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老師，報增值稅稅報表出來這個提示啥意思，應該怎么填寫
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下午好親！25應該等于30欄
07/10 15:26
明琪老師 
07/10 15:29
2997.6這個應交增值稅是不是上期產生的，沒有交稅啊
明琪老師
07/10 15:31
如果是一直沒有交稅，就是對的，提交申報以后去交稅
蠟筆小新 
07/10 15:46
老師這是代表一直沒有交稅嗎？我申報上了不交稅啊
明琪老師
07/10 15:48
33欄顯示欠繳稅款親
蠟筆小新
07/10 20:26
老師看看這個長上的未分配利潤跟申報表的對不起來，是因為上個季度有所得稅的原因嗎
明琪老師
07/10 21:15
我看是對上的呀親
蠟筆小新
07/11 06:13
老師，我標注的是利潤總額對不上這個什么原因
明琪老師
07/11 07:22
賬上的本年利潤是結轉了所得稅的的
蠟筆小新
07/11 07:46
賬上跟申報表利潤總額不一致可以申報嗎？
明琪老師
07/11 08:16
賬上不是利潤總額親，是本年利潤
明琪老師
07/11 08:17
您導出財務報表，申報時應該按財務報表申報
蠟筆小新
07/11 09:59
老師，去年暫估庫存成本是20000今年開進來16550，這個沖紅分錄怎么寫？
明琪老師
07/11 10:02
把暫估紅字沖銷，然后按正確的數(shù)據16550入庫
蠟筆小新
07/11 10:19
分錄金額寫一下吧老師
明琪老師
07/11 10:23
沖銷暫估
借：庫存商品-20000
貸：應付賬款-20000
明琪老師
07/11 10:23
按發(fā)票辦理入庫
借：庫存商品16550
貸：應付/銀存16550
蠟筆小新
07/11 10:37
成本結轉了不用沖嗎？
明琪老師
07/11 10:42
要沖的，沖銷多計提的暫估成本
明琪老師
07/11 10:44
小企業(yè)會計準則
借：主營業(yè)務成本-3450
貸：庫存商品-3450
明琪老師
07/11 10:44
企業(yè)會計準則，需要通過以前年度損益調整科目
蠟筆小新
07/11 10:46
是小企業(yè)會計準則
蠟筆小新
07/11 10:49
老師可以直接沖去年暫估16550嗎？
明琪老師
07/11 10:50
去年不是暫估20000，怎么沖16550啊
蠟筆小新
07/11 10:56
但是沖20000庫存成了負數(shù)了
明琪老師
07/11 11:02
不會是負數(shù)，沖個暫估入庫-2000+入庫16550-沖多計提成本結轉庫存+3450，平了
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