文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 16:58
#建筑#
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- 你好老師，購(gòu)入的苗木一部分直接用在了工地上，一部分在苗圃里，還需要都做入庫(kù)處理嗎？工地什么時(shí)候用的話再出庫(kù)
- 甲項(xiàng)目有安置房與安居房銷售，安置房4800元每平，安居房13000元每平，我想描述一段金嶺雅居安置房銷售價(jià)格過(guò)低的業(yè)務(wù)情況，這個(gè)價(jià)格沒(méi)有政策依據(jù)，只是安置戶與合作方共同討論的結(jié)果，金嶺雅居安置房部分，增值稅、企業(yè)所得稅以及土增稅的計(jì)稅依據(jù)，到底以現(xiàn)行的4800元來(lái)算，還是以企業(yè)同期同類產(chǎn)品的均價(jià)來(lái)算。依據(jù)是什么？是否定價(jià)過(guò)低？按增值稅、企業(yè)所得稅以及土地增值稅的計(jì)稅依據(jù)，計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該怎么確定？是否存在有可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)增的風(fēng)險(xiǎn)? 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 15:08#建筑#
- 老師，建筑施工，項(xiàng)目前兩年已經(jīng)完工了，現(xiàn)在才給甲方開票拔款，供應(yīng)商給我們補(bǔ)開成本票，開票時(shí)間是現(xiàn)在，合同簽訂時(shí)間是寫施工期間時(shí)間范圍內(nèi)，還是寫現(xiàn)在？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 10:11#建筑#
- A公司提供土地，B公司提供建設(shè)資金，雙方約定共同開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目收益屬于B公司。項(xiàng)目?jī)?nèi)有一小塊土地被政府征收，土地補(bǔ)償款100萬(wàn)元，A公司賬務(wù)處理資產(chǎn)處置收益100萬(wàn)元，也在當(dāng)期繳納了企業(yè)所得稅。后來(lái)B公司主張?jiān)撏恋匮a(bǔ)償款應(yīng)歸屬于項(xiàng)目，故將A公司訴至法院。法院判決B公司獲勝。請(qǐng)問(wèn)： 1、法院判決后，A公司該如果賬務(wù)處理？依據(jù)是什么？ 2、法院判決后，A公司這筆土地補(bǔ)償款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？依據(jù)是什么？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 09:21#建筑#
- 老師你好，我想咨詢一個(gè)關(guān)于融資租賃的現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)問(wèn)題，A是承租方，B是融資租賃公司，C是EPC總包方，我們公司是A公司，A是因?yàn)樾枰ㄔO(shè)一個(gè)光伏電站需要融資，B融資租賃公司放款是直接付到EPC總包方，EPC總包方按照采購(gòu)的材料將票據(jù)開給B融資租賃公司，A公司需要按期支付租金及利息，B融資租賃公司收到每期的租金及利息之后才開具對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票給A公司，現(xiàn)在項(xiàng)目建成了，A公司需要計(jì)提相應(yīng)的折舊，但是A公司并沒(méi)有收到全部的發(fā)票，或者說(shuō)收到的發(fā)票金額會(huì)比折舊的金額少，這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 08:50#建筑#
- 老師，建筑公司異地工程沒(méi)有設(shè)立項(xiàng)目部的就不需要做異地企業(yè)所得稅預(yù)繳是嗎？全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)都這樣的？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 17:59#建筑#
- 老師您好，我們個(gè)體工商戶，稅務(wù)大電話問(wèn)成本大于收入是什么原因，并讓寫情況說(shuō)明，麻煩您指導(dǎo)一下。
實(shí)際原因是一季度發(fā)生的人員成本沒(méi)有及時(shí)結(jié)算，導(dǎo)致成本大于收入，我是不是當(dāng)時(shí)應(yīng)該把未結(jié)算的人工成本就不要計(jì)入一季度成本內(nèi)，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝啦！ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 17:43#建筑#
- 老師好！我企業(yè)24年企業(yè)所得稅應(yīng)退稅2千多，如果調(diào)平24帳怎么調(diào)，現(xiàn)在分錄如何走？ 謝謝老師給予指導(dǎo)！ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 17:13#建筑#
- 老師，我們是建筑行業(yè)，分包了一個(gè)保溫工程 。供電器把發(fā)票開給了總包?？偘f(shuō)給我們做分割，并給我們提供發(fā)票復(fù)印件，我們可以憑上面的資料，正常入賬嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:50#建筑#
- 老師：公司準(zhǔn)備注銷，但還有已發(fā)送業(yè)務(wù)還沒(méi)有算賬結(jié)算。這個(gè)有沒(méi)有其他辦法處理不影響注銷。我想著能不能到時(shí)用別人公司去結(jié)算這筆業(yè)務(wù)，可以嗎？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:37#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)工資這個(gè)月調(diào)增了200元，公積金也要調(diào)增200元嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:34#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)，房開企業(yè)，預(yù)收房款，開具收據(jù)，次月申報(bào)預(yù)交土地增值稅。開具無(wú)稅率發(fā)票時(shí)，次月預(yù)交增值稅，這樣操作，對(duì)嗎？謝謝 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:22#建筑#
