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進出口企業(yè)的印花稅是按照每季度開票金額和進項金額申報嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:48
#稅務師#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 9
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處置公司車,銷售給個人,并開具了發(fā)票,申報表和賬面上的收入顯示不一樣,需要調整嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:12
#稅務師#
同學,你好 不需要調整
?閱讀? 15
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老師公司買的草坪種子繳納印花稅嗎,只是電子普通發(fā)票67元
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:23
#稅務師#
跟個體戶,個人買的就不需要交,其他需要交
?閱讀? 14
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老師,固定資產盤盈,為啥會影響所得稅的增加呢?前期沒做資產,沒做折舊,不是應該所得稅減少嗎?謝謝老師
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:06
#稅務師#
固定資產盤盈通常被視為前期會計差錯處理,追溯調整,要補企業(yè)所得稅。盤盈固定資產會增加企業(yè)利潤,需補繳前期所得稅。
?閱讀? 12
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2024年公司請了幾個臨時工來幫廚,每個月來的人員和天數(shù)都是不固定的,綜合部為了方便將幾個人的幾個月的收入讓另一個人開了一張勞務其他勞務的發(fā)票,到時沒代扣代繳個人所得稅,現(xiàn)在稅務局要求繳納個人所得稅。由于發(fā)票和實際情況對不上,現(xiàn)在這個發(fā)票還可以作廢嗎?或者是要怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:07/07 09:29
#稅務師#
你好,可以作廢,但是麻煩的很。
?閱讀? 24
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老師個體工商戶核定征收還需要報個稅里的經營所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 09:23
#稅務師#
不需要報個稅里的經營所得稅
?閱讀? 11
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老師,這個月申報個稅有什么變化嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 09:10
#稅務師#
你好,沒有變化 ,沒有新政策
?閱讀? 18
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老師,一個納稅年度內前五個月沒有工資薪金和其他所得,綜合所得匯算清繳的時候前五個月的專項附加扣除可以扣嗎,還是直接扣一整年的?那預扣預繳的時候前五個月沒有工資薪金,第六個月取得工資薪金,第六個月預扣預繳時是只扣六月的專項附加扣除還是六個月的都可以扣?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/07 08:06
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在綜合所得匯算清繳時,可以扣除一整年的專項附加扣除。對于預扣預繳的情況,如果前五個月沒有工資薪金收入,則這期間不進行專項附加扣除;第六個月取得工資薪金時,當月的預扣預繳只能扣除該月的專項附加扣除額度。 祝您學習愉快!
?閱讀? 34
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老師,一個納稅年度內前五個月沒有工資薪金和其他所得,綜合所得匯算清繳的時候前五個月的專項附加扣除可以扣嗎,還是直接扣一整年的?那預扣預繳的時候前五個月沒有工資薪金,專項附加扣除可以扣嗎
小王老師
??|
提問時間:07/07 08:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在綜合所得匯算清繳時,可以扣除全年的專項附加扣除額度。如果前五個月沒有工資薪金或其他所得,則這期間的專項附加扣除會在有收入的月份或年度匯算清繳時一并考慮。預扣預繳的時候,由于前五個月沒有工資薪金,因此這期間無法進行專項附加扣除。專項附加扣除需在實際取得工資薪金等綜合所得時才能進行預扣預繳。 祝您學習愉快!
?閱讀? 37
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老師,這個題分錄為什么要這么做?第三題
郭鋒老師
??|
提問時間:07/06 23:13
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 對于融資租賃服務,以取得的全部價款和價外費用,扣除支付的借款利息、發(fā)行債券利息和車輛購置稅(兩息一稅)后的余額為銷售額。所以本題中車輛購置稅的金額對應的增值稅要做銷項稅額抵減。即銷項稅額抵減=600000/1.13*13%=69026.55元 祝您學習愉快!
