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單位或者個人無償提供服務給其他單位或者個人視同銷售，那單位外購服務無償提供給其他單位呢？外購貨物動產和無形資產視同銷售是國家怕稅款流失所以視同銷售征稅，那服務是一次性的，外購服務對于上游來講有收入就有銷項，對于購買方有進項，如果再視同銷售是不是就重復征稅了？如果是單位本身提供服務那視同銷售，外購服務呢？
樸老師 ??| 提問時間：08/22 14:17

#實務#

單位外購服務無償提供給其他單位（非公益 / 社會公眾），需視同銷售征增值稅。雖上游已繳銷項、購買方可抵進項，但政策如此規(guī)定是為：避免企業(yè)通過 “外購服務無償贈送” 逃稅，維持與貨物視同銷售的政策公平；保障增值稅鏈條完整（進項抵扣對應銷項計稅），并非重復征稅。

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這個8為什么要減掉啊，會計上不承認嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：08/21 21:46

#實務#

您好，這個是資本化利息，資本化利息計入成本了，不計入費用扣除

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不是在生產、委托加工、進口環(huán)節(jié)都交稅嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：08/21 21:44

#實務#

是進口后自用才需要繳納如果是進口后自用才需要繳納。如果是用于銷售不需要繳納。

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為什么不需要算城建稅和教育費附加
小鎖老師 ??| 提問時間：08/21 21:43

#實務#

他不說明附加稅的情況下是不需要考慮的。他不說明附加稅的情況下是不需要考慮的。

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20%是什么意思啊
小鎖老師 ??| 提問時間：08/21 21:41

#實務#

那個是固定的收購燕燕稅的稅率那個是。那個是固定的收購燕燕稅的稅率那個是。

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賬面價值大于計稅基礎，是不是產生應納稅暫時性差異？記錄遞延所得稅負債，然后再記錄遞延所得稅費用。如果賬面價值小于計稅基礎，就產生可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產遞延所得稅費用。
小鎖老師 ??| 提問時間：08/21 21:40

#實務#

對這個理解是沒錯的，是這樣。

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這個溝通是在審計報告日后嗎？這個內容是在哪個章節(jié)里？注會
樸老師 ??| 提問時間：08/21 20:47

#實務#

從描述“在審計報告日后、審計工作底稿歸檔日前以書面形式向集團管理層和治理層通報”可知，溝通行為發(fā)生在審計報告日后。第幾章忘記了，不好意思，可以問問班主任

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現(xiàn)在沒有進項抵扣聯(lián)了，不用另外打印了是吧
郭老師 ??| 提問時間：08/21 18:42

#實務#

可以的，可以不用另外打印。

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請問老師，我注銷一家分公司（獨立核算），資產表右邊其他應付款20000，未分配利潤-15000，但注銷時沒填損益清算表（公司注銷流程要填，產生5000的所得，交所得稅），分公司不用計算所得嗎，平時都是按25%交所得稅的
郭老師 ??| 提問時間：08/21 18:27

#實務#

不對，你這個報表不平。你還有哪個科目有余額？

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老師這個增值稅怎么算的呢？
樸老師 ??| 提問時間：08/21 18:01

#實務#

1. 進口增值稅公式：(關稅完稅價格 + 關稅)÷(1 - 消費稅稅率)×增值稅稅率代入：(150 + 60)÷(1 - 15%)×13% ≈ 32.12萬元（可抵扣進項稅）2. 內銷增值稅銷項稅：批發(fā)（290 萬）+ 零售（51.48÷1.13）→ 合計(290 + 45.56)×13% ≈ 43.62萬元應納稅額：銷項稅 - 進項稅 = 43.62 - 32.12 = 11.50萬元（即參考解析里的 “11.50” ）

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這個考點是什么，是對數(shù)量的認可？需要開袋檢查存貨的質量狀況嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：08/21 17:46

#實務#

您好，是的，這個是對數(shù)量的檢查。不是對質量的確認。

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租金、物業(yè)費、水電費等全開了物業(yè)發(fā)票
文文老師 ??| 提問時間：08/21 17:39

#實務#

你好，嚴格來說，這是不合適的，涉嫌虛開發(fā)票

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老師這里有弄錯了嗎說了在揭露日之前。揭露日19日，人家是18日不就是之前嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：08/21 17:33

#實務#

您好，他是披露前賣出的啊，因為披露后賣出才算違規(guī)，這個

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老師這能先寫分錄倒擠出50來，再去計算分攤嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：08/21 17:32

