稅率沒(méi)有變更就是一樣的
?閱讀? 34
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老師你好,我們公司是建筑設(shè)計(jì),然后對(duì)方公司是咨詢公司開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)費(fèi)可以收取嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:33
#稅務(wù)#
對(duì)方公司是咨詢公司開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)費(fèi),可以收取
?閱讀? 38
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老師,我們公司付材料款,發(fā)票與當(dāng)時(shí)定的合同少兩分,這次付款按照合同付的,也就是多兩分,對(duì)方不想改發(fā)票,我賬務(wù)處理多付兩分放在哪個(gè)科目
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:31
#稅務(wù)#
借:原材料(發(fā)票金額) 其他應(yīng)收款(多付的兩分) 貸:銀行存款(合同金額) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
?閱讀? 37
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老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的帳載金額是不是要和個(gè)稅系統(tǒng)的年工資總額一致
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:31
#稅務(wù)#
要和個(gè)稅系統(tǒng)的年工資總額一致
?閱讀? 56
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企業(yè)年度所得稅申報(bào)表 所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表 要填報(bào)的吧
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:31
#稅務(wù)#
若是盈利的,是要填寫(xiě)的
?閱讀? 48
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老師 光伏行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)是增值稅是2.5%,僅供參考
?閱讀? 97
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外貿(mào)公司一個(gè)訂單里好多款產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候查退稅率一款一款查完退稅率再開(kāi)發(fā)票嗎,還是說(shuō)需要繳稅的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)票的時(shí)候開(kāi)不出0稅率
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:29
#稅務(wù)#
你好,只要不是禁止出口的都是免稅的
?閱讀? 18
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我們是分公司,項(xiàng)目完工了,但是公司一直沒(méi)注銷,個(gè)稅一直0申報(bào)。原來(lái)一直報(bào)的某個(gè)員工的,但是沒(méi)有報(bào)法人的,現(xiàn)在我改報(bào)法人,法人的入職日期是2023年,現(xiàn)在才開(kāi)始0申報(bào)法人的。這有沒(méi)有關(guān)系。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:27
#稅務(wù)#
有風(fēng)險(xiǎn)。法人 2023 年任職卻未及時(shí)申報(bào)個(gè)稅,違反規(guī)定,可能被責(zé)令改正、罰款,還易引發(fā)稅務(wù)深度檢查。建議盡快補(bǔ)充申報(bào)法人 2023 年起的個(gè)稅 0 申報(bào)記錄,說(shuō)明原因,同時(shí)全面自查公司稅務(wù)申報(bào)。
?閱讀? 86
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開(kāi)票,開(kāi)加工費(fèi)嗎還是;勞務(wù)費(fèi)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:27
#稅務(wù)#
是的,可直接 開(kāi)加工費(fèi)
?閱讀? 72
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1.請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體戶,季度收入不超過(guò)30萬(wàn),是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅??jī)?yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:27
#稅務(wù)#
如果是小規(guī)模季度30萬(wàn)普通發(fā)票不需要繳納增值稅附加稅,他不需要交企業(yè)所得稅。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,你是核定率還是定期定額?如果是定期定額的話,超過(guò)了核定的銷售額需要交,不超過(guò)的不需要交。
?閱讀? 24
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老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報(bào)增值稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:26
#稅務(wù)#
預(yù)收了一年的租金,可以分期申報(bào)增值稅
?閱讀? 53
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我剛?cè)肼氁粋€(gè)新公司,公司也是剛成立的,是做跨境電商的,那么我剛開(kāi)始需要做那些工作
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:25
#稅務(wù)#
你好,主要是連賬開(kāi)始就是
?閱讀? 62
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老師,你好!請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因?yàn)榇嬖谟?jì)提,貸方金額與借方金額不一至,計(jì)提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:24
#稅務(wù)#
你好,匯算的時(shí)候,你都支付了,那么金額都是填計(jì)提的金額了。
?閱讀? 17
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老師,投資子公司,投資額是10萬(wàn),全部虧完了,所得稅匯算清繳填A(yù)105030還是填A(yù)105090,或者兩個(gè)都要填?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:21
#稅務(wù)#
子公司已經(jīng)注銷了嗎?
?閱讀? 19
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殘聯(lián)給企業(yè)殘疾人的崗位補(bǔ)貼需要交個(gè)稅不
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:21
#稅務(wù)#
收到時(shí)不需要交個(gè)稅的。發(fā)放到人才需要交個(gè)稅
?閱讀? 41
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財(cái)天下這個(gè)怎么填
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:20
#稅務(wù)#
借管理費(fèi)用1787 庫(kù)存現(xiàn)金213 貸其他應(yīng)收款2000
?閱讀? 69
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你好,老師,簽訂一份防腐勞務(wù)施工承包合同,我公司提供材料,材料不計(jì)入結(jié)算,自愿提供,只計(jì)勞務(wù)費(fèi)。。按照9%開(kāi)具發(fā)票。。這種情況,公司買材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,允許抵扣增值稅銷項(xiàng)稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:19
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以抵扣。
?閱讀? 38
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我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 09:18
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是10萬(wàn)的金額了。
?閱讀? 31
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