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老師,一般納稅人的企業(yè)所得稅和印花稅,要么按次,要么按季度,現(xiàn)在沒有按月的,如果沒有這個稅種認定就是按次。,意思也就是說一般納稅人企業(yè)所得稅和印花稅是可以按季度申報的是嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/14 10:53
#稅務#
你好,是的。是可以按季度的。
?閱讀? 18
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老師,我的分公司是2024年沒有發(fā)工資,原來會計申報1個員工工資0申報的,這員工是男性。我報工商年報時從業(yè)人員填1個,女性從業(yè)人員為0人。但是這個分公司法人是女性。我覺得這是哪錯了,要怎么報。
郭老師
??|
提問時間:05/14 10:53
#稅務#
你好,分公司沒有法人,是負責人嗎?你看下他申報工資個稅的這個又是誰?
?閱讀? 88
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老師您好,我想請問一下,三項經(jīng)費的扣除限額的基數(shù)工資薪金總額指的是應發(fā)的員工工資,還是員工工資扣除個人部分的五險一金后的為基數(shù)? 比如員工應發(fā)5000扣除個人部分的個稅和社保公積金實發(fā)4000,應該以哪個為基數(shù)?
郭老師
??|
提問時間:05/14 10:52
#稅務#
應發(fā)工資,這個是稅收應發(fā)工資,包含著實際發(fā)到手的,加上個人負擔的社保,加上個稅 5000
?閱讀? 21
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個體工商戶的工商年檢里的納稅總額咋填寫
小菲老師
??|
提問時間:05/14 10:50
#稅務#
同學,你好 按照你本年實際繳納的所有稅額匯總填上去
?閱讀? 71
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我更正申報了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報表要更正嗎?還需要更正哪些報表???
歲月靜好老師
??|
提問時間:05/14 10:50
#稅務#
您好,如果更正申報了 2024 年的房產(chǎn)稅,通常所得稅匯算清繳和年報表也需要更正,其他的不用。
?閱讀? 89
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不是換抵投的,增值稅和消費稅是按哪個來來算的?最低,最高,平均
李老師A
??|
提問時間:05/14 10:48
#稅務#
增值稅:一般按照平均價格計算 從價計征:通常也是按平均售價計算消費稅
?閱讀? 172
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土地使用稅承租房申報的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出租方申報該怎么操作啊
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:48
#稅務#
出租方申報房產(chǎn)稅后,承租方不用再申報了
?閱讀? 14
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一家一般納稅人增值稅稅負高了,另外注冊下小規(guī)模可以降低稅負嗎?小規(guī)模開專票也需要交增值稅?。恐皇羌径炔怀?0萬普票不需交增值稅啊
小菲老師
??|
提問時間:05/14 10:48
#稅務#
同學,你好 小規(guī)??梢越档投愗撀实?/a>
?閱讀? 29
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老師,請問代賬公司簽的委托服務合同需要交印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/14 10:47
#稅務#
同學,你好 不需要的
?閱讀? 63
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郭老師在嗎,前天我咨詢的境外支付問題,還想再咨詢下
郭老師
??|
提問時間:05/14 10:46
#稅務#
在的,具體的什么問題?
?閱讀? 62
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老師,其他公司租賃我公司房屋,我公司自己燒鍋爐供暖,順便給那個公司提供供暖,現(xiàn)在收供暖費5萬,這個開票怎么開?類別寫成什么?
郭老師
??|
提問時間:05/14 10:46
#稅務#
你好,你們能開了供暖的發(fā)票嗎?供熱*供暖
?閱讀? 44
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你好老師,這個個體戶的經(jīng)營范圍可以開具這樣的發(fā)票項目名稱嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/14 10:44
#稅務#
可以開的,沒問題的哈
?閱讀? 17
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請問老師,2024年工資薪金收入159865元,沒有獎金,需要交多少個稅?
郭老師
??|
提問時間:05/14 10:44
#稅務#
有其他的扣除項目嗎?如果沒有的話,36000拿出來做年終獎,稅率3%。其他的做工資,稅率10%。
?閱讀? 23
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個體戶工商年報中的營業(yè)額是不含稅的收入嘛
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:42
#稅務#
是,個體戶工商年報中的營業(yè)額是不含稅的收入
?閱讀? 20
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老師,工商年報里的納稅總額都包含哪些,
家權老師
??|
提問時間:05/14 10:42
#稅務#
年報納稅總額根據(jù)單位實際繳納的增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、城建稅、附加稅、資源稅、環(huán)境保護稅等等。 具體計算: 1、將應交稅費二級科目明細賬的各種上繳的稅金相加; 2、簡單一點的,可以按“現(xiàn)金流量表”中“支付的各項稅費”項目金額填寫。
?閱讀? 178
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老師,工商年報聯(lián)絡員變更后登錄填報時為什么還是顯示之前的聯(lián)絡員?
