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老師,我公司剛新開的,有兩個(gè)人交社保,從一月份到現(xiàn)在,就一個(gè)交了1月份,有一個(gè)交到了4月份,交到4月份的生病了,她說報(bào)不了醫(yī)療保險(xiǎn),一定要兩個(gè)人都交完,不能欠,是嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:51
#稅務(wù)#
職工已按時(shí)足額繳納醫(yī)保費(fèi)用,其醫(yī)保待遇不受其他同事欠費(fèi)影響,可正常享受醫(yī)保報(bào)銷
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更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:31
#稅務(wù)#
您了,不會(huì),更 正不會(huì)處罰
?閱讀? 45
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母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:30
#稅務(wù)#
需要 城市配套設(shè)施費(fèi)對(duì)應(yīng)的需要交契稅
?閱讀? 23
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老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費(fèi)用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:29
#稅務(wù)#
你好,一般不用代開發(fā)票的,這是需要把這一部分社保公司部分和個(gè)人部分全部掛對(duì)方公司,然后對(duì)方公司定期把這部分資金匯給你們
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個(gè)體,核定九萬(wàn),發(fā)票開了12萬(wàn),增值稅報(bào)表按什么報(bào)。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:21
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)增值稅按12W來申報(bào)
?閱讀? 21
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老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
明琪老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:15
#稅務(wù)#
您好親,可以作為業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
?閱讀? 72
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:13
#稅務(wù)#
若不考慮合理費(fèi)用,該股東股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)份額為 49.275 萬(wàn)。若轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 X 萬(wàn)元(X≥49.275),則應(yīng)繳個(gè)稅為(X - 0)×20% = 0.2X 萬(wàn)元;若轉(zhuǎn)讓價(jià)格低于 49.275 萬(wàn),稅務(wù)機(jī)關(guān)可能核定收入為 49.275 萬(wàn),此時(shí)應(yīng)納稅額為(49.275 - 0)×20% = 9.855 萬(wàn)元。
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老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:08
#稅務(wù)#
您好,可以的, 這個(gè)可以扣除的
?閱讀? 39
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我公司是一般納稅人,需要開不動(dòng)產(chǎn)租賃的發(fā)票,請(qǐng)問什么情況下是9%稅率,什么情況下是5%稅率
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般情況9%,簡(jiǎn)易計(jì)稅5%
?閱讀? 71
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老師,怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀,公司主體太多了
重樓老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:49
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,您可以使用谷歌瀏覽器,登陸國(guó)稅網(wǎng)頁(yè)時(shí),會(huì)彈出提示框,詢問您是否需要保存密碼,點(diǎn)擊保存后,方便下次登錄。
?閱讀? 35
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雇主責(zé)任險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
重樓老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:46
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)企業(yè)所得稅稅前扣除的有關(guān)公告》,企業(yè)參加雇主責(zé)任險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)的,按規(guī)定繳納的相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi),準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除。
?閱讀? 99
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老師,公司購(gòu)買的新貨車是不是可以做退稅申請(qǐng)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:41
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)可以抵稅的
?閱讀? 28
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工人有工資,但2025年4月沒有發(fā)放,按0申報(bào)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:37
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對(duì)的 按0申報(bào)
?閱讀? 38
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老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補(bǔ)虧損一定要彌補(bǔ)的嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:20
#稅務(wù)#
不強(qiáng)制彌補(bǔ)虧損,但通常建議彌補(bǔ),可減少稅收支出。不想退稅,可規(guī)劃成本費(fèi)用扣除、用足稅收優(yōu)惠,調(diào)整后若應(yīng)納稅所得額為正,就無需退稅。
?閱讀? 75
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現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點(diǎn)的
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:18
#稅務(wù)#
