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老師您好,我6月開票7月初就作廢了,老師我這個(gè)開票的這個(gè)月用交稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:55
#稅務(wù)#
是的,6月還是要交稅的
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老師請(qǐng)問法院的預(yù)收訴訟費(fèi)票,結(jié)案后由我方承擔(dān)需要換票還是直接用預(yù)收票入賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:53
#稅務(wù)#
直接根局那個(gè)做賬就行
?閱讀? 7
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老師好,請(qǐng)問季度申報(bào)里財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的本期金額應(yīng)該是本期累計(jì)金額吧?然后上期金額是上年同期累計(jì)金額吧?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:53
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子的。你說的是對(duì)的。
?閱讀? 26
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一張報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)品名 但是其中一個(gè)取得專用發(fā)票 另一個(gè)取得普通發(fā)票 那我申請(qǐng)退稅的時(shí)候該怎么操作啊
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:53
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的花,按照專票的那個(gè)品名填寫,然后退稅
?閱讀? 6
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公司有兩次應(yīng)付賬款,合計(jì)10萬(wàn),對(duì)方公司已經(jīng)注銷吊銷,我接上這個(gè)公司就掛賬,已經(jīng)五六年了,可以不處理嗎?當(dāng)時(shí)上一個(gè)人走的時(shí)候就說不是我經(jīng)手的就別動(dòng),所以這幾年就一直掛著呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:52
#稅務(wù)#
你好,可以的??梢圆惶幚怼?/a>
?閱讀? 16
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老師,一家勞務(wù)個(gè)體工商戶,查帳征收,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)要填寫成本金額,該個(gè)體工商戶的成本主要是付給工人的勞務(wù)薪酬(工資),為了成本支出的合法性,符合國(guó)稅要求,我填寫成本金額后,是不是還要申報(bào)工人的工資薪金?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:47
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是需要申報(bào)這個(gè)工資的,這個(gè)是要求的
?閱讀? 20
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老師請(qǐng)問6月份個(gè)稅0.89不足一元不用繳納,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以
?閱讀? 35
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各位老師好!我們是物業(yè)公司,有一份裝修工程款的大額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,業(yè)務(wù)是真實(shí)的并且有銀行付款流水,稅額可以抵3個(gè)月左右的全部銷項(xiàng),也就是這幾個(gè)可以不以繳納增值稅,如果不抵的話資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金顯示負(fù)數(shù),請(qǐng)問這種情況我們?cè)撊绾尾僮鞅容^妥當(dāng)?謝謝。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:43
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒事,你留底就好了。
?閱讀? 142
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老師,小規(guī)模公司,客戶要求開稅率3的發(fā)票,我按1開的不愿意,我紅沖重新開的3,結(jié)果開3需要選個(gè)原因,1是實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要放棄享受1的政策,2是前期已開3的發(fā)票,發(fā)生銷售折讓,中止或者退回需要開具3的紅字發(fā)票或者開票有誤需要重新開具3的發(fā)票,選哪個(gè)原因
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:41
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)只能選1了。
?閱讀? 8
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老師好!請(qǐng)問事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開具6%的專票吧?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:31
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
?閱讀? 21
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老師,給員工在外地租的房子,如果拿租房合同給員工報(bào)銷,匯算時(shí)調(diào)增,這種情況會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:28
#稅務(wù)#
你好,這種情況通常不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 6
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老師 我預(yù)交的稅款在申報(bào)是自動(dòng)帶不出來(lái) 帶出來(lái)是往期的該咋辦
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:26
#稅務(wù)#
可以直接在預(yù)交欄次修改
?閱讀? 16
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老師,公司沒有業(yè)務(wù),只有工資走的其他應(yīng)付款,然后做完賬就是這樣的分錄,您看看圖片,現(xiàn)在注銷呢,專管員不讓有數(shù)字的,怎么處理
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:25
#稅務(wù)#
其他應(yīng)付賬款是應(yīng)付股東的? 還是其他債權(quán)人的?
