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我要份新版的稅務系統(tǒng)報稅界面，小規(guī)模和一般納稅人報稅流程電子版，怎么都沒人發(fā)，沒人管，
樸老師 ??| 提問時間：06/19 12:15

#稅務#

小規(guī)模納稅人報稅流程 1. 登錄電子稅務局：選擇“企業(yè)業(yè)務”登錄，輸入相關信息后進入電子稅務局首頁。 2. 進入申報功能頁面：點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【增值稅及附加稅費申報（小規(guī)模納稅人）】。 3. 選擇申報模式：系統(tǒng)會自動匹配申報模式，有確認式申報和填表式申報兩種。確認式申報：系統(tǒng)根據(jù)開票數(shù)據(jù)自動預填部分數(shù)據(jù)，納稅人需確認稅款所屬期、預填數(shù)據(jù)及稅（費）結果。若有未開票收入，可點擊相應輸入框補錄。若認為數(shù)據(jù)不正確，可點擊【我要填表】切換到填表式申報。確認無誤后點擊【提交】，并對申報結果進行確認聲明后完成申報。填表式申報：系統(tǒng)默認獲取發(fā)票等經(jīng)營數(shù)據(jù)并預填表單，納稅人按實際情況調整。如需填寫減免信息，在“增值稅減免稅申報明細表”中選擇減免性質代碼及名稱并輸入減免稅額。填寫完成確認無誤后點擊【提交】，系統(tǒng)會進行申報比對，根據(jù)比對結果進行相應處理。申報成功后可點擊【立即繳款】繳納稅費，也可后續(xù)通過【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【稅費繳納】進行繳納。一般納稅人報稅流程 1. 登錄電子稅務局：同小規(guī)模納稅人，以企業(yè)身份登錄電子稅務局。 2. 進入申報頁面：點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【增值稅及附加稅費申報（一般納稅人適用）】。 3. 選擇申報模式：系統(tǒng)會根據(jù)納稅人特征等標簽進入不同申報模式，包括確認式申報、補錄式申報和填表式申報。確認式申報：系統(tǒng)自動預填部分數(shù)據(jù)，納稅人確認稅款所屬期、預填數(shù)據(jù)等?？牲c擊“預覽報表”查看明細，有未開票收入可直接編輯銷售額欄次。若數(shù)據(jù)不正確，點擊“我要填表”切換到填表式申報。確認無誤提交申報后，需輸入“真實責任”4個字完成申報。申報成功后可立即繳款或通過其他路徑選擇繳款方式。補錄式申報：納稅人可對銷售額、進項稅額、稅額抵減情況等進行修改或補錄。確認數(shù)據(jù)預填和補錄完整正確后提交申報，如需修改其他數(shù)據(jù)，點擊“我要填表”切換到填表式申報。填表式申報：直接進入申報表表單填寫頁面，先填寫附表再檢查主表內容。如需填寫減免信息，在“增值稅減免稅申報明細表”中選擇相關信息并輸入減免稅額。填寫完成確認無誤，點擊“提交”并輸入“真實責任”4個字完成申報，后續(xù)可進行繳款操作。

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老師，在哪兒可以下載到公司章程？
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 12:15

#稅務#

您好，這個每個省不同了，要看你注冊的時候，在哪個網(wǎng)站或者軟件

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老師，甲乙雙方簽訂一份技術服務合同，合同內容為10kv線路維護與高壓電氣預防性試驗，請問該業(yè)務增值稅稅率應為多少
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 12:14

#稅務#

小規(guī)模一個點，一般納稅人6個點

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溫泉水樂園企業(yè)，企業(yè)所得稅準予扣除比例
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 12:09

#稅務#

你好，你說的是什么費用的扣除比例

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老師，水果藍莓開票的稅收編碼是多少呢？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/19 12:05

#稅務#

1010115019900000000 其他未列明水果水果 9%

?閱讀? 87

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請問這一題的c為什么不正確
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 12:02