#實務#

您好，這個是可以的，能這樣處理

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我可以理解為扣除銷售不動產后的銷售額不超過30萬元的免稅嗎？
家權老師 ??| 提問時間：08/21 17:20

#實務#

是的，就是那樣理解的哈

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這個營運資本2000和凈負債1760怎么算的呀
黃黃 ??| 提問時間：08/21 17:20

#實務#

同學，您好！我看下題

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老師，銀行基本戶日常轉賬的時候會涉及到手續(xù)費，從未找銀行開過發(fā)票，這個可以稅前扣除嗎？另外想問一下，日常記賬中，有的報銷連一張支付記錄都沒有，只有一張手寫報銷單，沒有任何附件，是不是只要是真實發(fā)生的跟公司業(yè)務相關的支出都可以記賬？如果沒有發(fā)票就年度匯算清繳的時候納稅調增就行了嗎。
家權老師 ??| 提問時間：08/21 17:20

#實務#

是的，手續(xù)費也需要發(fā)票才能扣除。沒有發(fā)票的做納稅調增

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老師，這兩題的解析有點看不懂，求解
明琪老師 ??| 提問時間：08/21 17:16

#實務#

下午好親！是申報表是看不懂嗎

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老師這種情況必須得寫成負數(shù)嗎
家權老師 ??| 提問時間：08/21 17:08

#實務#

是的，投資損失就是負數(shù)

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企業(yè)接受整體轉租來的固定資產沒有明確其價值與房租沒有明確怎么入賬
樸老師 ??| 提問時間：08/21 17:08

#實務#

同學你好房租沒有發(fā)票嗎

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這個題的年份呢，表達的準確嗎？我不理解的是。第三小點怎么來的？ 2023年那個現(xiàn)金流加三塊錢。財務現(xiàn)金流。這是為什么？
黃黃 ??| 提問時間：08/21 16:59

#實務#

同學您好！債務現(xiàn)金流量=稅后利息費用-凈負債的增加。本題凈負債減少3，增加-3，減增加就相當于?3

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如何計算定期利息的利率？
秦老師 ??| 提問時間：06/02 20:39

#會計實務#

計算定期利息的利率需要考慮以下幾個因素： 1. 利息計算周期：確定利息的計算周期，例如每年、每半年、每季度或每月。 2. 利息金額：確定需要計算利息的本金金額。 3. 利息期限：確定需要計算利息的期限，例如一年、兩年或更長。 4. 利息計算公式：根據(jù)利息計算的公式進行計算。一般情況下，定期利息的計算公式為：利息金額 = 本金金額 × 利率 × 利息期限。 5. 利率計算方法：根據(jù)利息計算的公式，將已知的利息金額、本金金額和利息期限代入，解出利率。例如，假設有一個定期存款，本金金額為10,000美元，存款期限為一年，利息金額為500美元。根據(jù)上述公式，可以得到以下計算過程：利息金額 = 10,000 × 利率 × 1 500 = 10,000 × 利率利率 = 500 / 10,000 利率 = 0.05 或 5% 因此，該定期存款的利率為5%。

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房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？
王一老師 ??| 提問時間：06/02 18:25

#會計實務#

在房貸利息的計算中，有幾個常見的注意事項需要注意： 1. 利率的選擇：房貸利率通常有固定利率和浮動利率兩種選擇，需要根據(jù)個人的經濟狀況和風險承受能力來選擇合適的利率類型。 2. 利息的計算方式：房貸利息計算可以采用等額本息還款法或等額本金還款法。等額本息還款法每月還款金額相同，但每月還款中利息占比逐漸減少；等額本金還款法每月還款本金相同，但每月還款中利息金額逐漸減少。 3. 利息的計算周期：房貸利息的計算周期可以是按月、按季度或按年計算。需要根據(jù)具體合同約定來確定計算周期。 4. 提前還款的影響：如果提前還款房貸，需要注意是否存在提前還款違約金或其他費用，并計算出提前還款后的新利息。 5. 利息的稅務處理：房貸利息在一些國家或地區(qū)可以享受稅收優(yōu)惠，需要了解相關稅務政策并進行合理的稅務規(guī)劃。 6. 利息的確認和核算：在會計記錄中，房貸利息需要按照實際發(fā)生的日期確認，并按照規(guī)定的會計準則進行核算和披露。以上是房貸利息計算中的一些常見注意事項，具體的情況還需要根據(jù)個人的實際情況和合同約定來確定。建議在進行房貸利息計算時，咨詢專業(yè)人士或銀行機構以獲得準確的信息和指導。

