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問題已解決

老師,您好,我想問一下就是航空公司運(yùn)輸客戶,給我們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎,之前都是行程單,現(xiàn)在給開票了

萌妹| 提問時(shí)間:07/10 14:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣
07/10 14:47
萌妹
07/10 14:58
那行程單可以當(dāng)發(fā)票用嗎
文文老師
07/10 14:58
行程單可以當(dāng)發(fā)票用
萌妹
07/10 15:05
如果做賬的話是用進(jìn)項(xiàng)稅額,還是交通費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,退改簽票的行程單,那怎么做賬呢,進(jìn)項(xiàng)怎么處理
文文老師
07/10 15:09
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
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