Fenny老師 ??| 提問時間：07/08 17:02
#實務#
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- 老師這個投資性房地產(chǎn)的時候還要提折舊嗎
- 你好老師，請問現(xiàn)在報第二季度資產(chǎn)負債表，匯算時沒重分類，現(xiàn)在想把年初余額填成重分類的數(shù)據(jù)，年度報表不變可以嗎？有什么風險嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:53#稅務#
- 這個不懂 麻煩講解一下思路呢 樸老師 ??| 提問時間：07/08 16:50#實務#
- 收到產(chǎn)假生育津貼2萬，休產(chǎn)假每個月正常發(fā)工資共計1.5萬，現(xiàn)在補發(fā)5千。分錄 1.發(fā)放產(chǎn)假工資 借：管理費用-工資1.5萬 貸：應付職工薪酬-工資1.5萬，借：應付職工薪酬-工資1.5萬 貸：銀行存款1.5萬 2.收到生育津貼 借：銀行存款2萬 貸：其他應付款2萬 3.補發(fā)差額 借：其他應付款0.5萬 貸：銀行存款 0.5萬 4.處理其他應付款余額 借：管理費用 - 工資 -1.5 萬（紅字） 貸：其他應付款 1.5 萬。 請問：按照以上分錄，“應付職工薪酬-工資”的本年發(fā)生額就和“管理費用——工資”的本年發(fā)生額，會不一致，這樣是否有關系？原來會計事務所審計的時候，跟我們說，“應付職工薪酬-工資”和“管理費用——工資”本年發(fā)生額應該金額一致。麻煩老師，謝謝 Fenny老師 ??| 提問時間：07/08 16:42#實務#
- 我們公司在6月24日轉(zhuǎn)賣公司車輛給個人，己開增值稅普票5萬，暫未收到款，我在做6月份的賬務處理時，借：固定資產(chǎn)清理（5月份時期末凈值是90485.54，6月份的期末凈值是83795.96，我是寫哪個數(shù)據(jù)呢？）累計折舊（5月份時累計折舊是247514.46，6月份的累計折舊是254204.04，我是寫哪個數(shù)據(jù)呢？）6月份還要不要再計提折舊，不管是以5月份還是6月份數(shù)據(jù)做賬，資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)賬面價值都是負數(shù)，是哪里錯了嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/08 16:42#實務#
- 那非生產(chǎn)資金就是看非流動資產(chǎn)合計咯
文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:41#稅務#
- 老師，您好！請問資本公積5萬要繳印花稅，把這5萬的資本公積轉(zhuǎn)增到實收資本，那么實收資本增加的5萬又要繳一次印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:38#稅務#
- 請問小規(guī)模納稅人，有免稅收入，又有應稅收入。免稅收入季度超過了30萬，應稅收入沒有超過30萬，免稅加應稅超過了30萬，那么還能享受小規(guī)模季度不超過30萬免增值稅這個政策嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/08 16:30#實務#
- 應付指南95頁第39題，加工成速凍食品屬于深加工，為什么進項抵扣額是9%，而不是10% 趙老師 ??| 提問時間：07/08 16:27#稅務師#
- 復式記賬法只能以借貸為記賬符號嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:27#實務#
- 公司買桶裝水，兩個月才能湊齊100塊錢的費用，可以用收據(jù)報銷入賬嗎，收據(jù)上需要蓋賣水公司的章嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:21#實務#
- 當期已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票錯了，需要紅沖，我們是收票方，對方是不是要給我們開一個紅字發(fā)票和藍字發(fā)票，還是直接開藍字發(fā)票 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:20#實務#
- 2024年6月至2025年6月的資產(chǎn)負責表，與2025年6月的資產(chǎn)負責表是不是一樣的，只是利潤表的數(shù)據(jù)不同？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/08 16:18#實務#
- 公司購入一套軟件，發(fā)票上是一套軟件5w，一項服務費是1w,入賬可以：
借:庫存商品 5w
成本 1w
貸：應付賬款 6w
這樣子入賬可以嗎，后期要賣出去給客戶就結(jié)轉(zhuǎn)5w成本是嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:17#稅務#
- 老師好，印花稅需要申報采購的買賣合同、外包的建筑服務合同，這兩類需要申報嗎，都是公司的進項 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:16#稅務#
- 老師您好，社會團體收到捐贈款，該怎么進行賬務處理和稅務處理呢 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:15#實務#
- 第三問為什么沒有主營業(yè)務收入
周老師 ??| 提問時間：07/08 16:12#中級職稱#
- 收到產(chǎn)假生育津貼2萬，休產(chǎn)假每個月正常發(fā)工資共計1.5萬，現(xiàn)在補發(fā)5千。分錄
1.發(fā)放產(chǎn)假工資
借：管理費用-工資1.5萬 貸：應付職工薪酬-工資1.5萬，借：應付職工薪酬-工資1.5萬 貸：銀行存款1.5萬
2.收到生育津貼
借：銀行存款2萬 貸：其他應付款2萬
3.補發(fā)差額
借：其他應付款0.5萬 貸：應付職工薪酬-工資0.5萬，借：應付職工薪酬-工資0.5萬 貸：銀行存款 0.5萬
4.處理其他應付款余額
借：其他應付款 1.5萬 貸：管理費用-工資 1.5萬。
請問：以上分錄，是否正確？第4步，處理其他應付款余額時，是否需要把第1步計提至應付職工薪酬用紅字沖減掉？如需要，分錄怎么做？謝謝 樸老師 ??| 提問時間：07/08 16:11#實務#
- 將特別風險所影響的財務報表項目與具體認定相聯(lián)系，這句話是對的嗎？ 汪老師 ??| 提問時間：07/08 16:10#CPA#
- 老師，你看看這個題法定質(zhì)保期不用分攤嗎 樂伊老師 ??| 提問時間：07/08 16:09#實務#
- 自然人出租住房，增值稅按照5%的征收率減按1.5%計算應納稅額。
應納稅額=含稅銷售額÷（1+5%）×1.5%
減免的3.5%需要計入其他收益嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/08 16:07#稅務#
- 什么樣的資產(chǎn)金額需要被列入固定資產(chǎn)賬戶？ 周老師 ??| 提問時間：04/24 16:39#會計實務#
- 一般納稅人企業(yè)所得稅是在企業(yè)年度結(jié)束后的下一年征收。 歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 16:35#會計實務#
- 會計的要素屬性包括資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入和費用。請列舉其中一個要素屬性并解釋其含義。 秦老師 ??| 提問時間：04/24 15:03#會計實務#
- 經(jīng)濟科目和功能科目有什么區(qū)別？ 王一老師 ??| 提問時間：04/24 14:37#會計實務#
- 會計利息費用的計算公式是什么？ 歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 13:38#會計實務#
- 月費率為0.5%，對應的年利率是多少？ 王一老師 ??| 提問時間：04/24 13:34#會計實務#
- 如何根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來確定折舊率？ 李老師 ??| 提問時間：04/24 13:01#會計實務#
- 損益表的內(nèi)容包括哪些主要項目？ 王一老師 ??| 提問時間：04/24 12:26#會計實務#
- 工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策的影響是什么？ 周老師 ??| 提問時間：04/24 12:20#會計實務#
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