家權老師 ??| 提問時間：07/17 15:15
#稅務#
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- 從境外購買原材料樣品，走的dhl快件其中dhl開給我公司的國際快遞費增值稅電子專票，這種是不是要轉出不能抵扣？
- 公司賣出公司使用過的辦公桌、辦公椅、冰箱、沙發(fā)這些，發(fā)票的開票項目算是家具嗎 家權老師 ??| 提問時間：07/17 14:41#稅務#
- 公司把使用過的家具和電腦手機一起以打包價賣給別的公司，開發(fā)票的時候項目要怎么開 郭老師 ??| 提問時間：07/17 14:27#稅務#
- 當月月末收到了所有的貨款，然后月末發(fā)貨。發(fā)貨的時候納稅義務發(fā)生，且所有權轉移，所以會計上做了收入和增值稅銷項。但是下月月初才開票，增值稅納稅申報的時候應該申報在幾月？如果是申報在當月，那我該在哪里申報呢，是無票收入嗎？可是我下個月是要開票的 暖暖老師 ??| 提問時間：07/17 13:55#稅務#
- 月末收到了所有的貨款，然后月末發(fā)貨。發(fā)貨的時候納稅義務發(fā)生，且所有權轉移，所以會計上做了收入和增值稅銷項。但是下月月初才開票，增值稅納稅申報的時候應該申報在幾月？ 家權老師 ??| 提問時間：07/17 11:42#稅務#
- A賬面長投336萬有限公司（認投是360萬，缺24萬），實收資本336萬（認繳360萬，缺24萬，股東是自然人），現(xiàn)出售長投按360萬收回對價，并準備清算，不考慮其他因素，A公司賬務處理分錄及涉及什么稅多少稅？ 樸老師 ??| 提問時間：07/17 11:40#稅務#
- 吸收合并后 被合并方的存貨應該怎么處理呢 樸老師 ??| 提問時間：07/17 10:43#稅務#
- 出售使用過的固定資產(chǎn)，開票了，銷售額是計入主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入？現(xiàn)在稅法是怎么規(guī)定入賬的？增值稅申報表中開票金額，利潤表中的營業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入必須保持一致嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/17 10:11#稅務#
- 老師，您好！電梯銷售及安裝，是要分別開13%的銷售票和9%的安裝票嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/17 10:08#稅務#
- 吸收合并后 利潤（未分配利潤）購買方支付了給原公司股東 那購買方資產(chǎn)負債表還需要合并這筆比未分配利潤嗎？未分配利潤在購買方應該怎么處理的呢 樸老師 ??| 提問時間：07/17 10:02#稅務#
- 汽車4S店銷售汽車的同時提供的上牌服務，屬于混合銷售嗎？上牌服務按什么稅率計算增值稅？ 樸老師 ??| 提問時間：07/17 09:53#稅務#
- 想問下就是有個個人，向我們公司采購商品，然后個人打款進來的，后來這個個人需要報銷，要求我們開具他們公司的發(fā)票，這樣能開嗎，收款和發(fā)票抬頭不一致，采購的是工具。 郭老師 ??| 提問時間：07/17 09:39#稅務#
- 吸收合并后 利潤（未分配利潤）購買方支付了給原公司股東 那購買方資產(chǎn)負債表還需要合并這筆比未分配利潤嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/17 09:36#稅務#
- 1購買材料出現(xiàn)質量瑕疵，使我出售給下游客戶商品連帶出現(xiàn)問題，我單位對下游客戶補償了一部分產(chǎn)品維修費，因此我單位與供應商協(xié)商把維修對等款項從對供應商應付賬款中扣除，像這種入營業(yè)外收入可以嗎？
2像1種描述標準做法是怎樣的？或者說如何區(qū)分是開紅票還是結轉營業(yè)外收入 郭老師 ??| 提問時間：07/17 09:35#稅務#
- 一家公司100%收購一家公司 被收購的那家公司還存在嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/17 08:38#稅務#
- 老師們能講一下，一般納稅人、小規(guī)模納稅人、個體工商戶和其他個人異地提供不動產(chǎn)租賃的增值稅計算嗎 尤其是減按1.5%的規(guī)定 宋生老師 ??| 提問時間：07/16 17:54#稅務#
- 你好老師，單位既有一般計稅，也有簡易征收，自建的固定資產(chǎn)支付的建筑服務，進項稅額可以抵扣不？ 家權老師 ??| 提問時間：07/16 17:34#稅務#
- 老師你好，我想咨詢關于企業(yè)所得稅三免三減半的問題，我們公司有新建的太陽能光伏發(fā)電項目，是取得發(fā)展和改革局備案證的，這個是否符合公共基礎設施項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定的由政府投資主管部門核準條件呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/16 15:21#稅務#
- 這個經(jīng)營范圍可以開咨詢服務類的發(fā)票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/16 15:15#稅務#
- 為什么這道題目里面計算增值稅的時候要加上消費稅？ 家權老師 ??| 提問時間：07/16 14:52#稅務#
- 有未分配利潤可以無償轉讓股權嗎 郭老師 ??| 提問時間：07/16 14:30#稅務#
- 老師，現(xiàn)在為啥總公司生成的企業(yè)所得稅申報表中的企業(yè)類型是一般企業(yè)呢？生成的企業(yè)類型是一般企業(yè)我是不是申報只要報總公司的數(shù)據(jù)而不需要加上分公司的數(shù)據(jù)呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 14:21#稅務#
- 總分公司在不同省，企業(yè)所得稅在總公司匯總申報，分公司不需申報企業(yè)所得稅，那么總公司企業(yè)所得稅備案分公司就地繳納標識是填“否”嗎？另外總公司企業(yè)所得稅季度預繳申報表的企業(yè)類型是一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 13:56#稅務#
- 收的利息費用和罰款要不要交稅？現(xiàn)在收到賠償款要不要開票？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 12:22#稅務#
- 公司打算注銷，怎么規(guī)劃帳務比較好？一定要清理的科目有哪些？固定資產(chǎn)怎么處理呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 11:27#稅務#
- 老師你好！我公司自建一幢廠房，因會計變更導致應于2023年底將廠房的“在建工程”轉“固定資產(chǎn)”，未結轉，新會計在2024年底結轉了，從2025年開始申報房產(chǎn)稅并開始計提折舊，請問，1、2024年是否補繳房產(chǎn)稅？（因已經(jīng)投入使用并產(chǎn)生營業(yè)收入3000萬）；2、對于2024年度是否需更正企業(yè)所得稅申報表？要增加A105080表中的固定資產(chǎn)-房屋、建筑物原值和補提折舊嗎？3、財務軟件系統(tǒng)是否需要調整2024年度固定資產(chǎn)原值？謝謝！ 郭老師 ??| 提問時間：07/16 11:13#稅務#
- 請問直接計提0.5萬元，還要做借：遞延所得稅資產(chǎn)0.1萬元 貸：所得稅費用-.01萬元
嗎？如果做這組憑證，那么所得稅費用是0.4萬元？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/16 11:00#稅務#
- 老師，我司是小規(guī)模納稅人，增值稅3%稅率減按1%征收，請問做賬時是按3%計稅還是1%計稅？ 家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:47#稅務#
- 營利性幼兒園的保育費免增值稅嗎? 家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:28#稅務#
- 勞務派遣差額開票是開普票還是專票，兩個地方說的不一樣 樸老師 ??| 提問時間：07/16 08:05#稅務#