#稅務#

你好，這個不要求結轉了。

?閱讀? 31

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一般戶，能公轉私嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/19 12:01

#稅務#

您好，一般直接轉法人吧

?閱讀? 51

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這一題不理解，自產產品用作在建工程視同銷售嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/19 11:55

#稅務#

根據(jù)現(xiàn)行增值稅法規(guī)和會計處理原則，自產產品用于在建工程通常不需要視同銷售

?閱讀? 61

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老師異地開銀行戶需要在本地稅務局備案嗎，對本地稅務有什么影響
家權老師 ??| 提問時間：06/19 11:43

#稅務#

我要辦稅-綜合信息報告-制度信息報告-存款賬戶賬號報告是的，需要備案的。如實備案就行

?閱讀? 28

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我司是小規(guī)模企業(yè)，其中里面有免稅的收人和不免稅的，那季度不超過三十萬免增值稅是要含免稅收入的部分嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/19 11:39

#稅務#

您好，是的，這個是包括的，超過免稅的不用交，不免的就要交的

?閱讀? 30

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帶有“建筑服務”字樣的電子發(fā)票（增值稅專用發(fā)票）跟普通的數(shù)電專票有什么不同？帶有建筑服務字樣的發(fā)票能開非建筑服務例如綠化修剪，排水溝清潔的項目？
家權老師 ??| 提問時間：06/19 11:37

#稅務#

建筑服務必須開帶有“建筑服務”字樣的電子發(fā)票。你說的那樣業(yè)務可以開

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郭老師，老師我5月份賬上做了一個1月份的成本調整0.02，這樣導致5月份利潤+1-4月份利潤合計數(shù)和本年累計數(shù)正好差0.02，這樣需要調整嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/19 11:37

#稅務#

不需要調整1-4月份的，在5月份補上就行。

?閱讀? 45

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個體戶開44萬專票，成本1萬元，查賬征收和核定征收的所得稅分別是多少？怎么核算
郭老師 ??| 提問時間：06/19 11:35

#稅務#

沒有費用？查賬征稅（44-1）萬×30%-40500）/2=44250 核定征稅44萬*核定率*稅率-速算扣除）/2 核定率看你當?shù)?0.5%到10%

?閱讀? 77

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請問農產品免增值稅，所得稅是正常通過成本來抵扣，沒有優(yōu)惠政策的吧
家權老師 ??| 提問時間：06/19 11:31

#稅務#

外購的農產品出售就是那樣子的

?閱讀? 19

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補繳了2023年度的印花稅，怎么做賬？
家權老師 ??| 提問時間：06/19 11:30

#稅務#

借：利潤分配-未分配利潤貸方：應交稅費-印花稅上交借：應交稅費-印花稅貸：銀行存款

?閱讀? 52

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老師，社保費年度工資如何申報
家權老師 ??| 提問時間：06/19 11:29

#稅務#

就是上年每人的平均工資作為今年的繳費基數(shù)

?閱讀? 53

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核定征收個體戶需要報什么稅每個月，每個季度
文文老師 ??| 提問時間：06/19 11:27

#稅務#

核定征收個體戶，不用報，系統(tǒng)后臺會自動申報

?閱讀? 93

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營業(yè)賬簿印花稅幾月份申報呢
文文老師 ??| 提問時間：06/19 11:24

#稅務#

看稅局核定的期間，若沒有核定，發(fā)生的次月申報

?閱讀? 38

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這個怎么理解增值轉讓，都怎么做賬報稅
鐘存老師 ??| 提問時間：06/19 11:22

#稅務#

增值后轉讓一般指的是其他企業(yè)投資土地使用權，不包括地產企業(yè)

?閱讀? 46

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老師，有些企業(yè)每個季度會有印花稅跳出來申報，有些企業(yè)就沒有印花稅，這個沒有印花稅的還需要申報嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/19 11:22

