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問(wèn)題已解決
老師，我這邊5月申報(bào)未開(kāi)票收入2萬(wàn)，6月收入6萬(wàn)，其中開(kāi)票3萬(wàn)是6月的，開(kāi)票2萬(wàn)是5月的未開(kāi)票部分，還有1萬(wàn)未開(kāi)票收入，增值稅報(bào)表怎么填
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小規(guī)模未開(kāi)票收入/1.01換算為不含稅收入跟普票收入合計(jì)申報(bào)
07/08 15:01
84785015 
07/08 15:03
5月的2萬(wàn)要沖減嗎，在6月報(bào)表里
家權(quán)老師 
07/08 15:07
是的，需要做賬抵消掉的
84785015
07/08 15:10
老師，分錄怎么寫(xiě)的，5，6月分別寫(xiě)一下，謝謝
家權(quán)老師
07/08 15:12
未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開(kāi)票
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