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開票不超500萬是從去年9月份到今年8月底嗎
小菲老師 ??| 提問時間：08/25 14:07

#實務#

同學，你好是的。是一個持續(xù)的過程。 2024.9-2025.8 2024.10-2025.9

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請問老師，為銷售產品買泡沫箱，紙盒子等包裝物走什么科目
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/25 14:06

#實務#

您好，這個直接入成本就可以

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老師，收到的失業(yè)穩(wěn)崗返還可以計入其他應收款借方掛帳嗎
小菲老師 ??| 提問時間：08/25 14:04

#實務#

同學，你好不建議，這個一般是計入其他收益或者營業(yè)外收入

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老師，一般納稅人開場地租賃，是不是按九個點開具？還有一點就是系統(tǒng)里面的進項都可以抵扣嗎
小菲老師 ??| 提問時間：08/25 14:03

#實務#

...

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發(fā)現24年多結轉了28萬多的成本及費用，怎么調呢，是在24年的賬上調還是在25年的賬上調呢
小菲老師 ??| 提問時間：08/25 14:02

#實務#

同學，你好最好是24年調，然后更正24年的申報表

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開的增值稅專用發(fā)票價稅合計170000元，數量217，單價是除不盡的，現在要做合同，我合同單價應該怎么標呢？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/25 14:01

#實務#

您好，保留兩位小數就可以了，

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2024年暫估主營業(yè)務成本應付賬款到了25年八月發(fā)現這一筆暫估沒有發(fā)票如何處理呢？我能否八月開具發(fā)票做賬務調整呢？
郭老師 ??| 提問時間：08/25 14:01

#實務#

你好，當時納稅調增沒實際有沒有業(yè)務

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老師你知不知平時報國企財務崗，專業(yè)基礎知識在哪可以看
小菲老師 ??| 提問時間：08/25 13:59

#實務#

同學，你好這個沒有規(guī)定的渠道。一般是這部分會考察會計、財務管理的基礎知識，包括但不限于會計準則、財務報表分析、成本會計、稅法、預算管理等。可以看一下中級會計的書

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老師，我想問下，員工借錢給公司，金額有點大，現在需要還回去，這個款有好幾年了，一直沒付利息，有問題嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/25 13:56

#實務#

您好，這個有借款合同的吧？

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這個題目不是很明白應該怎么理解
樸老師 ??| 提問時間：08/25 13:54

#實務#

這是算 “債務和股權籌資哪個更劃算” 的臨界點（每股收益無差別點）：方案 A（借債）：新增利息 240 萬，股數 3500 萬；方案 B（增股）：股數 4000 萬，無新增利息。令兩方案每股收益相等（EPS_A=EPS_B），用公式「(EBIT - 利息)×(1 - 稅率)/ 股數」列等式，約去稅率后解方程。算得 EBIT=2400 萬：EBIT 超 2400 萬選 A（借債劃算），低于 2400 萬選 B（增股劃算）

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騰訊會議的會員費算什么費用？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/25 13:54

#實務#

您好，計入管理費用-服務費就可以

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@有沒有懂出口退稅的老師，公司要出口一批貨物客戶直接打跨境RMB 給我們公司，我們可能要做出口退稅你看一下要做哪些提前的工作？是否需要備案之類的
樸老師 ??| 提問時間：08/25 13:54

#實務#

提前做 3 類核心工作，跨境人民幣結算無需額外特殊備案：先辦退稅認定：取得外貿備案后 30 日內，去稅局辦出口退（免）稅認定，帶營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶證等；備齊退稅材料：提前準備增值稅專票（30 日內認證）、出口報關單、跨境人民幣收匯憑證、出口發(fā)票等；完成單證備案：退稅申報后 15 日內，把購貨合同、裝貨單、運輸單據等備案，填目錄注明存放地。

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地鐵發(fā)票是屬于定額發(fā)票嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/25 13:54

#實務#

您好，是的，這個是定額發(fā)票

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老師你好，我想請問下子，嗯，像五金倉口過過來，因為這個行業(yè)不熟悉，想弄個什么邏輯來說明這是配件東西呢？還有那個表格東西的怎么來子？像這個是哪個采購的？嗯，各個進口了多少？出庫了多少？這個怎么弄??？不會。
郭老師 ??| 提問時間：08/25 13:53

