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問題已解決
請教一下，為什么轉(zhuǎn)出的增值稅不是18萬，而是題目所說的數(shù)目， 如果是自建的廠房改造成職工食堂，進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？煩請詳細解說一下，非常感謝?。?！
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您好同學(xué)我來為您解答相關(guān)問題
04/02 23:09
sara張老師 
04/02 23:23
已抵扣進項稅額的不動產(chǎn)，發(fā)生非正常損失，或者改變用途，專用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額，并從當(dāng)期進項稅額中扣減：
不得抵扣的進項稅額＝已抵扣進項稅額×不動產(chǎn)凈值率
不動產(chǎn)凈值率＝（不動產(chǎn)凈值÷不動產(chǎn)原值）×100%
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