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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)餐飲行業(yè)小規(guī)模納稅人,個(gè)體戶,季度營(yíng)業(yè)額 528207.93 元,需繳納增值稅 5382.07 元,附加稅,269.1 元,會(huì)計(jì)分錄計(jì)提和繳納時(shí)怎么做啊,

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 20:28
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
07/10 20:31
董孝彬老師
07/10 20:37
您好,確認(rèn)收入(含稅) 借:銀行存款 528207.93 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 522825.86 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 5382.07 計(jì)提附加稅(分項(xiàng)列示)有減半優(yōu)惠 借:稅金及附加 322.92 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 188.37 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 80.73 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育附加 53.82 繳納稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 5382.07 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 188.37 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 80.73 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育附加 53.82 貸:銀行存款 5704.99
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