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老師，您好，我想問一下就是航空公司運(yùn)輸客戶，給我們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎，之前都是行程單，現(xiàn)在給開票了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣
07/10 14:47
萌妹 
07/10 14:58
那行程單可以當(dāng)發(fā)票用嗎
文文老師 
07/10 14:58
行程單可以當(dāng)發(fā)票用
萌妹
07/10 15:05
如果做賬的話是用進(jìn)項(xiàng)稅額，還是交通費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，退改簽票的行程單，那怎么做賬呢，進(jìn)項(xiàng)怎么處理
文文老師
07/10 15:09
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款
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