?閱讀? 71
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老師 耕地占用稅在占用耕地時繳納 以后把廠房轉讓或出租 受讓人還再次繳納嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/06 19:48
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 31
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請問老師質押合同在質物交付時生效,為什么質押合同不是實踐合同,反而是諾成合同,這個應該怎么理解
郭鋒老師
??|
提問時間:07/06 19:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 質押合同是諾成合同,即雙方意思表示一致時合同就成立并生效。但質押權的設立需要交付質物或完成其他法定手續(xù)后才能發(fā)生效力。所以雖然質押合同本身在簽訂時即生效,但質押擔保的效果是在質物交付之后才產生。這與實踐合同需交付標的物或完成給付后合同才成立不同。 祝您學習愉快!
?閱讀? 100
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請問老師質押合同在質物交付時生效,為什么質押合同不是踐成合同?
范老師
??|
提問時間:07/06 19:15
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 質押合同是諾成合同而非踐成合同。雖然質權的設立通常需要出質人將質押物實際交付給質權人才能完成,但這并不影響質押合同本身在雙方達成合意時即告成立并生效。因此,質押合同不是以交付為條件才生效的踐成合同。 祝您學習愉快!
?閱讀? 71
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老師,發(fā)給員工的年貨,過節(jié)費,節(jié)假日物資按照什么在稅前扣除??? 組織職工旅游支出按照什么在稅前扣除
小王老師
??|
提問時間:07/06 15:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 企業(yè)發(fā)放給員工的年貨、過節(jié)費、節(jié)假日物資可以作為福利費用,在提供相應的發(fā)放明細表和付款證明等憑證后,按實際發(fā)生額在稅前扣除。組織職工旅游支出如果屬于合理的職工福利范疇,也可以按照實際發(fā)生的合理費用進行稅前扣除,但需要有相關的支出憑證來支持。 祝您學習愉快!
?閱讀? 59
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解析是不是錯了啊,這個屬于少記增值稅啊,原來按的票面3%,正確要按9%
郭鋒老師
??|
提問時間:07/06 11:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您的理解是正確的,如果原按票面3%計算而實際上應按照9%扣除率計算,則確實存在少記增值稅的情況。需要調整賬務處理以反映準確的稅額。 祝您學習愉快!
?閱讀? 49
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老師,一個納稅年度內前五個月沒有工資薪金和其他所得,綜合所得匯算清繳的時候前五個月的專項附加扣除可以扣嗎,還是直接扣一整年的?
范老師
??|
提問時間:07/06 10:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在進行綜合所得匯算清繳時,可以扣除全年的專項附加扣除,即使前五個月沒有工資薪金或其他所得。所以是按一整年的情況來扣除的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 68
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老師,比如一個納稅年度內五月份之前都沒有工資薪金所得和其他綜合所得,六月份取得工資薪金所得,預扣預繳時專項附加扣除可以扣除五月份之前的嗎?
小王老師
??|
提問時間:07/06 08:53
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不可以,專項附加扣除是隨著工資薪金所得按月預扣預繳稅款時予以扣除的。如果沒有工資薪金所得,則無法在當月進行專項附加扣除。但可以在年度匯算清繳時一并考慮之前的專項附加扣除。 祝您學習愉快!
?閱讀? 56
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老師,企稅中的加計扣除符合多個條件的可以重復扣除嗎?
趙老師
??|
提問時間:07/06 08:43
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不可以,加計扣除即使符合多個條件也不能重復扣除。但不同的稅收優(yōu)惠可以在符合條件的情況下疊加享受。例如,科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除、農林牧漁業(yè)項目減半收入等可以與高新技術企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅同時享受,但不能和轉讓技術所得的減免政策同時享受。 祝您學習愉快!
?閱讀? 52
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專業(yè)做題軟件是
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/06 07:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 正保會計網校的課程中配有題庫,可以作為專業(yè)的刷題軟件使用。 祝您學習愉快!
?閱讀? 45
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老師:如果調以前年度的企業(yè)所得稅,是不是應納稅額變了,凈利潤變了,還得調會計報表呢?
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 21:01
#稅務師#
您好,這個的話是需要調整的,對
?閱讀? 29
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按封面顯示填寫激活碼,提示碼長不夠,請問怎么辦?
