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老師還沒有建賬讓填季末資產(chǎn)總額咋填了,沒有數(shù)據(jù)么
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:13
#稅務(wù)師#
沒有建賬,沒有數(shù)據(jù)供填寫
?閱讀? 28
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稅一中一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)中有幾點(diǎn)疑慮如下:1、一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)任何時(shí)候都包含各種形式的取得嗎? 2、銷售營改增前取得的不動(dòng)產(chǎn)是差額還是全額?可以選擇簡易計(jì)稅*5%還是必須選擇簡易計(jì)稅*5%,此方法下是不可以抵當(dāng)時(shí)取得的時(shí)候的任何進(jìn)賬對(duì)不? 3、銷售營改增后取得的不動(dòng)產(chǎn)是差額還是全額,必須選擇一般計(jì)稅方法*9%?當(dāng)時(shí)的進(jìn)賬可以抵是嗎? 4、自建與非自建的區(qū)別又是什么
范老師
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提問時(shí)間:07/07 15:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)包括各種形式的取得。 2.銷售營改增前取得的不動(dòng)產(chǎn)可以選擇差額或全額,可以選簡易計(jì)稅*5%,此方法下不可以抵扣當(dāng)時(shí)取得時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅。 3.銷售營改增后取得的不動(dòng)產(chǎn)必須選擇一般計(jì)稅方法*9%,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。 4.自建與非自建的區(qū)別在于:自建項(xiàng)目在銷售時(shí)需全額預(yù)繳增值稅,而非自建項(xiàng)目可以選擇差額納稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 35
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老師適用減免稅政策咋填了
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:59
#稅務(wù)師#
你好,是哪個(gè)稅種選擇減免政策。
?閱讀? 16
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老師 我們是小規(guī)模物業(yè)公司 收取居民物業(yè)費(fèi) 這倆種做賬哪個(gè)都行嗎? 用哪個(gè)更好一些
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 都可以的,都行
?閱讀? 20
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小規(guī)模物業(yè)公司 收物業(yè)費(fèi) 450元 存銀行450 怎么寫分錄
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:17
#稅務(wù)師#
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?閱讀? 26
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進(jìn)出口企業(yè)的印花稅是按照每季度開票金額和進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/07 12:48
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 13
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處置公司車,銷售給個(gè)人,并開具了發(fā)票,申報(bào)表和賬面上的收入顯示不一樣,需要調(diào)整嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/07 12:12
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不需要調(diào)整
?閱讀? 19
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老師公司買的草坪種子繳納印花稅嗎,只是電子普通發(fā)票67元
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 11:23
#稅務(wù)師#
跟個(gè)體戶,個(gè)人買的就不需要交,其他需要交
?閱讀? 18
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老師,固定資產(chǎn)盤盈,為啥會(huì)影響所得稅的增加呢?前期沒做資產(chǎn),沒做折舊,不是應(yīng)該所得稅減少嗎?謝謝老師
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 11:06
#稅務(wù)師#
固定資產(chǎn)盤盈通常被視為前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理,追溯調(diào)整,要補(bǔ)企業(yè)所得稅。盤盈固定資產(chǎn)會(huì)增加企業(yè)利潤,需補(bǔ)繳前期所得稅。
?閱讀? 17
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2024年公司請(qǐng)了幾個(gè)臨時(shí)工來幫廚,每個(gè)月來的人員和天數(shù)都是不固定的,綜合部為了方便將幾個(gè)人的幾個(gè)月的收入讓另一個(gè)人開了一張勞務(wù)其他勞務(wù)的發(fā)票,到時(shí)沒代扣代繳個(gè)人所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要求繳納個(gè)人所得稅。由于發(fā)票和實(shí)際情況對(duì)不上,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票還可以作廢嗎?或者是要怎么處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 09:29
#稅務(wù)師#
你好,可以作廢,但是麻煩的很。
?閱讀? 30
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老師個(gè)體工商戶核定征收還需要報(bào)個(gè)稅里的經(jīng)營所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 09:23
#稅務(wù)師#
不需要報(bào)個(gè)稅里的經(jīng)營所得稅
?閱讀? 15
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老師,這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅有什么變化嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 09:10
#稅務(wù)師#
你好,沒有變化 ,沒有新政策
?閱讀? 22
