文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:43
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- 殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)是不是公司沒有就全部數(shù)據(jù)填0就可以了
- 老師 預(yù)付卡怎么賬務(wù)處理 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:43#稅務(wù)#
- 老師您好，研發(fā)房租是可以享受加計(jì)扣除的嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:40#稅務(wù)#
- 老師，公司賬上由于種種原因?qū)е率畞韨€(gè)客戶的預(yù)收賬目掛著幾十塊錢的尾款，合計(jì)有三四百，這種要怎么處理好？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:39#稅務(wù)#
- 老師好，研發(fā)出一個(gè)軟件對外出售了，這個(gè)對應(yīng)的成本是需要相關(guān)研發(fā)人員的全部費(fèi)用轉(zhuǎn)出做成本嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:39#稅務(wù)#
- 老師好，機(jī)票的全額發(fā)票和行程單是不是開哪種都符合規(guī)定？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:39#稅務(wù)#
- 老師，會計(jì)賬簿是財(cái)務(wù)的備查資料么？就是銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，總分類賬等這些資料，需要每年打印出來裝訂成冊么？會計(jì)法有要求么？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:38#稅務(wù)#
- 老師這個(gè)高鐵票上面這個(gè)9.5元可以全額抵扣嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:36#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)人數(shù)多，殘疾人就業(yè)保障金里申報(bào)的人數(shù)少，稅管員讓寫情況說明，有沒有什么合理的解釋！ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:34#稅務(wù)#
- 老師，研發(fā)費(fèi)用中，運(yùn)費(fèi)可以進(jìn)行加計(jì)扣除嗎，還有房租 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:30#稅務(wù)#
- 個(gè)體工商戶給我們買產(chǎn)品說不需要發(fā)票是什么情況 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:28#稅務(wù)#
- 老師：請問代收代付水費(fèi)，開發(fā)票水費(fèi)繳納了稅額
（1、計(jì)提時(shí)：借費(fèi)用，借其他應(yīng)收，貸：應(yīng)付） （2、代付時(shí)：借應(yīng)付，貸銀行）
（3、代收時(shí) 借：銀行 貸：其他應(yīng)收），開的發(fā)票時(shí)是做收入嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:27#稅務(wù)#
- 老師您好，我們網(wǎng)購有一個(gè)郵費(fèi)補(bǔ)差鏈接，金額正常30-50元，我們開現(xiàn)代服務(wù)—安裝服務(wù)行嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:26#稅務(wù)#
- 老師，我現(xiàn)在需要報(bào)7月的個(gè)稅，里面有幾個(gè)員工早就離職了，我怎么樣將他們改為非正常？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:22#稅務(wù)#
- 出口企業(yè)，因?yàn)榘l(fā)給美國的貨有質(zhì)量問題，重新給發(fā)了一個(gè)貨，重新發(fā)的貨要確認(rèn)收入嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:17#稅務(wù)#
- 我司出口的報(bào)關(guān)單法定單位為個(gè) 申報(bào)單位為支 請問開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該按哪個(gè)單位進(jìn)項(xiàng)開票？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:15#稅務(wù)#
- 老師，請教一下：我們酒店現(xiàn)在做促銷活動，充值2000元，送100元，另送1間免費(fèi)房，請問在充值時(shí)、客人進(jìn)店享受1間免費(fèi)房時(shí)、消費(fèi)時(shí)抵減送的100元時(shí)，會計(jì)分錄分別應(yīng)該如何做呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:13#稅務(wù)#
- 老師好，公司近兩年所適用的所得稅，增值稅的情況說明模板，有嗎？幫忙發(fā)一個(gè)。審計(jì)準(zhǔn)備資料用 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:13#稅務(wù)#
- 你好，老師，麻煩問下公司注銷，其他應(yīng)付款有余額，工資有余額，未分配利
潤（負(fù)數(shù)）），可以操作債轉(zhuǎn)股，清理其他應(yīng)付款，可以這樣操作嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:13#稅務(wù)#
- 老師，公司的法人跟實(shí)控人（大股東），誰承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)更大？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:12#稅務(wù)#
- 個(gè)人開給公司的勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票，我們要申報(bào)個(gè)稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:12#稅務(wù)#
- 在那里可以下載到供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:09#稅務(wù)#
- 老師，左上角有通行費(fèi)發(fā)票字樣，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:04#稅務(wù)#
- 老師，您好！我公司是生產(chǎn)型退稅企業(yè) ，主要生產(chǎn)銷售水泵，現(xiàn)有一款柴油水泵，買進(jìn)來是9%稅率，現(xiàn)沒經(jīng)過加工對外銷售，可以開13%的票出去嗎？主要對方客戶退稅 是按的13%退稅，所以需要我們按13%開票 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:01#稅務(wù)#
- 那報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票要備注是哪個(gè)報(bào)關(guān)單的報(bào)關(guān)費(fèi)吧 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 15:01#稅務(wù)#
- 老師您好，我是抖音博主收入很高，請問如何做納稅籌劃，告訴我一個(gè)能落地的方案，降本增效，合理節(jié)稅 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 14:59#稅務(wù)#
- （2024年）某企業(yè)屬于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)，2023年有關(guān)增值稅的事項(xiàng)如下：該企業(yè)簡易計(jì)稅銷售額為80萬元（不含稅價(jià)），征收率為3%；一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額為120萬，進(jìn)項(xiàng)稅額為107萬，其中該企業(yè)出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額為7萬元。上期留抵稅額為10萬元，上期加計(jì)抵減的余額為6萬元，當(dāng)期免抵退稅申報(bào)已獲審核確認(rèn)額為0元；
『正確答案』
講課中：本期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝107＋10＝117（萬元）。 為什么不是100萬=107萬-7萬？？
抵減前的應(yīng)納稅額＝120－117＝3（萬元） 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 14:58#稅務(wù)#
- 老師，公司注銷完了，公戶里的金額怎樣轉(zhuǎn)出合理 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 14:57#稅務(wù)#
- 我們是廠家和上海公司合作，廠家直接把貨物出口到印尼，上海公司有內(nèi)銷款（指免稅店這塊，屬于贈送品）和出口貨款（出口貨物部份） 印尼一起打款給廠家（上海公司不參與收款）這樣合理嗎，說可以 不走退稅，是需要寫情況說明收款還是怎么操作呢 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 14:55#稅務(wù)#
- 我是廠家，廠家把貨物出口到韓國和日本，但是收款是香港公司打款（港幣），這種情況退稅可以嗎，是根據(jù)港幣還是韓幣退稅呢，需要怎么操作呢 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/11 14:53#稅務(wù)#
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