周老師
??|
提問時間:07/05 18:26
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 請檢查激活碼是否正確無誤,確保沒有遺漏任何字符。如果確認無誤后問題依舊存在,請聯(lián)系客服獲取幫助。 祝您學習愉快!
?閱讀? 60
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老師,非貨幣資金對外投資,取得的股份在資產負債表上怎么表示?哪個科目?分錄怎么寫?不是交易性金融資產吧?
樸老師
??|
提問時間:07/05 17:32
#稅務師#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 27
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稅一應試指南149頁第6題,客運站差額計稅,但稅率不是交通服務的9%,為什么是6%?
小王老師
??|
提問時間:07/05 17:02
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 客運站提供的服務如果屬于現(xiàn)代服務業(yè)中的物流輔助服務,則適用6%的增值稅率。這與交通運輸服務的9%稅率不同,因為它們分屬不同的服務類別。 祝您學習愉快!
?閱讀? 55
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請教老師,237題中,先占與行為人意思表示無關,這里A說有自主占有的意思,為什么還要選A
周老師
??|
提問時間:07/05 15:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 先占是指首先占有無主物的行為,與行為人是否有自主占有的意思表示無關。但題目中提到的“有自主占有的意思”,可能是在特定情境下考察對物品的實際控制意圖。如果題目要求選擇符合實際情況或法律規(guī)定的選項,那么即使先占本身不考慮意思表示,但在具體案例分析時,占有者的主觀意圖仍可能是判斷其是否構成自主占有的關鍵因素。因此,在這種情況下選A是合理的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 62
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老師,這個麻煩看下怎么做,看我做的對不對
小鄧子老師
??|
提問時間:07/05 14:12
#稅務師#
手寫的答案是正確的。每個步驟的計算均符合題目要求和稅法規(guī)定。因此,答案是正確的。
?閱讀? 38
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老師社保繳費基數(shù)核定我么工資降了500元說6個月以后在調回去,那老師我現(xiàn)在把基數(shù)改回來可以嗎,以前填5000元現(xiàn)在填4500元,半年以后在填5000元。
家權老師
??|
提問時間:07/05 11:08
#稅務師#
那個是按上年的平均工資,跟今年的工資無關哈
?閱讀? 26
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老師企業(yè)繳納的大額醫(yī)療保險咋樣處理個人和單位承擔
家權老師
??|
提問時間:07/05 10:08
#稅務師#
單位部分計入管理費用-社保費,個人部分還是從工資扣回
?閱讀? 32
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老師,我們好幾個公司不經營了,個人所得稅每個月申報都是申報的法人,0申報,今天報的時候提示有0元員工,核實是否離職,這種的怎么報個稅,個稅審報7月是不是有變化的。
家權老師
??|
提問時間:07/05 09:02
#稅務師#
沒事的,直接0申報就行,然后盡快注銷
?閱讀? 24
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權益法下,被投資單位所有者權益發(fā)生變化是什么意思?
張老師
??|
提問時間:07/05 08:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在權益法下,當被投資單位的所有者權益因凈利潤、虧損、接受捐贈、資本公積變動等原因發(fā)生增減時,投資方需要按持股比例調整長期股權投資的賬面價值,并相應地計入投資收益或其他綜合收益等科目。這反映了投資方對被投資單位所有者權益變化的會計處理方式。 祝您學習愉快!
?閱讀? 58
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課稅對象和計稅依據(jù)在價值形態(tài)上一般是一致,課稅對象和計稅依據(jù)在實物形態(tài)上一般不一致,如何理解
范老師
??|
提問時間:07/05 07:48
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 課稅對象是指對什么征稅,而計稅依據(jù)是計算應納稅額的依據(jù)。當從價值形態(tài)上看時,比如所得稅,課稅對象(所得)和計稅依據(jù)(收入減去成本費用后的凈所得)是一致的。但如果是從實物形態(tài)看,如消費稅中的啤酒,課稅對象是啤酒本身,而計稅依據(jù)可能是啤酒的數(shù)量或體積,兩者不一致。 祝您學習愉快!
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