#實務#

買來直接銷售的嗎是的話有沒有進銷存這個是倉庫來做的購入的時候需要入庫名字，規(guī)格，型號，單價數量出口也是一樣的

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老師，我司應收客戶貨款100萬，實際收到銀行承兌匯票100萬，貼現費用3萬約定客戶承擔！但是這3萬客戶要求開發(fā)票！我司多開這3萬發(fā)票會產生30000*13%的增值稅！所以我司實際應收款和應開發(fā)票金額最終是100萬+3萬+30000*13%，出個協議把上述內容表達清楚，并開票請問稅務上有風險嗎？？？這樣操作可行嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/25 13:50

#實務#

不可行，有虛開發(fā)票風險： 3 萬貼現費是銀行收的，你司不是服務方，開這 3 萬及對應增值稅發(fā)票，屬于 “無真實業(yè)務開票”，違反《發(fā)票管理辦法》；額外開票會虛增收入，多繳所得稅，還可能觸發(fā)稅務稽查。合規(guī)方案：優(yōu)先讓銀行直接給客戶開 3 萬貼現費發(fā)票；若不行，協議改 “貨款 + 溢價（含貼現費及稅費）”，按總金額（103.39 萬）開銷售發(fā)票（需有合理商業(yè)理由，資金流匹配）。

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老師，庫存商品表是按發(fā)票記錄嗎？還是按實際商品出庫入庫記錄
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/25 13:48

#實務#

您好，按實際出入庫來記的

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出口企業(yè)最終的收貨人和付款人不一致影不影響退稅，仔細幫我解答一下，謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：08/25 13:45

#實務#

你好，這個是會影響退稅的。至少稅務局都會要求你們提供說明，為什么會不一致。

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請問老師，1月份交的24年12月的增值稅附加稅和所得稅，是計入稅金及附加、所得稅費用，還是以前年度損益調整？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/25 13:42

#實務#

您好，這個是通過以前年度損益調整

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老師，我們公司有一點材料是供應商免費送的，不用給錢和開票進來的，應該怎樣做賬呢？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/25 13:42

#實務#

您好，這個要做視同銷售的

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老師出口的開了專票進來然后又退不了了用開進來的專票抵內銷了然后重新開普票進來做免稅這樣可以的吧
宋生老師 ??| 提問時間：08/25 13:41

#實務#

你好，你除非購進了2次。不然是不行的。

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老師，刻章發(fā)生的費用進哪個科目及二級科目
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/25 13:39

#實務#

您好，這個計入管理費用-辦公費就可以

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果樹是否被視為固定資產？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/20 09:43

#會計實務#

果樹通常被視為固定資產，因為它們具有以下特點： 1. 長期使用：果樹通常需要多年才能開始結果，而且可以持續(xù)多年的結果。因此，它們被視為長期使用的資產。 2. 可計量性：果樹的價值可以通過估計其未來預期收益來計量。這可以通過考慮果樹的品種、生命周期、預期產量和銷售價格等因素來確定。 3. 可辨認性：果樹可以被明確地辨認和區(qū)分，因為它們具有獨特的外觀和特征。 4. 預期經濟利益：果樹的存在可以為企業(yè)帶來未來的經濟利益，例如銷售果實或進行果樹繁殖。因此，根據會計準則，果樹通常被視為固定資產，并按照相關準則進行會計處理，如計提折舊或攤銷費用。然而，具體的會計處理可能因國家、地區(qū)或組織的會計準則而有所不同，建議根據當地的會計準則進行具體的處理。

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在Excel中，如何計算一組數據的總體標準差(STDEV.P)？
李老師 ??| 提問時間：06/20 08:15

#會計實務#

要在Excel中計算一組數據的總體標準差(STDEV.P)，可以使用STDEV.P函數。以下是步驟： 1. 打開Excel并輸入數據。假設數據位于A1到A10單元格。 2. 在任何一個單元格中輸入以下公式：=STDEV.P(A1:A10)。 3. 按下Enter鍵，Excel將計算并顯示數據的總體標準差。請注意，STDEV.P函數計算總體標準差，而不是樣本標準差。如果你想計算樣本標準差，請使用STDEV.S函數。

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以十萬貸款為例，一個月的利息是多少錢？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 21:03

#會計實務#

要計算貸款一個月的利息，需要知道貸款的利率和貸款的期限。假設貸款利率是年利率，貸款期限是一年。首先，將年利率轉換為月利率。假設年利率是5%，則月利率為5%除以12，即0.05/12=0.0042。然后，計算一個月的利息。利息等于貸款金額乘以月利率。以十萬貸款為例，一個月的利息等于10萬乘以0.0042，即420元。所以，以十萬貸款為例，一個月的利息是420元。

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收付實現制的核心原則是收入實現原則和費用發(fā)生原則，即收入在實際收到時確認，費用在實際發(fā)生時確認。
秦老師 ??| 提問時間：05/27 19:17

