樸老師 ??| 提問時間：07/10 15:08
#建筑#
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- 甲項目有安置房與安居房銷售，安置房4800元每平，安居房13000元每平，我想描述一段金嶺雅居安置房銷售價格過低的業(yè)務情況，這個價格沒有政策依據，只是安置戶與合作方共同討論的結果，金嶺雅居安置房部分，增值稅、企業(yè)所得稅以及土增稅的計稅依據，到底以現行的4800元來算，還是以企業(yè)同期同類產品的均價來算。依據是什么？是否定價過低？按增值稅、企業(yè)所得稅以及土地增值稅的計稅依據，計稅依據應該怎么確定？是否存在有可能被稅務機關調增的風險?
- 老師，建筑施工，項目前兩年已經完工了，現在才給甲方開票拔款，供應商給我們補開成本票，開票時間是現在，合同簽訂時間是寫施工期間時間范圍內，還是寫現在？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/10 10:11#建筑#
- A公司提供土地，B公司提供建設資金，雙方約定共同開發(fā)房地產項目，項目收益屬于B公司。項目內有一小塊土地被政府征收，土地補償款100萬元，A公司賬務處理資產處置收益100萬元，也在當期繳納了企業(yè)所得稅。后來B公司主張該土地補償款應歸屬于項目，故將A公司訴至法院。法院判決B公司獲勝。請問： 1、法院判決后，A公司該如果賬務處理？依據是什么？ 2、法院判決后，A公司這筆土地補償款計入營業(yè)外支出，能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？依據是什么？ 樸老師 ??| 提問時間：07/10 09:21#建筑#
- 老師你好，我想咨詢一個關于融資租賃的現實業(yè)務問題，A是承租方，B是融資租賃公司，C是EPC總包方，我們公司是A公司，A是因為需要建設一個光伏電站需要融資，B融資租賃公司放款是直接付到EPC總包方，EPC總包方按照采購的材料將票據開給B融資租賃公司，A公司需要按期支付租金及利息，B融資租賃公司收到每期的租金及利息之后才開具對應金額的發(fā)票給A公司，現在項目建成了，A公司需要計提相應的折舊，但是A公司并沒有收到全部的發(fā)票，或者說收到的發(fā)票金額會比折舊的金額少，這個賬務應該怎么處理呢？ 樸老師 ??| 提問時間：07/09 08:50#建筑#
- 總分公司合并資產負債表的數據
2025年總公司：貨幣資金1月份：1001512.77
貨幣資金2月份：978609.94
貸幣資金3月份：87220.9
匯總貨幣資金：是不是3月份的數據：87220.9 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 15:42#建筑#
- 建筑業(yè)，需要在異地開一般賬戶，需要法人去異地嗎，法人70了，還是更換個法人，因為在異地一兩年，擔心會用法人出面 文文老師 ??| 提問時間：07/08 15:09#建筑#
- 老師，我這邊5月申報未開票收入2萬，6月收入6萬，其中開票3萬是6月的，開票2萬是5月的未開票部分，還有1萬未開票收入，增值稅報表怎么填 家權老師 ??| 提問時間：07/08 15:00#建筑#
- 老師好，建筑小微企業(yè)小規(guī)模一般納稅人，這個月要650萬建筑服務費，需要進項票多少吧？能將計算方法列出告訴我？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：07/08 13:35#建筑#
- 老師，比如總包合同是某某項目，分包合同一個是綠化工程，一個是裝飾裝修工程，可以只根據總包合同項目名稱開一個外經證嗎？還是分包方需要跟進裝飾裝修、綠化工程兩個分包合同開兩個外經證呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 12:07#建筑#
- 銀行有余額，已銷戶，怎么做會計分錄 家權老師 ??| 提問時間：07/08 11:42#建筑#
- 老師，建筑裝飾裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級資質證書可以接綠化工程嗎？經營范圍是建筑裝飾裝修工程設計、施工?？梢蚤_具綠化工程發(fā)票嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 10:48#建筑#
- 老師你好，我現在有幾張發(fā)票時2024年，不小心這個月入賬，也抵扣了，增值稅也報了，納稅期還沒到，我現在咋辦？ 樸老師 ??| 提問時間：07/08 10:45#建筑#
- 項目工地上購鐵樹入什么科目 文文老師 ??| 提問時間：07/08 10:25#建筑#
- 你好，老師，門窗的施工合同，是不是只能開9%的發(fā)票！如果門窗采購合同，含安裝，是不是可以13%計稅？ 樸老師 ??| 提問時間：07/08 10:19#建筑#
- 營業(yè)范圍是勞務服務，請問可以嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/08 09:47#建筑#
- 老師，建筑業(yè)企業(yè)在異地預繳稅款時已經預繳了水利，那在企業(yè)所在地申報時還需要申報水利嗎，還是進行0申報 家權老師 ??| 提問時間：07/08 09:45#建筑#
- 建筑公司收到的投標平臺開的技術服務費，中標之后交的招標代理服務費，需要交印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/08 09:42#建筑#
- 你好，老師，個體建筑勞務，可以開勞務.修理修配的發(fā)票嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 08:51#建筑#
- 兩年前累計付給供應商的貨款，1千萬一直沒開票，現在對方想給我們開票，還能收嗎？退回貨款也有風險的話，有沒有第三種辦法？麻煩老師詳解一下 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 08:27#建筑#
- 老師，請問項目這個月沒有工資是零申報嗎？還是不報 家權老師 ??| 提問時間：07/07 17:56#建筑#
- 老師我這個月申報著增值稅附表四上個月本期數據填寫錯了，但是主表預交數據填寫0，我準備這個月報增值稅把預交的填寫進去主表可以填寫正確的但是附表先寫不成怎么辦 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 17:50#建筑#
- 老師一般納稅人建筑行業(yè)簡易計稅月末還需要結轉馬 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 17:47#建筑#
- 老師您好，所得稅季報，下面圖片第14列，本年實際已繳納所得稅額，含匯算清繳時補交的金額嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 16:39#建筑#
- 老師好，工地上購集裝箱作為臨時設施，會計分錄怎樣寫 文文老師 ??| 提問時間：07/07 15:51#建筑#
- 應付職工薪酬科目還可以設置員工名字嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/07 15:11#建筑#
- 建筑企業(yè)，以前公司業(yè)務不正規(guī)，銷項沒有進項，只走了賬，沒開票，現在還能再把發(fā)票走平嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/07 15:04#建筑#
- 報銷建造師證件 銀行付款 怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 13:12#建筑#
- 公司的員工繳納了多少的社保在哪里可以查得到？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:54#建筑#
- 專票2025.5月已入帳做成本，發(fā)票已打?。ó斣挛凑J證），2025年6月已認證，發(fā)票還需要重新打印入帳嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:48#建筑#
- 個人的社保繳納了多少錢如何查詢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:23#建筑#
