宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:18
#稅務(wù)#
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- 老師您好！我們公司（咨詢公司未上市）幫員工代持上市公司股票 （沒有簽代持協(xié)議） 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好啊？ 我們公司之前幫這家公司（未上市前）做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進(jìn)去 有幾個(gè)高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
- 老師，本月沒有銷售，不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，還需要進(jìn)抵扣勾選平臺(tái)操作統(tǒng)計(jì)和認(rèn)證嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:15#稅務(wù)#
- 我們公司有個(gè)演出項(xiàng)目需聘請演員4個(gè)月，他們的排練費(fèi)要按月發(fā)放，不幫他們買社保，請問他們的排練費(fèi)是按工資還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅? 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:13#稅務(wù)#
- 請問出口了貨物，開口稅率銷售發(fā)票了，但對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要是不退稅的話，是否就不用抵扣進(jìn)項(xiàng)，直接入成本了呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:11#稅務(wù)#
- 老師，我想問一下企業(yè)收入達(dá)到一定金額，縣里獎(jiǎng)勵(lì)2萬元。這筆收入可以做營收外收嗎？只要繳納企業(yè)所得稅就可以了嗎？
財(cái)務(wù)軟件買斷3850做費(fèi)用還是做無形資產(chǎn)攤銷呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:11#稅務(wù)#
- 合伙人律師能不能在同一個(gè)律所申報(bào)工資薪金同時(shí)還申報(bào)經(jīng)營所得！就是在個(gè)稅里 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:06#稅務(wù)#
- 老師，這樣的利潤表利潤低嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:06#稅務(wù)#
- 上個(gè)月船舶完成了兩個(gè)航次運(yùn)輸，已經(jīng)收到了運(yùn)費(fèi)，但是這兩個(gè)航次超出合同約定的裝卸貨時(shí)間，所以會(huì)有一些滯期費(fèi)產(chǎn)生。
國際運(yùn)輸?shù)臏谫M(fèi)一般要2個(gè)月左右租家才跟我們結(jié)算，還會(huì)存在討價(jià)還價(jià)的情況，所以暫時(shí)不能確認(rèn)具體的滯期費(fèi)金額。
老板的意思是說這兩個(gè)航次滯期費(fèi)還沒收到，要等滯期費(fèi)收到了再全部確認(rèn)收入，這個(gè)運(yùn)費(fèi)先做預(yù)收，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:05#稅務(wù)#
- 老師您好，請教一個(gè)專業(yè)問題，
1、結(jié)算方式：A公司的軟件委托B公司銷售，相當(dāng)于B公司是一級(jí)代理，預(yù)收款都在A公司，開票主體也是A公司給客戶，A公司給B公司結(jié)算70%，這里是成本，收入相當(dāng)于都是A公司全額計(jì)算的，申報(bào)的也都是按開票金額 ，
2、2025年的結(jié)算方式，B公司將軟件與B公司自己公司的課程產(chǎn)品一起打包售賣，由B公司開票給客戶，針對已交付的軟件產(chǎn)品，B公司按30%結(jié)算給A公司，這種模式實(shí)行了半年后，但這里對比去年A公司的收入少了很多，也是按開票金額申報(bào)的營業(yè)收入，
注：這里的軟件產(chǎn)品金額是19800，A收款結(jié)算給B時(shí)，19800*70%，B結(jié)算給A時(shí)，19800*30%，我的訴求是通過1和2結(jié)算模式，怎樣可以找出差異金額有多大？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:05#稅務(wù)#
- 員工是5.20來的，但是6月份申報(bào)的個(gè)稅的時(shí)候沒有0申報(bào)，6月份實(shí)際發(fā)放的有他的工資，那我在7月份給員工添加個(gè)稅的，從業(yè)日期是選5.20日，還是6.01日 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:04#稅務(wù)#
- 老師，想問一下采購到銷售的過程中的損耗數(shù)量怎么處理呢？例如做生豬貿(mào)易，采購的重量按裝貨時(shí)的重量結(jié)算，開過來的進(jìn)項(xiàng)票重量是裝貨的重量，到銷售出去時(shí)，重量肯定變輕了，開出去的銷項(xiàng)發(fā)票重量肯定比采購的低，那這個(gè)中間產(chǎn)生的損耗重量怎么處理呢？也就是進(jìn)銷發(fā)票數(shù)量差 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:04#稅務(wù)#
- 收到分包方轉(zhuǎn)進(jìn)2%**管理費(fèi)，未開票給分包，應(yīng)該記入哪個(gè)科目？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:00#稅務(wù)#
- 經(jīng)營范圍有建筑材料銷售，非金屬礦及制品銷售，可以開具瀝青的普票嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 15:00#稅務(wù)#
- 員工來參加公司年會(huì)產(chǎn)生的油費(fèi)及過路費(fèi)計(jì)什么科目？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:59#稅務(wù)#
- 總公司設(shè)立的分公司，分公司有注冊資本嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:56#稅務(wù)#
- 增值稅附加稅申報(bào)表附列資料五怎么填寫 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:55#稅務(wù)#
- 上網(wǎng)發(fā)電，開給電力公司的，應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:55#稅務(wù)#
- 公司報(bào)銷員工手受傷打破傷風(fēng)的藥費(fèi)，計(jì)入什么科目？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:55#稅務(wù)#
- 送貨過來的運(yùn)費(fèi) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:54#稅務(wù)#
- 合同負(fù)債在電子稅務(wù)局里的財(cái)報(bào)填寫在哪里 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:51#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模一季度報(bào)了未開票收入2000，二季度沒有其他收入又開了這2000的票出去，要怎么申報(bào) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:51#稅務(wù)#
- 老師好，請問如果公司申請成功了高新企業(yè)，那影響最大的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀？我只知道加計(jì)扣除，但具體沒有操作過 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:50#稅務(wù)#
- 老師，你好，請問一下，我們公司是5月份成立的，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，第二季度季初資產(chǎn)總額怎么填寫呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:49#稅務(wù)#
- 老師，您好，我想問一下就是航空公司運(yùn)輸客戶，給我們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎，之前都是行程單，現(xiàn)在給開票了 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:47#稅務(wù)#
- 代理記賬服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:47#稅務(wù)#
- 老師，我們有個(gè)甲方給我們頂房子了，但是老板直接讓甲方過戶給下家，現(xiàn)在這個(gè)房子的土地用途是科教用地，，然后老板說之前甲方預(yù)交過一部分增值稅，另外一部分需要我們自己交，還說房產(chǎn)稅那些，讓我登人家系統(tǒng)繳納，還說還需要專管員解鎖啥玩意兒，我沒做過房地產(chǎn)，我也不懂，啥意思呢老板，咋做
這是老板給我的一份，評估這個(gè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的評估書，說看交多少稅，我按照哪個(gè)數(shù)字算呀，這個(gè)甲方頂?shù)膽?yīng)收金額是2999550.97元 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:46#稅務(wù)#
- 填報(bào)增值稅的時(shí)候顯示稅率是3，現(xiàn)在小規(guī)模不都是1嗎？那我做賬的時(shí)候稅額也按1來的，我需要更改我的報(bào)表嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:46#稅務(wù)#
- 代理記賬服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用科目的哪個(gè)明細(xì)科目 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:46#稅務(wù)#
- 代理記賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:45#稅務(wù)#
- 老師，請教一下，公司給員工發(fā)工資，申報(bào)個(gè)稅由公司來承擔(dān)，這種情況，怎么記分錄？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/10 14:44#稅務(wù)#
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