#會計實務#

收付實現制是一種會計核算方法，其核心原則是收入實現原則和費用發(fā)生原則。收入實現原則指的是在收到實際現金或現金等價物時，確認相應的收入。這意味著只有當收入實際到手時，才能將其確認為收入。例如，當客戶支付貨款或服務費用時，才能確認相應的收入。費用發(fā)生原則指的是在費用實際發(fā)生時，確認相應的費用。這意味著只有當費用實際發(fā)生時，才能將其確認為費用。例如，當公司購買辦公用品或支付員工工資時，才能確認相應的費用。通過遵循收入實現原則和費用發(fā)生原則，可以確保會計信息的準確性和可靠性。這種核心原則的應用可以使企業(yè)的財務報表更加真實和可信，反映了企業(yè)的真實經濟狀況和業(yè)績。需要注意的是，收付實現制并不適用于所有情況。在某些特殊情況下，可能需要根據其他原則或準則進行會計處理。因此，在應用收付實現制時，需要結合具體情況進行判斷和決策。

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在大數據處理中，為什么需要進行數據清洗？
周老師 ??| 提問時間：05/27 19:13

#會計實務#

在大數據處理中，數據清洗是非常重要的步驟，原因如下： 1. 數據質量保證：大數據往往涉及大量的數據源和數據類型，這些數據可能存在缺失、重復、錯誤、不一致等問題。數據清洗可以幫助識別和修復這些問題，確保數據的準確性和完整性。 2. 數據一致性：大數據通常來自不同的數據源，可能存在不一致的數據格式、單位、命名規(guī)范等問題。通過數據清洗，可以將數據統(tǒng)一為一致的格式和規(guī)范，方便后續(xù)的數據分析和挖掘。 3. 數據準備：在進行數據分析和挖掘之前，需要對數據進行預處理和準備。數據清洗可以幫助去除不必要的數據、篩選出關鍵的數據，提高數據的可用性和可分析性。 4. 數據安全性：在大數據處理中，數據安全是一個重要的考慮因素。數據清洗可以幫助去除敏感信息、匿名化處理數據，保護數據的隱私和安全。 5. 數據分析效果：數據清洗可以去除噪音數據和異常值，提高數據的質量和準確性。這樣可以提高后續(xù)的數據分析和挖掘的效果，得到更準確、可靠的結果。綜上所述，數據清洗在大數據處理中起著至關重要的作用，可以提高數據質量、一致性和安全性，為后續(xù)的數據分析和挖掘提供可靠的數據基礎。

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獨立董事應如何履行其職責？
周老師 ??| 提問時間：05/27 18:43

#會計實務#

獨立董事是公司董事會中的一種特殊角色，他們的職責是保護公司及其股東的利益，確保公司的決策和運營符合法律、道德和倫理要求。以下是獨立董事應如何履行其職責的一些重要方面： 1. 獨立性：獨立董事應獨立于公司管理層和其他股東，不受其影響。他們應遵守相關法律和規(guī)定，確保獨立性不受到威脅。 2. 專業(yè)知識：獨立董事應具備相關的會計、財務和法律知識，以便能夠理解和評估公司的財務狀況和業(yè)務運營情況。 3. 監(jiān)督職責：獨立董事應監(jiān)督公司的決策和運營，確保其符合法律和監(jiān)管要求。他們應定期審查公司的財務報告和內部控制制度，提出建議和意見。 4. 風險管理：獨立董事應參與公司的風險管理工作，評估和監(jiān)督公司的風險管理政策和程序，確保公司能夠有效地管理風險。 5. 信披監(jiān)督：獨立董事應監(jiān)督公司的信息披露工作，確保公司向投資者和其他利益相關方提供準確、完整和及時的信息。 6. 獨立調查：獨立董事應根據需要進行獨立調查，以確保公司的運營符合法律和道德要求。他們應保持獨立的立場，不受任何利益沖突的影響。 7. 參與決策：獨立董事應積極參與公司的決策過程，提出獨立的意見和建議。他們應與其他董事和管理層進行充分的討論和辯論，確保決策的合理性和可行性。總的來說，獨立董事應保持獨立、公正和專業(yè)的態(tài)度，履行好其監(jiān)督和決策參與的職責，以保護公司及其股東的利益。

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無形資產的特性使其在會計處理中需要進行評估和確認，以便正確反映企業(yè)的財務狀況和經營績效。
周老師 ??| 提問時間：05/27 18:37

