2997.6這個(gè)應(yīng)交增值稅是不是上期產(chǎn)生的，沒有交稅啊

如果是一直沒有交稅，就是對(duì)的，提交申報(bào)以后去交稅

老師這是代表一直沒有交稅嗎？我申報(bào)上了不交稅啊

33欄顯示欠繳稅款親

老師看看這個(gè)長上的未分配利潤跟申報(bào)表的對(duì)不起來，是因?yàn)樯蟼€(gè)季度有所得稅的原因嗎

我看是對(duì)上的呀親

老師，我標(biāo)注的是利潤總額對(duì)不上這個(gè)什么原因

賬上的本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅的的

賬上跟申報(bào)表利潤總額不一致可以申報(bào)嗎？

賬上不是利潤總額親，是本年利潤

您導(dǎo)出財(cái)務(wù)報(bào)表，申報(bào)時(shí)應(yīng)該按財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)

老師，去年暫估庫存成本是20000今年開進(jìn)來16550，這個(gè)沖紅分錄怎么寫？

把暫估紅字沖銷，然后按正確的數(shù)據(jù)16550入庫

分錄金額寫一下吧老師

沖銷暫估 借：庫存商品-20000 貸：應(yīng)付賬款-20000

按發(fā)票辦理入庫 借：庫存商品16550 貸：應(yīng)付/銀存16550

成本結(jié)轉(zhuǎn)了不用沖嗎？

要沖的，沖銷多計(jì)提的暫估成本

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：主營業(yè)務(wù)成本-3450 貸：庫存商品-3450

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要通過以前年度損益調(diào)整科目

是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

老師可以直接沖去年暫估16550嗎？

去年不是暫估20000，怎么沖16550啊

但是沖20000庫存成了負(fù)數(shù)了

不會(huì)是負(fù)數(shù)，沖個(gè)暫估入庫-2000+入庫16550-沖多計(jì)提成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存+3450，平了