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請問直接計提0.5萬元，還要做借：遞延所得稅資產(chǎn)0.1萬元 貸：所得稅費(fèi)用-.01萬元 嗎？如果做這組憑證，那么所得稅費(fèi)用是0.4萬元？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是說先計提了0.5，然后再做上面分錄？
07/16 11:04
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老師，用一次性加速折舊時所得稅出現(xiàn)差額時做： 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債， 等后面做調(diào)整時做借：遞延所得稅負(fù)債 貸：所得稅費(fèi)用 還是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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因為稅會差異做的遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債，在稅會差異消失時，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債同時結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎？
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老師，請問企業(yè)盈利 計提所得稅：
借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
當(dāng)企業(yè)虧損 計提所得稅：
借：遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損
貸：所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)
請問這個做法正確嗎？
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年底有遞延所得稅，舉個例子，是借遞延所得稅，貸所得稅費(fèi)用 還是遞延所得稅，貸應(yīng)交所得稅？
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計提遞延所得稅資產(chǎn)
借：遞延所得稅資產(chǎn)
貸：所得稅
什么意思？
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