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老師，我司應(yīng)收客戶貨款100萬，實際收到銀行承兌匯票100萬，貼現(xiàn)費用3萬約定客戶承擔！但是這3萬客戶要求開發(fā)票！我司多開這3萬發(fā)票會產(chǎn)生30000*13%的增值稅！所以我司實際應(yīng)收款和應(yīng)開發(fā)票金額最終是100萬+3萬+30000*13%，出個協(xié)議把上述內(nèi)容表達清楚，并開票請問稅務(wù)上有風險嗎？？？這樣操作可行嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可行，有虛開發(fā)票風險：
3 萬貼現(xiàn)費是銀行收的，你司不是服務(wù)方，開這 3 萬及對應(yīng)增值稅發(fā)票，屬于 “無真實業(yè)務(wù)開票”，違反《發(fā)票管理辦法》；
額外開票會虛增收入，多繳所得稅，還可能觸發(fā)稅務(wù)稽查。
合規(guī)方案：
優(yōu)先讓銀行直接給客戶開 3 萬貼現(xiàn)費發(fā)票；
若不行，協(xié)議改 “貨款 + 溢價（含貼現(xiàn)費及稅費）”，按總金額（103.39 萬）開銷售發(fā)票（需有合理商業(yè)理由，資金流匹配）。
08/25 13:52
84784955 
08/25 14:13
我司做的貼現(xiàn)，銀行給我司開發(fā)票！
84784955
08/25 14:16
客戶補給我司3萬，但我司能取貼現(xiàn)發(fā)票抵扣6%！
樸老師 
08/25 14:18
同學你好
這個可以的，只要是實際業(yè)務(wù)就行
84784955
08/25 14:20
我上面寫錯了，多開的這3萬，因為取了6%的銀行發(fā)票，差7%，我司另外多收的是7%！可以嗎？？
樸老師
08/25 14:29
同學你好
這個可以的
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