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:40
#稅務#
如果是這樣,說明 沒有變更成功
?閱讀? 74
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老師,這個經(jīng)營范圍可以開這樣的發(fā)票嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/14 10:37
#稅務#
同學,你好 可以開具的
?閱讀? 21
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老師,請問。我們銀行貸款利息支出。是讓銀行給我們開專票,還是普票。我們是一般納稅人
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 10:35
#稅務#
您好,這個開普票就可以了,開了專票不能抵扣
?閱讀? 64
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給開的這種發(fā)票怎么用呢
家權老師
??|
提問時間:05/14 10:34
#稅務#
還是正常收入的賬就行,說明已經(jīng)收款
?閱讀? 17
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老師您好!個稅手續(xù)費入哪科目?填哪些申報表呢?如果獎勵員工如何做分錄?謝謝
家權老師
??|
提問時間:05/14 10:34
#稅務#
直接填未開具發(fā)票列,對應6%,小規(guī)模是1%。 退付手續(xù)費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務收入=收款金額÷(1+稅率) 獎勵辦稅員 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 申報個稅時獎勵的工資從其他扣除里邊減去 是附表1:未開票收入列,填第5欄,未開具發(fā)票:第5列不含稅銷售收入,第6列是稅金,稅率6%
?閱讀? 20
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老師,公司租個人的汽車每個月500元,個人每月開500和一次性開6000,都不用交增值稅嗎?個稅交不交呢
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:33
#稅務#
個人每月開500和一次性開6000,都不用交增值稅,個稅也不用交
?閱讀? 34
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水電也沒有開票給我。過來1年可以要求他們開水電分割單開發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:33
#稅務#
可以要求他們開水電分割單開發(fā)票。
?閱讀? 38
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企業(yè)租賃入房租再轉(zhuǎn)租給別的公司 如何開票
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:32
#稅務#
可開具經(jīng)營租賃發(fā)票
?閱讀? 72
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老師,我們公司發(fā)員工工資10000元,個稅300,沒有從員工工資扣,由公司承擔,那么我怎么做分錄呢?
家權老師
??|
提問時間:05/14 10:32
#稅務#
那么那個300申報時直接計入營業(yè)外支出-其他支出,不能稅前扣除
?閱讀? 42
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滾動式付款怎么能讓不懂的人一下聽懂?我真是沒轍了!出口退稅企業(yè),每月可以申請辦理出口退稅,根據(jù)政策規(guī)定單證齊全后就可以辦理,目前我公司有一個客戶是滾動式付款,外貿(mào)經(jīng)理每月記錄客戶到款,然后整理可以辦理退稅的收匯水單給我,但我發(fā)現(xiàn)對方并不清楚這個客戶滾動式付款應該怎么去算哪筆貨款可以辦理退稅,這種情況我們應該怎么處理
樸老師
??|
提問時間:05/14 10:32
#稅務#
客戶不是一次性付清所有貨款,而是每次付一部分,然后這部分付完,再從下一批貨款里接著付,一筆一筆像滾動一樣,循環(huán)著來給錢。 和外貿(mào)經(jīng)理一起,根據(jù)與客戶簽訂的合同,梳理出滾動式付款下,每筆款項對應貨物及退稅的規(guī)則。比如明確先到的款項對應最早出口且單證齊全的貨物退稅。 建立臺賬:共同建立一個滾動式付款臺賬,記錄每筆到款金額、到款時間、對應出口貨物批次、發(fā)票號等信息,同時標注單證狀態(tài),方便清晰查看哪筆貨款對應單證已齊可退稅。
?閱讀? 20
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老師,納稅申報表表一的銷項稅金數(shù)據(jù),能手動修改的嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/14 10:32
#稅務#
有誤差就可以修改的
?閱讀? 57
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老師,這個經(jīng)營范圍,可以開圖二發(fā)票的項目名稱嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/14 10:30
#稅務#
同學你好 不可以 可以開安防監(jiān)控攝像頭
?閱讀? 35
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收到員工生育津貼如何入賬,發(fā)放員工生育津貼需要申報個稅嗎?生育津貼需要扣除員工個人部分社保再發(fā)放嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:30
#稅務#
借:銀行存款 貸:其他應付款 支付時,做相反分錄
?閱讀? 67
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老師,您好!這個是專管員發(fā)過來的,24年預計入庫多少?這個該怎么操作?
高輝老師
??|
提問時間:05/14 10:29
#稅務#
你好,數(shù)據(jù)可以通過利潤表 彌補虧損情況和科目余額表,先預估匯算需要繳納的金額,大概數(shù)就可以不需要非常準確
?閱讀? 25
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老師,請問一下報個稅當月新增加人員,已經(jīng)正常保送了人員信息,但是老板那邊又說有些人不用申報個稅,如果這些人不申報的話,申報系統(tǒng)就一直提示未申報人員異常,這種情況怎么處理呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 10:28
#稅務#
你好,你改成非正常試試。
?閱讀? 31
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