#會計實務#

無形資產的特性使其在會計處理中需要進行評估和確認，以便正確反映企業(yè)的財務狀況和經營績效的原因主要有以下幾點： 1. 無形資產的無形性：無形資產是指沒有實物形態(tài)的資產，如專利權、商標權、版權等。由于其無形性，無法通過直接觀察或量化來確定其價值，需要通過評估和確認來確定其公允價值。 2. 無形資產的不可分離性：無形資產通常與企業(yè)的商譽、品牌形象等緊密相關，很難將其與企業(yè)的其他資產分離開來單獨評估。因此，在會計處理中，需要綜合考慮無形資產與其他相關資產的價值，以便準確反映企業(yè)的財務狀況和經營績效。 3. 無形資產的有限壽命：與有形資產不同，無形資產通常具有有限的使用壽命。在會計處理中，需要根據無形資產的預計使用壽命進行攤銷，以便合理分攤其價值對企業(yè)的財務狀況和經營績效的影響。 4. 無形資產的價值變動：由于市場環(huán)境、技術進步等因素的影響，無形資產的價值可能會發(fā)生變動。在會計處理中，需要根據實際情況對無形資產進行評估和確認，以便及時反映其價值變動對企業(yè)的財務狀況和經營績效的影響。綜上所述，無形資產的特性使其在會計處理中需要進行評估和確認，以便正確反映企業(yè)的財務狀況和經營績效。會計師需要根據相關準則和規(guī)定，采用適當的方法和技術對無形資產進行評估，確保其價值能夠準確地反映在企業(yè)的財務報表中。

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在計算庫存商品生產成本時，應該如何處理原材料、直接人工和制造費用？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 17:44

#會計實務#

在計算庫存商品生產成本時，應該按照以下步驟處理原材料、直接人工和制造費用： 1. 原材料成本處理：將購買的原材料成本計入原材料庫存賬戶。當原材料被使用時，將其成本轉入制造工程賬戶。未使用的原材料成本將繼續(xù)保留在原材料庫存賬戶中。 2. 直接人工成本處理：將直接人工成本計入制造工程賬戶。直接人工成本是指直接用于生產特定產品的勞動力成本，如直接工人的工資和福利費用。 3. 制造費用處理：制造費用包括間接人工成本和制造間接費用。間接人工成本是指用于生產過程中不直接與特定產品相關的勞動力成本，如監(jiān)督員的工資和福利費用。制造間接費用包括間接材料成本、間接人工成本以及制造過程中的其他費用，如設備折舊和維護費用、租金和水電費等。這些制造費用應該按照某種合理的分配方法分配到制造工程賬戶中。綜上所述，原材料成本、直接人工成本和制造費用都應該計入制造工程賬戶，以計算庫存商品的生產成本。

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如何處理企業(yè)固定資產的報廢或變賣？
李老師 ??| 提問時間：05/27 17:38

#會計實務#

處理企業(yè)固定資產的報廢或變賣通常需要按照以下步驟進行： 1. 確定資產報廢或變賣的原因：確定資產報廢或變賣的原因是非常重要的，例如資產已經過時、損壞無法修復、無法繼續(xù)使用等。 2. 進行資產評估：對于固定資產進行評估，確定其當前的市場價值或者殘值。這可以通過請專業(yè)評估師進行評估或者參考類似資產的市場價格進行估算。 3. 編制報廢或變賣的決策：根據資產的評估結果，結合企業(yè)的經濟狀況和戰(zhàn)略需要，決定是報廢還是變賣固定資產。如果決定報廢，需要進一步決定是自行處理還是委托專業(yè)機構進行處理。 4. 處理報廢資產：如果決定自行處理報廢資產，可以選擇將其出售給廢品回收公司或者進行拆解處理。在處理過程中，需要注意環(huán)境保護和安全問題，并遵守相關法律法規(guī)。 5. 處理變賣資產：如果決定變賣資產，可以選擇通過拍賣、私下協商或者委托中介機構進行銷售。在銷售過程中，需要制定合適的銷售策略和定價，并確保交易的合法性和透明性。 6. 記賬處理：根據報廢或變賣的具體情況，進行相應的會計處理。如果是報廢，需要將固定資產從資產負債表中刪除，并計提相應的報廢損失；如果是變賣，需要根據實際銷售價格和資產原值的差額，計算盈虧，并相應調整資產負債表和損益表。以上是處理企業(yè)固定資產的報廢或變賣的一般步驟，具體操作還需要根據企業(yè)的實際情況和相關法規(guī)進行調整。建議在處理過程中，與財務部門或專業(yè)會計師進行溝通和協商，以確保處理結果的準確性和合規(guī)性。

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