鄒老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 13:37
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- 21年暫估了40萬的材料，后來忘記沖了，導(dǎo)致存貨賬面一直多了這40萬，但是在24年2月之前存貨的結(jié)余一直是超過40萬的，但是到24年2月的時(shí)候把剩下的材料全領(lǐng)完了，就相當(dāng)于說多領(lǐng)了40萬的材料，實(shí)際結(jié)余應(yīng)該是負(fù)數(shù)40萬，3-10月份這期間購(gòu)得料每次也全部領(lǐng)完了，到11月份的時(shí)候有結(jié)余11萬多，12月份的時(shí)候結(jié)余60萬多點(diǎn)?，F(xiàn)在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結(jié)余60萬多
- 你好！章節(jié)聯(lián)系題庫(kù)提示組建參數(shù)缺失，怎么處理？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 00:40#稅務(wù)師#
- 老師，您好！章節(jié)練習(xí)提示組建參數(shù)缺失？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 00:39#稅務(wù)師#
- 22年應(yīng)交所得稅，為啥還要扣除100萬元的金額，發(fā)生額不應(yīng)該9為0 歐陽(yáng)老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 00:37#CPA#
- 轉(zhuǎn)讓對(duì)某公司出資的全部股權(quán)會(huì)涉及先分后稅計(jì)算的話如何解析 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:44#稅務(wù)師#
- 轉(zhuǎn)讓對(duì)某公司出資的全部股權(quán)實(shí)現(xiàn)所得400萬元為什么納入應(yīng)納稅所得額 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:42#稅務(wù)師#
- 贈(zèng)送一批價(jià)值含稅16839.36元的產(chǎn)品，不含稅成本為10187.09元，我在做賬的時(shí)候按照視同銷售把收入給確認(rèn)了。
借：銷售費(fèi)用 16839.36元
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-視同銷售收入 14902.09
銷項(xiàng)稅額 1937.27
并且同步結(jié)轉(zhuǎn)了成本，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10187.09
貸：庫(kù)存商品 10187.09
我在做賬的時(shí)候就按照視同銷售收入確認(rèn)了收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那么我企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候還需要填納稅調(diào)整那張表對(duì)應(yīng)的視同銷售收入和視同銷售成本嗎？我列支的銷售費(fèi)用因?yàn)闆]有票要全部調(diào)增加嗎？
我自己的觀點(diǎn)是在會(huì)計(jì)上我已經(jīng)按照稅法要求來擺賬了，銷售費(fèi)用因?yàn)闊o票全額調(diào)增，但是另一個(gè)同事說還要填視同銷售收入和成本，并且只調(diào)增銷售費(fèi)用里包含的增值稅（1937.27元）。
求大神答疑解惑呀！ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:23#實(shí)務(wù)#
- 2018年盈利200萬元，2019年虧損100萬元、2020年虧損300萬元、2021年盈利400萬元、2022年盈利500萬元，2023年應(yīng)納稅所得額5000萬元，所以2023年企業(yè)所得稅如何計(jì)算 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:23#稅務(wù)師#
- 同樣的題對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響，為啥有的減應(yīng)付職工薪酬，有的卻不減呢？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:14#實(shí)務(wù)#
- 先分后稅涉及企業(yè)所得稅計(jì)算如何解決 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:12#稅務(wù)師#
- 那個(gè)獨(dú)占許可和排他許可，經(jīng)權(quán)利人授權(quán)分許可后。他竟然和普通許可一樣，也可以有分許可，好奇怪呀，這不就是允許第三人了嗎？ apple老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:09#實(shí)務(wù)#
- 甲公司于2022年1月1日以每股20元的價(jià)格發(fā)行1000萬股普通股股票(每股面值1元)，2024年9月30日以每股12元的價(jià)格回購(gòu)其中300萬股并注銷。假設(shè)2022年1月1日至2024年9月30日之間，甲公司沒有發(fā)生其他權(quán)益性交易，則該回購(gòu)并注銷股票對(duì)甲公司2024年年末所有者權(quán)益項(xiàng)目的影響是()。A.未分配利潤(rùn)減少
C其他綜合收益減少
B.盈余公積減少
D.資本公積---股本溢價(jià)減少
老師，這個(gè)題目里沒說資本公積多少，怎么判斷他夠不夠沖？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:08#稅務(wù)師#
- 結(jié)果是6000還是3500 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:03#CPA#
- 老師，都說個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得的稅費(fèi)不屬于企業(yè)所得稅，計(jì)提時(shí)不應(yīng)該走借所得稅費(fèi)用這個(gè)科目，是這樣么？有的說走，有的說不走，說不能稅前扣除，是這樣么？有些搞不懂了 姜再斌 老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 21:40#實(shí)務(wù)#
- 某餐飲企業(yè)向某農(nóng)業(yè)公司(增值稅一般納稅人)購(gòu)買10萬農(nóng)產(chǎn)品，可以抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額？該農(nóng)業(yè)公司屬于自己承包土地種植有機(jī)蔬菜 立峰老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 21:26#稅務(wù)#
- 涉及八年期間某年有虧損的企業(yè)所得稅計(jì)算講解下 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 21:18#稅務(wù)師#
- 中級(jí)審計(jì)師需要繼續(xù)教育么
秦老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 21:12#中級(jí)職稱#
- 老師，權(quán)益法長(zhǎng)投下，被投資方發(fā)行了轉(zhuǎn)換公司債券，為什么會(huì)影響投資方的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值？發(fā)行債券，被投資方變動(dòng)的是負(fù)債，資產(chǎn)啊 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 21:12#實(shí)務(wù)#
- 歷年考題涉及房產(chǎn)稅計(jì)算當(dāng)中，為什么偶爾有從租計(jì)征計(jì)算直接每月租金乘以12%，從價(jià)計(jì)征前三個(gè)月 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 21:10#稅務(wù)師#
- 老師，權(quán)益法長(zhǎng)投下，被投資方發(fā)行了轉(zhuǎn)換公司債券，為什么會(huì)影響投資方的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 21:10#實(shí)務(wù)#
- 老師 跨月費(fèi)用發(fā)票可以當(dāng)期入賬 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 21:05#實(shí)務(wù)#
- 如何計(jì)算定期利息的利率？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 20:39#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 18:25#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 辦公差旅費(fèi)的核算應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)內(nèi)部管理制度。 李老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 17:12#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會(huì)計(jì)職業(yè)道德規(guī)范對(duì)會(huì)計(jì)師的行為規(guī)范有哪些要求？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 17:01#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會(huì)計(jì)擴(kuò)展等式中的收入和費(fèi)用是如何影響所有者權(quán)益的？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 16:27#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會(huì)計(jì)如何確定固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用計(jì)算方法？ 歐陽(yáng)老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 14:16#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 什么是SWOT分析，它在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用是什么？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 13:48#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 信用證開立方式有哪些？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 13:47#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)固定折舊年限后，是否可以繼續(xù)計(jì)提折舊？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 13:34#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