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辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內部管理制度。
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:12

#會計實務#

辦公差旅費是指企業(yè)員工因公務需要而發(fā)生的差旅費用，包括交通費、住宿費、餐費等。核算辦公差旅費應當遵循以下原則和規(guī)定： 1. 財務會計準則：辦公差旅費的核算應符合相關的財務會計準則，如《企業(yè)會計準則》、《收入會計準則》等。根據(jù)準則的規(guī)定，應當將辦公差旅費列入企業(yè)的費用支出，以反映企業(yè)的實際經濟狀況。 2. 內部管理制度：企業(yè)應制定相應的內部管理制度，明確辦公差旅費的核算方法和程序。內部管理制度應包括差旅費用的報銷標準、審批流程、報銷憑證要求等。員工在發(fā)生差旅費用時，需按照內部管理制度的規(guī)定提供相應的報銷材料，并經過相應的審批程序。 3. 費用核算：企業(yè)應設立差旅費用科目，將發(fā)生的差旅費用按照科目分類進行核算。核算時應將交通費、住宿費、餐費等分別列入相應的科目，以便準確反映差旅費用的構成和支出情況。 4. 報銷憑證：企業(yè)應要求員工提供相關的報銷憑證，如發(fā)票、票據(jù)等，作為差旅費用的核算依據(jù)。報銷憑證應包括必要的信息，如費用發(fā)生日期、費用明細、費用金額等，以便核實和審計。 5. 記賬處理：企業(yè)應按照內部管理制度和財務會計準則的要求，將差旅費用進行記賬處理。記賬時應將差旅費用分攤到相應的費用科目，并及時進行核算和登記。總之，辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內部管理制度，以確保差旅費用的準確核算和合規(guī)性。

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會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有哪些要求？
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:01

#會計實務#

會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有以下要求： 1. 誠實守信：會計師應當遵守誠實守信的原則，不得故意提供虛假財務信息，不得偽造、篡改、隱匿財務記錄。 2. 保守秘密：會計師應當保守客戶的商業(yè)和財務秘密，不得泄露客戶的商業(yè)機密和財務信息。 3. 獨立公正：會計師應當保持獨立的態(tài)度，不受他人的影響或壓力，客觀公正地執(zhí)行工作，不得為個人或他人謀取私利。 4. 盡職盡責：會計師應當按照國家法律法規(guī)和會計準則的要求，認真履行職責，保證財務報告的真實、準確和完整。 5. 持續(xù)學習：會計師應當不斷學習和提升自己的專業(yè)知識和技能，保持與會計職業(yè)發(fā)展的步伐同步。 6. 遵守法律法規(guī)：會計師應當遵守國家的法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)的活動，不得為客戶提供違法違規(guī)的建議或服務。 7. 保護公眾利益：會計師應當把公眾利益放在首位，積極履行社會責任，保護投資者和利益相關方的合法權益。 8. 維護職業(yè)聲譽：會計師應當維護會計職業(yè)的聲譽和形象，不得從事?lián)p害會計職業(yè)聲譽的行為。以上是會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范的主要要求，會計師應當嚴格遵守這些規(guī)范，確保自己的職業(yè)行為符合道德和職業(yè)規(guī)范。

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會計擴展等式中的收入和費用是如何影響所有者權益的？
周老師 ??| 提問時間：06/02 16:27

#會計實務#

會計擴展等式是會計核算的基礎，它表達了資產、負債和所有者權益之間的關系。在會計擴展等式中，資產等于負債加上所有者權益。收入和費用是會計記錄的兩個重要概念，它們對所有者權益的影響如下： 1. 收入：收入是指企業(yè)在正常經營活動中獲得的經濟利益，如銷售商品或提供服務所獲得的收入。收入的增加會增加所有者權益，因為收入的增加會增加資產，從而增加所有者權益。 2. 費用：費用是指企業(yè)在正常經營活動中發(fā)生的，用于獲取或維持收入的支出。如購買原材料、支付工資等。費用的發(fā)生會減少所有者權益，因為費用的發(fā)生會減少資產，從而減少所有者權益。綜上所述，收入的增加會增加所有者權益，費用的發(fā)生會減少所有者權益。這是因為收入和費用的發(fā)生都會對資產產生影響，而資產是所有者權益的一部分。因此，會計擴展等式中的收入和費用對所有者權益有直接的影響。

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會計如何確定固定資產的折舊費用計算方法？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/02 14:16

