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問題已解決

老師,報(bào)增值稅稅報(bào)表出來這個(gè)提示啥意思,應(yīng)該怎么填寫

蠟筆小新| 提問時(shí)間:07/10 15:24
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
下午好親!25應(yīng)該等于30欄
07/10 15:26
明琪老師
07/10 15:29
2997.6這個(gè)應(yīng)交增值稅是不是上期產(chǎn)生的,沒有交稅啊
明琪老師
07/10 15:31
如果是一直沒有交稅,就是對(duì)的,提交申報(bào)以后去交稅
蠟筆小新
07/10 15:46
老師這是代表一直沒有交稅嗎?我申報(bào)上了不交稅啊
明琪老師
07/10 15:48
33欄顯示欠繳稅款親
蠟筆小新
07/10 20:26
老師看看這個(gè)長上的未分配利潤跟申報(bào)表的對(duì)不起來,是因?yàn)樯蟼€(gè)季度有所得稅的原因嗎
明琪老師
07/10 21:15
我看是對(duì)上的呀親
蠟筆小新
07/11 06:13
老師,我標(biāo)注的是利潤總額對(duì)不上這個(gè)什么原因
明琪老師
07/11 07:22
賬上的本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅的的
蠟筆小新
07/11 07:46
賬上跟申報(bào)表利潤總額不一致可以申報(bào)嗎?
明琪老師
07/11 08:16
賬上不是利潤總額親,是本年利潤
明琪老師
07/11 08:17
您導(dǎo)出財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)時(shí)應(yīng)該按財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)
蠟筆小新
07/11 09:59
老師,去年暫估庫存成本是20000今年開進(jìn)來16550,這個(gè)沖紅分錄怎么寫?
明琪老師
07/11 10:02
把暫估紅字沖銷,然后按正確的數(shù)據(jù)16550入庫
蠟筆小新
07/11 10:19
分錄金額寫一下吧老師
明琪老師
07/11 10:23
沖銷暫估 借:庫存商品-20000 貸:應(yīng)付賬款-20000
明琪老師
07/11 10:23
按發(fā)票辦理入庫 借:庫存商品16550 貸:應(yīng)付/銀存16550
蠟筆小新
07/11 10:37
成本結(jié)轉(zhuǎn)了不用沖嗎?
明琪老師
07/11 10:42
要沖的,沖銷多計(jì)提的暫估成本
明琪老師
07/11 10:44
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:主營業(yè)務(wù)成本-3450 貸:庫存商品-3450
明琪老師
07/11 10:44
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過以前年度損益調(diào)整科目
蠟筆小新
07/11 10:46
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
蠟筆小新
07/11 10:49
老師可以直接沖去年暫估16550嗎?
明琪老師
07/11 10:50
去年不是暫估20000,怎么沖16550啊
蠟筆小新
07/11 10:56
但是沖20000庫存成了負(fù)數(shù)了
明琪老師
07/11 11:02
不會(huì)是負(fù)數(shù),沖個(gè)暫估入庫-2000+入庫16550-沖多計(jì)提成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存+3450,平了
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