小趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 10:03
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- 已計(jì)提減值準(zhǔn)備可以在原計(jì)提減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回的有哪些？
- 甲公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，企業(yè)所得稅稅率25%。2024年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
1.?12月5日，向乙公司銷售商品一批，不含稅售價(jià)200萬(wàn)元，給予乙公司10%的商業(yè)折扣，并在合同中約定現(xiàn)金折扣條件為"2/10,1/20,n/30"（現(xiàn)金折扣不考慮增值稅）。乙公司于12月12日支付貨款。
2.?12月15日，采用托收承付方式向丙公司銷售商品，不含稅售價(jià)150萬(wàn)元，成本120萬(wàn)元。甲公司已辦妥托收手續(xù)，但得知丙公司因資金困難，近期無(wú)法支付貨款。
3.?12月20日，收到丁公司退回的上月銷售商品，該批商品不含稅售價(jià)50萬(wàn)元，成本40萬(wàn)元。甲公司已按規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票，并支付退貨款。
4.?12月31日，對(duì)戊公司的應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備30萬(wàn)元（該應(yīng)收賬款原值180萬(wàn)元）。 計(jì)算甲公司2024年12月應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、增值稅銷項(xiàng)稅額、企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額（不考慮其他稅費(fèi)及調(diào)整事項(xiàng)）。 小帥老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 10:02#初級(jí)職稱#
- 老師報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，為什么有個(gè)新員沒(méi)有累計(jì)扣除數(shù)呢，才3126元扣個(gè)稅扣了81.73按道理應(yīng)該不會(huì)扣才對(duì) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 09:54#初級(jí)職稱#
- 請(qǐng)教一下，非常感謝！單位為本單位員工提供的午餐 為什么不收增值稅
這不是自產(chǎn)的用于員工福利，視同銷售情形嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 09:45#初級(jí)職稱#
- 請(qǐng)教一下自產(chǎn)的（不是外購(gòu)）已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的不動(dòng)產(chǎn)，動(dòng)產(chǎn)發(fā)生非正常損失，或者改變用途，專用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的，能抵扣抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？非常感謝！ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 09:41#初級(jí)職稱#
- 股東分紅可以不交稅，如果避稅 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 07:20#初級(jí)職稱#
- 老師請(qǐng)問(wèn)一下，給A公司開票，B公司替A公司付款可以嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 06:41#初級(jí)職稱#
- 請(qǐng)教一下，為什么轉(zhuǎn)出的增值稅不是18萬(wàn)，而是題目所說(shuō)的數(shù)目，
如果是自建的廠房改造成職工食堂，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下，非常感謝！??！ sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 23:09#初級(jí)職稱#
- 公司員工受傷，支付的醫(yī)藥費(fèi)怎么寫分錄？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 22:09#初級(jí)職稱#
- 送樣品發(fā)生的油費(fèi)過(guò)路費(fèi)，怎么記賬？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 22:00#初級(jí)職稱#
- 為什么盈余公積彌補(bǔ)了虧損，可供利潤(rùn)反而變多了呢 ？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 21:36#初級(jí)職稱#
- 留抵稅具體分錄怎么寫？ 張瑞雪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 21:32#初級(jí)職稱#
- 提取盈余公積是不是可供分配利潤(rùn)?10% 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 21:06#初級(jí)職稱#
- 老師，我們是合作社的。假如別人給我們的項(xiàng)目100萬(wàn)。我們要開100萬(wàn)的發(fā)票給他。他才會(huì)把100萬(wàn)錢打給我，假如他暫時(shí)打了10萬(wàn)塊錢給我們?cè)趺醋?？賬，還有在給他服務(wù)的過(guò)程中，我們要發(fā)生人工，買物資。還有領(lǐng)用材料的科目怎么寫？，謝謝老師回答。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 20:51#初級(jí)職稱#
- 這一題為什么不是用160×60%/240+160 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 20:48#初級(jí)職稱#
- 老師，應(yīng)收賬款收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬，涉及信用減值損失這個(gè)科目嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 20:36#初級(jí)職稱#
- 老師，我們是種植合作社的。上面撥的款，我們給他服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目我們也要出人工工資，買種子之類的他撥的這個(gè)款記什么科目？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 20:04#初級(jí)職稱#
- 啥叫做固定資產(chǎn)資本化和費(fèi)用化 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 19:18#初級(jí)職稱#
- 為什么個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票不用繳納個(gè)人所得稅，但是個(gè)人轉(zhuǎn)讓非上市公司的股票卻要交個(gè)人所得稅？請(qǐng)教一下原因，非常感謝！實(shí)在是理解不了 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 18:42#初級(jí)職稱#
- 為啥是錯(cuò)的呀，我發(fā)票還可以作廢呀，現(xiàn)在全電發(fā)票多方便啊，都不需要通知對(duì)方 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 18:40#初級(jí)職稱#
- 老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是什么意思？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 18:12#初級(jí)職稱#
- 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款都是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的。那應(yīng)收票據(jù)能計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎？ 汪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 22:18#初級(jí)職稱#
- 用當(dāng)年的“凈利潤(rùn)”彌補(bǔ)上一年的虧損或者當(dāng)年末的虧損的時(shí)候，都不用做會(huì)計(jì)處理嗎？ 歐陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 21:55#初級(jí)職稱#
- 固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)，存貨的入賬價(jià)值分別是哪些？ 金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 21:50#初級(jí)職稱#
- 關(guān)于應(yīng)付債券，主要考哪些 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 21:37#初級(jí)職稱#
- 關(guān)于應(yīng)付債券，什么是溢價(jià)折價(jià)，屬于發(fā)行企業(yè)的什么 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 21:32#初級(jí)職稱#
- 什么項(xiàng)目可以支付現(xiàn)金？ 賈老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 19:53#初級(jí)職稱#
- 長(zhǎng)期股權(quán)投資 非同控和合并以外的長(zhǎng)投這兩個(gè)怎么區(qū)分 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 19:51#初級(jí)職稱#
- 不是視同銷售里投分送的贈(zèng)送嗎？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 19:42#初級(jí)職稱#
- 將自產(chǎn)產(chǎn)品用于捐贈(zèng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？不是視同銷售嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/03 19:41#初級(jí)職稱#
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