#會計實務#

確定固定資產的折舊費用計算方法通常需要考慮以下幾個因素： 1. 折舊方法：常見的折舊方法包括直線法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等。直線法是最常用的方法，它將固定資產的成本均攤到其預計使用壽命的每一年。年數(shù)總和法則是將固定資產的成本分配到每個年度，根據(jù)每個年度的使用壽命比例進行計算。雙倍余額遞減法則是將固定資產的成本按照預設的折舊率進行計算，每年的折舊費用逐年減少。 2. 使用壽命：會計需要確定固定資產的預計使用壽命，這通常是根據(jù)經驗和行業(yè)標準來確定的。使用壽命的長短會直接影響到折舊費用的計算。 3. 殘值：殘值是指固定資產在使用壽命結束后的價值。會計需要估計固定資產的殘值，通?？梢愿鶕?jù)市場價值或預計的剩余價值來確定。 4. 折舊基數(shù)：折舊基數(shù)是指固定資產的成本減去殘值后的金額。折舊費用是根據(jù)折舊基數(shù)來計算的。綜上所述，會計可以根據(jù)固定資產的折舊方法、使用壽命、殘值和折舊基數(shù)來確定固定資產的折舊費用計算方法。具體的計算公式可以根據(jù)選擇的折舊方法來確定。

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什么是SWOT分析，它在會計實務中的應用是什么？
李老師 ??| 提問時間：06/02 13:48

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，用于評估一個組織或個人的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅。SWOT代表著Strengths（優(yōu)勢）、Weaknesses（劣勢）、Opportunities（機會）和Threats（威脅）。在會計實務中，SWOT分析可以用于評估一個組織的財務狀況和未來發(fā)展?jié)摿?。以下是SWOT分析在會計實務中的應用： 1. 優(yōu)勢（Strengths）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織的財務優(yōu)勢，例如良好的現(xiàn)金流、高利潤率、穩(wěn)定的客戶群等。這些優(yōu)勢可以幫助組織在市場競爭中脫穎而出。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析可以揭示組織的財務劣勢，例如高成本結構、低利潤率、過高的債務負擔等。通過識別劣勢，會計師可以采取相應措施來改善財務狀況，提高盈利能力。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師發(fā)現(xiàn)組織所面臨的財務機會，例如市場增長、新產品或服務的需求等。會計師可以利用這些機會來制定財務策略，實現(xiàn)組織的增長和發(fā)展。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織所面臨的財務威脅，例如競爭加劇、法規(guī)變化、經濟衰退等。通過了解威脅，會計師可以采取適當?shù)娘L險管理措施，保護組織的財務利益。綜上所述，SWOT分析在會計實務中的應用是評估組織的財務優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，以幫助會計師制定財務策略和管理風險。

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信用證開立方式有哪些？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:47

#會計實務#

信用證開立方式有以下幾種： 1. 電報開證（Telegraphic Transferable Credit）：開證行通過電報或電傳方式向受益人通知信用證的開立情況。 2. 信用證開證通知書（Letter of Credit Opening Advice）：開證行向受益人發(fā)出信函或電報通知信用證的開立情況。 3. 電子開證（Electronic Credit）：開證行通過電子方式向受益人發(fā)出信用證的開立通知。 4. 書面開證（Documentary Credit）：開證行向受益人發(fā)出書面信函通知信用證的開立情況。 5. 銀行保函開證（Bank Guarantees）：開證行通過銀行保函的方式向受益人通知信用證的開立情況。這些開證方式根據(jù)不同的需求和實際情況選擇，以確保信用證的有效性和安全性。

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固定資產固定折舊年限后，是否可以繼續(xù)計提折舊？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:34

#會計實務#

根據(jù)會計準則，固定資產的折舊是按照其預計使用壽命進行分攤的。一般情況下，當固定資產的折舊年限到期后，不應再繼續(xù)計提折舊。因為折舊是為了將固定資產的成本在其預計使用壽命內合理分攤，一旦折舊年限到期，固定資產的成本已經完全分攤完畢，不再需要繼續(xù)計提折舊。然而，有些特殊情況下，固定資產的使用壽命可能會超過預計的折舊年限，這時可以考慮繼續(xù)計提折舊。例如，固定資產的使用壽命因為技術進步或者維修保養(yǎng)的良好而延長，此時可以根據(jù)實際情況重新評估固定資產的預計使用壽命，并繼續(xù)計提折舊。總之，一般情況下固定資產的折舊年限到期后不應再繼續(xù)計提折舊，但根據(jù)實際情況可能存在例外情況，需要根據(jù)具體情況進行判斷和決策。

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