郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 13:21
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- 肖媽?zhuān)窟@個(gè)怎么區(qū)分，銀行和對(duì)賬
- 請(qǐng)教一下自產(chǎn)的（不是外購(gòu)）已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的不動(dòng)產(chǎn)，動(dòng)產(chǎn)發(fā)生非正常損失，或者改變用途，專(zhuān)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的，能抵扣抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？視同銷(xiāo)售嗎？ 非常感謝！ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 12:50#初級(jí)職稱(chēng)#
- 請(qǐng)教一下，非常感謝！
多式聯(lián)運(yùn)，甲把一段a到c的所有路段運(yùn)輸承包給乙 給乙10000元
乙把a(bǔ)到c.之間的一段路段不是全部的路段。運(yùn)輸轉(zhuǎn)包給丙，給丙5000元請(qǐng)問(wèn)甲乙丙全都要交印花稅嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 12:48#初級(jí)職稱(chēng)#
- 老師上個(gè)季度開(kāi)票120多萬(wàn)，但是我們都是免稅的。只有95塊錢(qián)是增值稅。，怎么填增值稅表？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 12:35#初級(jí)職稱(chēng)#
- 某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，2021年10月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入202000元，銷(xiāo)售自己使用過(guò)2年的設(shè)備臺(tái)，取得含稅收入80000元，當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額8000元，增值稅稅額1040元已知，該小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅。則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元。這題怎么做啊 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 11:05#初級(jí)職稱(chēng)#
- 已計(jì)提減值準(zhǔn)備可以在原計(jì)提減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回的有哪些？ 小趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 10:03#初級(jí)職稱(chēng)#
- 甲公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，企業(yè)所得稅稅率25%。2024年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
1.?12月5日，向乙公司銷(xiāo)售商品一批，不含稅售價(jià)200萬(wàn)元，給予乙公司10%的商業(yè)折扣，并在合同中約定現(xiàn)金折扣條件為"2/10,1/20,n/30"（現(xiàn)金折扣不考慮增值稅）。乙公司于12月12日支付貨款。
2.?12月15日，采用托收承付方式向丙公司銷(xiāo)售商品，不含稅售價(jià)150萬(wàn)元，成本120萬(wàn)元。甲公司已辦妥托收手續(xù)，但得知丙公司因資金困難，近期無(wú)法支付貨款。
3.?12月20日，收到丁公司退回的上月銷(xiāo)售商品，該批商品不含稅售價(jià)50萬(wàn)元，成本40萬(wàn)元。甲公司已按規(guī)定開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并支付退貨款。
4.?12月31日，對(duì)戊公司的應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備30萬(wàn)元（該應(yīng)收賬款原值180萬(wàn)元）。 計(jì)算甲公司2024年12月應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額（不考慮其他稅費(fèi)及調(diào)整事項(xiàng)）。 小帥老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 10:02#初級(jí)職稱(chēng)#
- 老師報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，為什么有個(gè)新員沒(méi)有累計(jì)扣除數(shù)呢，才3126元扣個(gè)稅扣了81.73按道理應(yīng)該不會(huì)扣才對(duì) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 09:54#初級(jí)職稱(chēng)#
- 請(qǐng)教一下，非常感謝！單位為本單位員工提供的午餐 為什么不收增值稅
這不是自產(chǎn)的用于員工福利，視同銷(xiāo)售情形嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 09:45#初級(jí)職稱(chēng)#
- 請(qǐng)教一下自產(chǎn)的（不是外購(gòu)）已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的不動(dòng)產(chǎn)，動(dòng)產(chǎn)發(fā)生非正常損失，或者改變用途，專(zhuān)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的，能抵扣抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？非常感謝！ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 09:41#初級(jí)職稱(chēng)#
- 股東分紅可以不交稅，如果避稅 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 07:20#初級(jí)職稱(chēng)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)一下，給A公司開(kāi)票，B公司替A公司付款可以嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 06:41#初級(jí)職稱(chēng)#
- 請(qǐng)教一下，為什么轉(zhuǎn)出的增值稅不是18萬(wàn)，而是題目所說(shuō)的數(shù)目，
如果是自建的廠房改造成職工食堂，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下，非常感謝！?。?/a> sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 23:09#初級(jí)職稱(chēng)#
- 公司員工受傷，支付的醫(yī)藥費(fèi)怎么寫(xiě)分錄？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 22:09#初級(jí)職稱(chēng)#
- 送樣品發(fā)生的油費(fèi)過(guò)路費(fèi)，怎么記賬？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 22:00#初級(jí)職稱(chēng)#
- 為什么盈余公積彌補(bǔ)了虧損，可供利潤(rùn)反而變多了呢 ？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 21:36#初級(jí)職稱(chēng)#
- 留抵稅具體分錄怎么寫(xiě)？ 張瑞雪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 21:32#初級(jí)職稱(chēng)#
- 提取盈余公積是不是可供分配利潤(rùn)?10% 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 21:06#初級(jí)職稱(chēng)#
- 老師，我們是合作社的。假如別人給我們的項(xiàng)目100萬(wàn)。我們要開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票給他。他才會(huì)把100萬(wàn)錢(qián)打給我，假如他暫時(shí)打了10萬(wàn)塊錢(qián)給我們?cè)趺醋觯抠~，還有在給他服務(wù)的過(guò)程中，我們要發(fā)生人工，買(mǎi)物資。還有領(lǐng)用材料的科目怎么寫(xiě)？，謝謝老師回答。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 20:51#初級(jí)職稱(chēng)#
- 這一題為什么不是用160×60%/240+160 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 20:48#初級(jí)職稱(chēng)#
- 老師，應(yīng)收賬款收回已轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞賬，涉及信用減值損失這個(gè)科目嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 20:36#初級(jí)職稱(chēng)#
- 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款都是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的。那應(yīng)收票據(jù)能計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎？ 汪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 22:18#初級(jí)職稱(chēng)#
- 用當(dāng)年的“凈利潤(rùn)”彌補(bǔ)上一年的虧損或者當(dāng)年末的虧損的時(shí)候，都不用做會(huì)計(jì)處理嗎？ 歐陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 21:55#初級(jí)職稱(chēng)#
- 固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)，存貨的入賬價(jià)值分別是哪些？ 金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 21:50#初級(jí)職稱(chēng)#
- 關(guān)于應(yīng)付債券，主要考哪些 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 21:37#初級(jí)職稱(chēng)#
- 關(guān)于應(yīng)付債券，什么是溢價(jià)折價(jià)，屬于發(fā)行企業(yè)的什么 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 21:32#初級(jí)職稱(chēng)#
- 什么項(xiàng)目可以支付現(xiàn)金？ 賈老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 19:53#初級(jí)職稱(chēng)#
- 長(zhǎng)期股權(quán)投資 非同控和合并以外的長(zhǎng)投這兩個(gè)怎么區(qū)分 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 19:51#初級(jí)職稱(chēng)#
- 不是視同銷(xiāo)售里投分送的贈(zèng)送嗎？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 19:42#初級(jí)職稱(chēng)#
- 將自產(chǎn)產(chǎn)品用于捐贈(zèng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？不是視同銷(xiāo)售嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 19:41#初級(jí)職稱(chēng)#
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