?閱讀? 13
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你好老師,滿足小微335標(biāo)準(zhǔn),是年度1-12月不能超300萬(wàn)營(yíng)業(yè)額還是近12月內(nèi)(比如8月到次年6月
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:24
#稅務(wù)#
是年度1-12月不能超300萬(wàn)應(yīng)納稅所得額
?閱讀? 9
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財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,需要交印花稅嗎,按買賣合同交可以不
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:23
#稅務(wù)#
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,需要交印花稅,按保險(xiǎn)合同
?閱讀? 5
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父親61周歲,兄弟三個(gè),期中倆人扣1500,另一個(gè)不扣,行嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:23
#稅務(wù)#
不行哦,系統(tǒng)中也無(wú)法實(shí)現(xiàn)
?閱讀? 19
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物流公司 開給客戶的 出庫(kù)費(fèi)和超期倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 應(yīng)該開什么發(fā)票內(nèi)容
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:21
#稅務(wù)#
你好,可開物流輔助服務(wù)
?閱讀? 5
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您好老師我想問下我們賣的健身卡,是按照消費(fèi)進(jìn)度去確認(rèn)收入繳納增值稅還是按照只要卡賣出去了就要繳納增值稅呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:19
#稅務(wù)#
是按照消費(fèi)進(jìn)度去確認(rèn)收入繳納增值稅
?閱讀? 5
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我們?cè)?月份有50萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入未開發(fā)票,但是申報(bào)增值稅已經(jīng)做未開發(fā)票收入并繳納增值稅了,6月份客戶要求補(bǔ)開發(fā)票,那在6月份增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:17
#稅務(wù)#
6月在未開票收入欄填負(fù)數(shù)
?閱讀? 67
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如果 含稅貨款是4585元 對(duì)公收款6400元 多開的部分收取10個(gè)點(diǎn)稅金 扣除含稅貨款退他多少錢? 另外給他開票的6400里面有1080元是客戶自己的進(jìn)項(xiàng) 他讓別的公司開給我們 我們?cè)陂_給他 這樣應(yīng)該退多少錢 怎么算
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:16
#稅務(wù)#
1. 先算多開部分:6400-4585=1815元,10%稅金是1815×10%=181.5元,扣除后應(yīng)退1815-181.5=1633.5元。 2. 若6400元中1080元是客戶進(jìn)項(xiàng),多開部分變?yōu)?400-4585-1080=735元,稅金735×10%=73.5元,應(yīng)退735-73.5=661.5元。 最終退多少需確認(rèn)1080元是否從多開金額中扣除,兩種情況分別退1633.5元或661.5元。
?閱讀? 14
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老師,我們收到一批辦公用品發(fā)票,但是不是用對(duì)公戶支付的,內(nèi)賬是用現(xiàn)金支付的,備用金不是從對(duì)公戶領(lǐng)取,外賬那這筆賬怎么做分錄呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:12
#稅務(wù)#
你好,說實(shí)話,沒有完美的辦法。 你可以計(jì)入其他應(yīng)付款?;蛘哂猛赓~上面的庫(kù)存現(xiàn)金去支付。
?閱讀? 20
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老師,現(xiàn)在是不是都不需要稅務(wù)登記了,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照出來(lái)后,稅務(wù)就自動(dòng)登記了?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:12
#稅務(wù)#
你好,是的,現(xiàn)在很多地方都是自動(dòng)的。
?閱讀? 7
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每月申報(bào)重點(diǎn)人群稅收減免(突然發(fā)現(xiàn)上月稅收減免金額填報(bào)多了)。怎么處理。有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(我司出口退稅生產(chǎn)型企業(yè))上個(gè)月留底。重點(diǎn)人群稅收減免的金額沖減了出口免抵繳納附加稅
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:09
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,減免稅沖減留底,是沒關(guān)系的,這個(gè)可以借 銀行存款 貸方是屬于稅金及附加的附加稅,然后做個(gè)說明,就行
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請(qǐng)問勝訴后法院判決工程款100萬(wàn)外還要支付給我方債權(quán)人主張債權(quán)支出費(fèi)用1萬(wàn)元,我方作為銷售方開建筑發(fā)票是不是開100萬(wàn)元的發(fā)票,1萬(wàn)元作為營(yíng)業(yè)外收入處理。對(duì)方公司以車位抵債,車位銷售發(fā)票是不是只開100萬(wàn)元即可
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:07
#稅務(wù)#
是的,就是那樣開就行
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老師,日常向個(gè)人零星支出500元以內(nèi)收據(jù),憑收據(jù)入帳后還要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:05
#稅務(wù)#
憑收據(jù)入帳后,通常不要申報(bào)個(gè)人所得稅
?閱讀? 7
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工資條是不是按組合部分可以歸避風(fēng)險(xiǎn)?比如基本工資+獎(jiǎng)金+補(bǔ)貼+伙食費(fèi)+加班來(lái)組成,以后員工告公司時(shí)就只賠基本工資
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:01
#稅務(wù)#
是,按組合部分可以歸避風(fēng)險(xiǎn)
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老師,我公司名下有一輛車,按照市場(chǎng)價(jià)賣給公司法人,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:58
#稅務(wù)#
公司名下有一輛車,按照市場(chǎng)價(jià)賣給公司法人,沒有風(fēng)險(xiǎn)
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老師,我們有個(gè)農(nóng)業(yè)公司,第二季度,開了一張30萬(wàn)的發(fā)票,開給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的,是一筆獎(jiǎng)補(bǔ)收入,與銷售行為不掛鉤,增值稅是不是零申報(bào),企業(yè)所得稅,是不是要在申報(bào)表,不征稅收入那一欄填寫30萬(wàn)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:54
#稅務(wù)#
增值稅不不需要申報(bào),所得稅正常交稅,除非有專門的紅頭文件給你們公司
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老師,公司購(gòu)買的雇主責(zé)任險(xiǎn),是否可以開具專票?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是可以開專票的。
?閱讀? 8
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老師我們新公司籌建中 上個(gè)月開的稅 沒有財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:43
#稅務(wù)#
沒有報(bào)表,沒有經(jīng)營(yíng),可零申報(bào)
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