#稅務#

沒有印花稅的，可按次采集并申報

?閱讀? 45

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老師，請問小規(guī)模納稅人收專票好還是普票好？
家權老師 ??| 提問時間：06/19 11:18

#稅務#

那個收普票好些的哈

?閱讀? 62

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這個怎么理解增值轉讓，都怎么做賬報稅
樸老師 ??| 提問時間：06/19 11:16

#稅務#

一、“持有并準備增值后轉讓” 理解 “持有并準備增值后轉讓” 指企業(yè)獲取資產（如土地）后，不用于自身經(jīng)營，等增值后轉手獲利。但房企（如甲公司）拿地是為開發(fā)商品房，不屬于該情形，因本質是經(jīng)營開發(fā)，非單純 “炒地增值” 。二、增值轉讓賬稅處理（一）賬務（以固定資產 / 無形資產為例）清理轉出：借：固定資產清理 / 累計攤銷等（賬面價值轉出）累計折舊 / 無形資產減值準備貸：固定資產 / 無形資產（原值）收款計稅：借：銀行存款貸：固定資產清理 / 資產處置損益應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）（按資產類型、納稅人身份選稅率）結轉損益：差額計入 “資產處置損益”（盈利 / 虧損）。（二）報稅關鍵增值稅：看資產類型（動產 / 不動產 / 無形）、納稅人身份（一般 / 小規(guī)模），選對應稅率（如動產 13%/3% 、不動產 9%/5% ），金融商品轉讓按 “差價” 6% 計稅。所得稅：轉讓收益并入應納稅所得額，按 25% 或小微企業(yè)優(yōu)惠稅率（如 5% ）繳納，低價轉讓可能被稅局核定收入。

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老師，我們去年跟對方有一筆業(yè)務，他們給我們開了發(fā)票，已經(jīng)稅前扣除了，本來說今年履行業(yè)務，但是對方突然注銷了，也沒法把這張發(fā)票紅沖，那我們今年賬務處理咋弄？
樸老師 ??| 提問時間：06/19 11:15

#稅務#

業(yè)務已履約：賬務保持不變，留存合同、物流單等交易證據(jù)，證明真實性即可。業(yè)務未履約：做紅字分錄沖銷，涉及進項稅的轉出，調整以前年度損益，重新申報企業(yè)所得稅

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請問小規(guī)模納稅人5%和2%的發(fā)票是什么政策，還有一般納稅人哪些行業(yè)了簡易計稅
文文老師 ??| 提問時間：06/19 11:15

#稅務#

小規(guī)模沒有2%稅率 5%是出租與轉讓不動產

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老師企業(yè)變更工商已變更稅務沒變更開票信息還是按原來的吧稅務做完變更開票信息會自動變吧
文文老師 ??| 提問時間：06/19 11:12

#稅務#

是，稅務做完變更開票信息會自動變

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老師，您好！請問工商年報里面股東出資情況，中注冊資金是50萬，分別由一個股東個人和兩個單位打款，出資，填寫的時候，實繳和認繳出資，按個人和單位的名稱及投資金額，打款時間填入嗎？兩邊一致？
家權老師 ??| 提問時間：06/19 11:09

#稅務#

根據(jù)實際打款到公司的最后一次到賬時間填寫

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會計繼續(xù)教育合格證能專項附加扣除嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 11:07

#稅務#

你好，是的，是可以的了。

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你好老師，一個季度30萬免稅，是不含增值稅30萬吧
家權老師 ??| 提問時間：06/19 11:06

#稅務#

是的，是不含增值稅30萬

?閱讀? 53

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建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅，然后把A總合同分包給X公司簽訂的B合同還要再次繳納印花稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/19 11:01

#稅務#

要，B合同還要再次繳納印花稅

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老師，您好，我家營業(yè)執(zhí)照只變更了一下名字，那這個在稅務怎么變更啊，不需要去大廳吧
文文老師 ??| 提問時間：06/19 11:01

#稅務#

我要辦稅-綜合信息報告-變更登記-變更登記事項

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