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老師,一個(gè)納稅年度內(nèi)前五個(gè)月沒有工資薪金和其他所得,綜合所得匯算清繳的時(shí)候前五個(gè)月的專項(xiàng)附加扣除可以扣嗎,還是直接扣一整年的?那預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候前五個(gè)月沒有工資薪金,第六個(gè)月取得工資薪金,第六個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳時(shí)是只扣六月的專項(xiàng)附加扣除還是六個(gè)月的都可以扣?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 08:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在綜合所得匯算清繳時(shí),可以扣除一整年的專項(xiàng)附加扣除。對(duì)于預(yù)扣預(yù)繳的情況,如果前五個(gè)月沒有工資薪金收入,則這期間不進(jìn)行專項(xiàng)附加扣除;第六個(gè)月取得工資薪金時(shí),當(dāng)月的預(yù)扣預(yù)繳只能扣除該月的專項(xiàng)附加扣除額度。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,一個(gè)納稅年度內(nèi)前五個(gè)月沒有工資薪金和其他所得,綜合所得匯算清繳的時(shí)候前五個(gè)月的專項(xiàng)附加扣除可以扣嗎,還是直接扣一整年的?那預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候前五個(gè)月沒有工資薪金,專項(xiàng)附加扣除可以扣嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/07 08:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在綜合所得匯算清繳時(shí),可以扣除全年的專項(xiàng)附加扣除額度。如果前五個(gè)月沒有工資薪金或其他所得,則這期間的專項(xiàng)附加扣除會(huì)在有收入的月份或年度匯算清繳時(shí)一并考慮。預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候,由于前五個(gè)月沒有工資薪金,因此這期間無法進(jìn)行專項(xiàng)附加扣除。專項(xiàng)附加扣除需在實(shí)際取得工資薪金等綜合所得時(shí)才能進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 38
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老師,這個(gè)題分錄為什么要這么做?第三題
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/06 23:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對(duì)于融資租賃服務(wù),以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除支付的借款利息、發(fā)行債券利息和車輛購置稅(兩息一稅)后的余額為銷售額。所以本題中車輛購置稅的金額對(duì)應(yīng)的增值稅要做銷項(xiàng)稅額抵減。即銷項(xiàng)稅額抵減=600000/1.13*13%=69026.55元 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 耕地占用稅在占用耕地時(shí)繳納 以后把廠房轉(zhuǎn)讓或出租 受讓人還再次繳納嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/06 19:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問老師質(zhì)押合同在質(zhì)物交付時(shí)生效,為什么質(zhì)押合同不是實(shí)踐合同,反而是諾成合同,這個(gè)應(yīng)該怎么理解
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/06 19:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 質(zhì)押合同是諾成合同,即雙方意思表示一致時(shí)合同就成立并生效。但質(zhì)押權(quán)的設(shè)立需要交付質(zhì)物或完成其他法定手續(xù)后才能發(fā)生效力。所以雖然質(zhì)押合同本身在簽訂時(shí)即生效,但質(zhì)押擔(dān)保的效果是在質(zhì)物交付之后才產(chǎn)生。這與實(shí)踐合同需交付標(biāo)的物或完成給付后合同才成立不同。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師質(zhì)押合同在質(zhì)物交付時(shí)生效,為什么質(zhì)押合同不是踐成合同?
范老師
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提問時(shí)間:07/06 19:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 質(zhì)押合同是諾成合同而非踐成合同。雖然質(zhì)權(quán)的設(shè)立通常需要出質(zhì)人將質(zhì)押物實(shí)際交付給質(zhì)權(quán)人才能完成,但這并不影響質(zhì)押合同本身在雙方達(dá)成合意時(shí)即告成立并生效。因此,質(zhì)押合同不是以交付為條件才生效的踐成合同。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,發(fā)給員工的年貨,過節(jié)費(fèi),節(jié)假日物資按照什么在稅前扣除??? 組織職工旅游支出按照什么在稅前扣除
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/06 15:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)發(fā)放給員工的年貨、過節(jié)費(fèi)、節(jié)假日物資可以作為福利費(fèi)用,在提供相應(yīng)的發(fā)放明細(xì)表和付款證明等憑證后,按實(shí)際發(fā)生額在稅前扣除。組織職工旅游支出如果屬于合理的職工福利范疇,也可以按照實(shí)際發(fā)生的合理費(fèi)用進(jìn)行稅前扣除,但需要有相關(guān)的支出憑證來支持。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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解析是不是錯(cuò)了啊,這個(gè)屬于少記增值稅啊,原來按的票面3%,正確要按9%
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/06 11:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的理解是正確的,如果原按票面3%計(jì)算而實(shí)際上應(yīng)按照9%扣除率計(jì)算,則確實(shí)存在少記增值稅的情況。需要調(diào)整賬務(wù)處理以反映準(zhǔn)確的稅額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,一個(gè)納稅年度內(nèi)前五個(gè)月沒有工資薪金和其他所得,綜合所得匯算清繳的時(shí)候前五個(gè)月的專項(xiàng)附加扣除可以扣嗎,還是直接扣一整年的?
