郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:51
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- 老師，我公司剛新開的，有兩個(gè)人交社保，從一月份到現(xiàn)在，就一個(gè)交了1月份，有一個(gè)交到了4月份，交到4月份的生病了，她說報(bào)不了醫(yī)療保險(xiǎn)，一定要兩個(gè)人都交完，不能欠，是嗎
- 更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表，可以嗎？會(huì)處罰嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:31#稅務(wù)#
- 母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征，土地證辦完后，后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:30#稅務(wù)#
- 老師我們比如總部是深圳，然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的，然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部，但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的，然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了，是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的，店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部（深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來，這塊費(fèi)用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票，算合理嗎，社保已經(jīng)改變不了，對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊，我們還可以怎么合理規(guī)劃，上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎？ 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:29#稅務(wù)#
- 個(gè)體，核定九萬(wàn)，發(fā)票開了12萬(wàn)，增值稅報(bào)表按什么報(bào)。 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:21#稅務(wù)#
- 老師，參加國(guó)內(nèi)的展會(huì)，比如說上海的新風(fēng)展，廣州的廣交會(huì)，交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:15#稅務(wù)#
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅，我們是認(rèn)繳制，我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn)，這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東，股權(quán)占22.5%%，需要繳納多少錢個(gè)稅 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:13#稅務(wù)#
- 老師你好，公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:08#稅務(wù)#
- 我公司是一般納稅人，需要開不動(dòng)產(chǎn)租賃的發(fā)票，請(qǐng)問什么情況下是9%稅率，什么情況下是5%稅率 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:51#稅務(wù)#
- 老師，怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀，公司主體太多了 重樓老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:49#稅務(wù)#
- 雇主責(zé)任險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？ 重樓老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:46#稅務(wù)#
- 老師，公司購(gòu)買的新貨車是不是可以做退稅申請(qǐng)？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:41#稅務(wù)#
- 工人有工資，但2025年4月沒有發(fā)放，按0申報(bào)？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:37#稅務(wù)#
- 老師你好，做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，2022年和2023年有虧損，24年有盈利，交企業(yè)所得稅，不想退稅，彌補(bǔ)虧損一定要彌補(bǔ)的嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:20#稅務(wù)#
- 現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算，公式是什么，要全點(diǎn)的 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:18#稅務(wù)#
- 有一筆分公司的費(fèi)用，是總公司給的錢，開票給總公司合理嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:07#稅務(wù)#
- 員工由于變更辦公地點(diǎn)，公司給予報(bào)銷從家到現(xiàn)在工作地的車票，打車票，是計(jì)入福利費(fèi)還是差旅費(fèi)？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:07#稅務(wù)#
- 設(shè)備出口到香港，報(bào)關(guān)是25年4月21日，增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開，報(bào)關(guān)是港幣89.5萬(wàn)元，簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元
問題一：在25年5月開票，是開票人民幣多少金額，按簽合同時(shí)的匯率825727元，還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間，還是開票日期的匯率
問題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的，簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí)
問題三：申請(qǐng)出口退稅，報(bào)關(guān)4月21日，開票5月，能在4月申報(bào)退稅么，申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:01#稅務(wù)#
- 年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:01#稅務(wù)#
- 你好，老師，我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票上稅額是42.77，申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí)，出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差，要怎么調(diào)整 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 18:00#稅務(wù)#
- 年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅，這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:57#稅務(wù)#
- 公司剛成立的時(shí)候把借銀行存款30萬(wàn)貸實(shí)收資本30萬(wàn)趙某某股東，后然這位股東趙某某退出把股權(quán)0轉(zhuǎn)讓給某某，那是不是要做賬務(wù)處理的借實(shí)收資本湯某某貸實(shí)收資本趙某某，后然又做了一筆分錄借實(shí)收資本30萬(wàn)貸其他應(yīng)付款30萬(wàn)王某某，這樣怎么調(diào)分錄 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:56#稅務(wù)#
- 老師，控股公司借錢給投資公司，需要交印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:46#稅務(wù)#
- 匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅，怎么做分錄 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:46#稅務(wù)#
- 工商年報(bào)兩年沒報(bào)怎么辦，可以補(bǔ)報(bào)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:40#稅務(wù)#
- 公司業(yè)務(wù)少，可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:36#稅務(wù)#
- 這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧，直接下一步 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:33#稅務(wù)#
- 您好，老師，麻煩問一下，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù)，先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司注冊(cè)資金是100萬(wàn)，實(shí)收資本30萬(wàn)，其中法人實(shí)繳15萬(wàn)，占比52%，現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B，那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:31#稅務(wù)#
- 老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194，但是有615是電源挪用了，然后的話從工資里面扣出來的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說這個(gè)615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:21#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問去年勞務(wù)公司，差成本發(fā)票，能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶，開成本發(fā)票給勞務(wù)公司？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:19#稅務(wù)#
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