公式(按科目發(fā)生額): 收到與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 = 營(yíng)業(yè)外收入(罰款等)貸方發(fā)生額 + 其他業(yè)務(wù)收入(非主營(yíng))貸方發(fā)生額 + 其他應(yīng)收款(非租金 / 備用金)貸方發(fā)生額 + 其他應(yīng)付款(押金等)貸方發(fā)生額 + 銀行存款利息收入。 核心邏輯:歸集與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的非主營(yíng)、暫收 / 暫付類現(xiàn)金流入(如罰款、押金、利息等)
?閱讀? 231
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有一筆分公司的費(fèi)用,是總公司給的錢,開票給總公司合理嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:07
#稅務(wù)#
分公司的費(fèi)用,是總公司給的錢,開票給總公司,不合理
?閱讀? 29
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員工由于變更辦公地點(diǎn),公司給予報(bào)銷從家到現(xiàn)在工作地的車票,打車票,是計(jì)入福利費(fèi)還是差旅費(fèi)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:07
#稅務(wù)#
你好,是計(jì)入福利費(fèi)
?閱讀? 43
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設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報(bào)關(guān)是港幣89.5萬(wàn)元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開票日期的匯率 問題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí) 問題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:01
#稅務(wù)#
問題一 通常按出口當(dāng)月 1 日匯率開具發(fā)票,2025 年 4 月 1 日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)為 0.92257,開票人民幣金額約為 825600 元。 問題二 申報(bào)出口退稅時(shí),使用報(bào)關(guān)出口當(dāng)月 1 日的港幣兌人民幣匯率中間價(jià)來?yè)Q算美元匯率,即 2025 年 4 月 1 日的匯率。 問題三 一般 4 月不能申報(bào)退稅,應(yīng)在報(bào)關(guān)出口次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)。 申報(bào)填寫的是出口發(fā)票號(hào),若未開票則無法填寫,不能填寫增值稅普票為 0 的發(fā)票號(hào)。
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年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:01
#稅務(wù)#
年度匯算財(cái)務(wù)表,匯算前先提交
?閱讀? 36
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你好,老師,我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:00
#稅務(wù)#
你好這個(gè)沒關(guān)系的,其實(shí)這種差異你不調(diào)也是可以提交的。
?閱讀? 25
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年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:57
#稅務(wù)#
不需要做納稅調(diào)整的
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公司剛成立的時(shí)候把借銀行存款30萬(wàn)貸實(shí)收資本30萬(wàn)趙某某股東,后然這位股東趙某某退出把股權(quán)0轉(zhuǎn)讓給某某,那是不是要做賬務(wù)處理的借實(shí)收資本湯某某貸實(shí)收資本趙某某,后然又做了一筆分錄借實(shí)收資本30萬(wàn)貸其他應(yīng)付款30萬(wàn)王某某,這樣怎么調(diào)分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:56
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么做的。做了第二筆分錄是什么意思? 他0轉(zhuǎn)讓,沒人給他錢的。
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老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:46
#稅務(wù)#
控股公司借錢給投資公司,不需要交印花稅
?閱讀? 41
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匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:46
#稅務(wù)#
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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工商年報(bào)兩年沒報(bào)怎么辦,可以補(bǔ)報(bào)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:40
#稅務(wù)#
可以現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)的
?閱讀? 49
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公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:36
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在沒有這樣的政策了。
?閱讀? 70
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這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧,直接下一步
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:33
#稅務(wù)#
您好,是的,直接下一步就可以了
?閱讀? 65
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您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊(cè)資金是100萬(wàn),實(shí)收資本30萬(wàn),其中法人實(shí)繳15萬(wàn),占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:31
#稅務(wù)#
你們公司有盈利嗎,有沒有未分配利潤(rùn)。
?閱讀? 29
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老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說這個(gè)615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:21
#稅務(wù)#
你好,當(dāng)時(shí)他挪我用的時(shí)候做了哪個(gè)科目?是銷售費(fèi)用嗎?是的話對(duì)的。
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請(qǐng)問去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶,開成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:19
#稅務(wù)#
能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶,開成本發(fā)票給勞務(wù)公司。
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