范老師
??|
提問時(shí)間:07/06 10:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在進(jìn)行綜合所得匯算清繳時(shí),可以扣除全年的專項(xiàng)附加扣除,即使前五個(gè)月沒有工資薪金或其他所得。所以是按一整年的情況來扣除的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,比如一個(gè)納稅年度內(nèi)五月份之前都沒有工資薪金所得和其他綜合所得,六月份取得工資薪金所得,預(yù)扣預(yù)繳時(shí)專項(xiàng)附加扣除可以扣除五月份之前的嗎?
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/06 08:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不可以,專項(xiàng)附加扣除是隨著工資薪金所得按月預(yù)扣預(yù)繳稅款時(shí)予以扣除的。如果沒有工資薪金所得,則無法在當(dāng)月進(jìn)行專項(xiàng)附加扣除。但可以在年度匯算清繳時(shí)一并考慮之前的專項(xiàng)附加扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,企稅中的加計(jì)扣除符合多個(gè)條件的可以重復(fù)扣除嗎?
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/06 08:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不可以,加計(jì)扣除即使符合多個(gè)條件也不能重復(fù)扣除。但不同的稅收優(yōu)惠可以在符合條件的情況下疊加享受。例如,科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目減半收入等可以與高新技術(shù)企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅同時(shí)享受,但不能和轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得的減免政策同時(shí)享受。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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專業(yè)做題軟件是
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:07/06 07:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校的課程中配有題庫,可以作為專業(yè)的刷題軟件使用。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師:如果調(diào)以前年度的企業(yè)所得稅,是不是應(yīng)納稅額變了,凈利潤變了,還得調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/05 21:01
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是需要調(diào)整的,對(duì)
?閱讀? 33
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按封面顯示填寫激活碼,提示碼長不夠,請(qǐng)問怎么辦?
周老師
??|
提問時(shí)間:07/05 18:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 請(qǐng)檢查激活碼是否正確無誤,確保沒有遺漏任何字符。如果確認(rèn)無誤后問題依舊存在,請(qǐng)聯(lián)系客服獲取幫助。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,非貨幣資金對(duì)外投資,取得的股份在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么表示?哪個(gè)科目?分錄怎么寫?不是交易性金融資產(chǎn)吧?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 17:32
#稅務(wù)師#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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稅一應(yīng)試指南149頁第6題,客運(yùn)站差額計(jì)稅,但稅率不是交通服務(wù)的9%,為什么是6%?
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/05 17:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 客運(yùn)站提供的服務(wù)如果屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的物流輔助服務(wù),則適用6%的增值稅率。這與交通運(yùn)輸服務(wù)的9%稅率不同,因?yàn)樗鼈兎謱俨煌姆?wù)類別。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)教老師,237題中,先占與行為人意思表示無關(guān),這里A說有自主占有的意思,為什么還要選A
周老師
??|
提問時(shí)間:07/05 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 先占是指首先占有無主物的行為,與行為人是否有自主占有的意思表示無關(guān)。但題目中提到的“有自主占有的意思”,可能是在特定情境下考察對(duì)物品的實(shí)際控制意圖。如果題目要求選擇符合實(shí)際情況或法律規(guī)定的選項(xiàng),那么即使先占本身不考慮意思表示,但在具體案例分析時(shí),占有者的主觀意圖仍可能是判斷其是否構(gòu)成自主占有的關(guān)鍵因素。因此,在這種情況下選A是合理的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)麻煩看下怎么做,看我做的對(duì)不對(duì)
小鄧子老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:12
#稅務(wù)師#
手寫的答案是正確的。每個(gè)步驟的計(jì)算均符合題目要求和稅法規(guī)定。因此,答案是正確的。
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