劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:09
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- 各部門采購(gòu)的固定資產(chǎn)必須填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，由固定資產(chǎn)管理員確認(rèn)簽字對(duì)還是錯(cuò)
- 甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉，支付買價(jià)100萬(wàn)元，并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼，同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托加工成煙絲，支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票，向乙企業(yè)支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅（ ）萬(wàn)元。
老師，這道題答案乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=[（100+100×10%）×（1+20%）×（1-10%）+7.44+12]÷（1-30%）×30%=59.25（萬(wàn)元）。其中乘以（1-10%）是為什么 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:08#CPA#
- 丙銀行8000萬(wàn)元借款 同意按規(guī)定期限償還 不是還有一年多到期嗎 為什么要?jiǎng)澐譃榉橇鲃?dòng)負(fù)債呢 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:06#CPA#
- 無(wú)形資產(chǎn)在未完成階段加計(jì)扣除100%，那形成無(wú)形資產(chǎn)后又可以加計(jì)扣除200%嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:06#實(shí)務(wù)#
- 下列使用公允價(jià)值計(jì)量的有，a交易性金融資產(chǎn)b其他權(quán)益工具投資c公允價(jià)值計(jì)量的投資性,d存貨 樂(lè)伊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:04#初級(jí)職稱#
- 老師你好我2月份有筆預(yù)收賬款做重復(fù)了，這個(gè)月我該怎么調(diào)整分錄做回來(lái) 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 21:01#實(shí)務(wù)#
- 13題中的，固定資產(chǎn)的棄置費(fèi)用會(huì)導(dǎo)致固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值增加，從而影響固定資產(chǎn)清理凈損益，為什么不選擇？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:56#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn) 項(xiàng)目包工頭預(yù)繳個(gè)稅到個(gè)人名下，現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)要求我直接轉(zhuǎn)勞務(wù)款給這個(gè)人，沒(méi)有發(fā)票，對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)可以預(yù)繳個(gè)稅，現(xiàn)在是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的完稅憑證，可以作為付勞務(wù)款的，支出憑證嗎？
意思就是公司付勞務(wù)款給個(gè)人，個(gè)人不去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，直接在稅務(wù)局預(yù)繳個(gè)稅開(kāi)了經(jīng)營(yíng)所得的完稅憑證，這種情況可以嗎？ 是什么意思呀 請(qǐng)清楚這個(gè)事情的老師回答我一下 謝謝 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:52#建筑#
- 老師，個(gè)人交的保險(xiǎn)365元，公司給他報(bào)銷，但是沒(méi)有發(fā)票，公司怎么入賬 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:50#實(shí)務(wù)#
- 來(lái)發(fā)票沖暫估的分錄怎么做？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:48#實(shí)務(wù)#
- 某合伙企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù)收入（從未開(kāi)過(guò)發(fā)票），只有網(wǎng)銀利息收入，然后報(bào)的是個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得以及增值稅（均季度申報(bào)）。該合伙企業(yè)合伙人均為自然人。之前年度累計(jì)虧損2000元左右，今年1-6月就只有6月份有網(wǎng)銀利息收入約150元，沒(méi)有其他支出及收入。想問(wèn)一下，馬上7月份要申報(bào)第二季度的經(jīng)營(yíng)所得了，如果填寫(xiě)收入150元，成本0，會(huì)不會(huì)直接按150為利潤(rùn)來(lái)征經(jīng)營(yíng)所得 還是說(shuō)要扣除之前年度虧損這個(gè)月經(jīng)營(yíng)所得就不用扣稅了。 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:30#稅務(wù)#
- 想調(diào)整去年的:研發(fā)費(fèi)用-福利費(fèi)到管理費(fèi)用-福利費(fèi)，放到24年的13期，這樣的話12月末的損益和報(bào)表要不要重新做？審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出來(lái)了有影響嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:26#稅務(wù)#
- 老師你好，房產(chǎn)證上面只有一個(gè)配偶的名字，雙方都可以抵扣個(gè)稅專項(xiàng)扣除嗎 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:22#稅務(wù)#
- 老師好，我們公司2024年12.9存入一筆A保證金，并給B公司開(kāi)出銀行承兌匯票，今年6.9號(hào)a公司進(jìn)行承兌，我方以保證金付款，這筆保證金結(jié)息C，全程怎么做賬 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:22#實(shí)務(wù)#
- 例一：投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，為什么答案中是確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債？麻煩解析一下 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:18#實(shí)務(wù)#
- 個(gè)人所得稅2008至2025牟個(gè)人的申報(bào)明細(xì)怎么下載？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:17#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)分別有成品倉(cāng)，展銷倉(cāng)，維修倉(cāng)，賬也需要體現(xiàn)這三個(gè)倉(cāng)庫(kù)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:10#實(shí)務(wù)#
- @郭老師，請(qǐng)問(wèn)加工蝦石料是屬于什么類的發(fā)票？建筑服務(wù)的發(fā)票嗎？需要開(kāi)具9%發(fā)票嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:06#實(shí)務(wù)#
- 老師好
市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年向居民張某租入一家門面房用于餐廳經(jīng)營(yíng)，合同約定每月租金為3萬(wàn)元，租期為12個(gè)月
問(wèn)為啥分?jǐn)偤笤伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元，免征增值稅？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:01#稅務(wù)#
- 老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個(gè)人，交多少的個(gè)稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:00#中級(jí)職稱#
- 請(qǐng)問(wèn)如果公司開(kāi)票到其他市，企業(yè)所得稅怎樣交，不能有成本費(fèi)用抵嗎？，跟開(kāi)市內(nèi)的有什么區(qū)別？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 20:00#稅務(wù)#
- 在銀行收入現(xiàn)金退款的會(huì)計(jì)處理中，哪個(gè)賬戶應(yīng)該借方，哪個(gè)賬戶應(yīng)該貸方？ 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 14:26#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 退回多余款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄需要遵循哪些會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或原則？ 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 14:24#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 運(yùn)費(fèi)暫估入賬的賬務(wù)處理是指什么？ 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 14:23#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有何影響？ 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 14:23#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)折舊是會(huì)計(jì)中的哪個(gè)重要概念？ 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 14:21#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成本的會(huì)計(jì)處理分錄是什么？ 歐陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 14:19#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 戰(zhàn)略實(shí)施階段包括資源配置、組織設(shè)計(jì)和績(jī)效管理。 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 14:17#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 國(guó)有企業(yè)審計(jì)程序包括哪些環(huán)節(jié)？ 歐陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 14:13#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計(jì)算方法是什么？ 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 14:11#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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