- 建筑工程小規(guī)模印花稅怎么申報(bào)？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:22#建筑#
- 2025年度第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有合并，在申報(bào)第二季度的季表時(shí)，合并第二季度的報(bào)表，這個(gè)有沒(méi)有什么影響？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:13#建筑#
- 老師你好，采購(gòu)人員買的材料費(fèi)，以及買菜大肉的收款收據(jù)，我如何做賬合理呢？都用管理費(fèi)用嗎？二級(jí)分錄寫清楚嗎？外帳。 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 16:04#建筑#
- 總分公司合并資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
2025年總公司：貨幣資金1月份：1001512.77
貨幣資金2月份：978609.94
貸幣資金3月份：87220.9
匯總貨幣資金：是不是3月份的數(shù)據(jù)：87220.9 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:42#建筑#
- 建筑業(yè)，需要在異地開一般賬戶，需要法人去異地嗎，法人70了，還是更換個(gè)法人，因?yàn)樵诋惖匾粌赡辏瑩?dān)心會(huì)用法人出面 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:09#建筑#
- 老師，我這邊5月申報(bào)未開票收入2萬(wàn)，6月收入6萬(wàn)，其中開票3萬(wàn)是6月的，開票2萬(wàn)是5月的未開票部分，還有1萬(wàn)未開票收入，增值稅報(bào)表怎么填 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:00#建筑#
- 老師好，建筑小微企業(yè)小規(guī)模一般納稅人，這個(gè)月要650萬(wàn)建筑服務(wù)費(fèi)，需要進(jìn)項(xiàng)票多少吧？能將計(jì)算方法列出告訴我？謝謝 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 13:35#建筑#
- 老師，比如總包合同是某某項(xiàng)目，分包合同一個(gè)是綠化工程，一個(gè)是裝飾裝修工程，可以只根據(jù)總包合同項(xiàng)目名稱開一個(gè)外經(jīng)證嗎？還是分包方需要跟進(jìn)裝飾裝修、綠化工程兩個(gè)分包合同開兩個(gè)外經(jīng)證呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 12:07#建筑#
- 銀行有余額，已銷戶，怎么做會(huì)計(jì)分錄 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 11:42#建筑#
- 老師，建筑裝飾裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)證書可以接綠化工程嗎？經(jīng)營(yíng)范圍是建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)、施工。可以開具綠化工程發(fā)票嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 10:48#建筑#
- 老師你好，我現(xiàn)在有幾張發(fā)票時(shí)2024年，不小心這個(gè)月入賬，也抵扣了，增值稅也報(bào)了，納稅期還沒(méi)到，我現(xiàn)在咋辦？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 10:45#建筑#
- 項(xiàng)目工地上購(gòu)鐵樹入什么科目 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 10:25#建筑#
- 你好，老師，門窗的施工合同，是不是只能開9%的發(fā)票！如果門窗采購(gòu)合同，含安裝，是不是可以13%計(jì)稅？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 10:19#建筑#
- 營(yíng)業(yè)范圍是勞務(wù)服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)可以嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 09:47#建筑#
- 老師，建筑業(yè)企業(yè)在異地預(yù)繳稅款時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了水利，那在企業(yè)所在地申報(bào)時(shí)還需要申報(bào)水利嗎，還是進(jìn)行0申報(bào) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 09:45#建筑#
- 建筑公司收到的投標(biāo)平臺(tái)開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，中標(biāo)之后交的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)，需要交印花稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 09:42#建筑#
- 你好，老師，個(gè)體建筑勞務(wù)，可以開勞務(wù).修理修配的發(fā)票嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 08:51#建筑#
- 兩年前累計(jì)付給供應(yīng)商的貨款，1千萬(wàn)一直沒(méi)開票，現(xiàn)在對(duì)方想給我們開票，還能收嗎？退回貨款也有風(fēng)險(xiǎn)的話，有沒(méi)有第三種辦法？麻煩老師詳解一下 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 08:27#建筑#
