問題已解決
老師,系統(tǒng)SAP自動生成視同銷售業(yè)務,比如,借:銷售費用-贈品1000 貸:庫存商品1000 ,同時手工計算增值稅,借:銷售費用-贈品130 貸:應交稅費(銷項稅)130 。有一批商品 是已經(jīng)計提了存貨跌價準備,現(xiàn)準備以貨返的方式,結轉(zhuǎn)這批商品,那已經(jīng)計提的存貨跌價準備,請問視同銷售的方式怎么處理?



借銷售費用
存貨跌價準備
貸庫存商品
第一個做這個
07/08 09:49

郭老師 

07/08 10:01
借存貨跌價準備,借銷售費用負數(shù)。原分錄修改不了的話,你就做這個。

郭老師 

07/08 10:07
你好
對的,是這么做的。

郭老師 

07/08 10:13
不用客氣,工作愉快。

Ali 

07/08 09:58
老師,不好意思,沒明白。前面分錄因系統(tǒng)自動生成,那結轉(zhuǎn)已計提的存貨跌價手工分錄應該怎么調(diào)整?

Ali 

07/08 10:06
哦明白了。那增值稅還是正常計算么,也是手工的

Ali 

07/08 10:11
明白,謝謝老師回復。
