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老師,我們公司是國有獨(dú)資企業(yè),在同屬于國有獨(dú)資企業(yè)A公司轉(zhuǎn)讓了5塊地,契稅和印花稅交了但是不會打款給對方。那這契稅和印花稅入哪個會計科目呀?
Fenny老師
??|
提問時間:05/14 16:03
#稅務(wù)#
你好,你這個印花稅和契稅是交個稅務(wù)機(jī)關(guān)。 契稅計入取得資產(chǎn)成本,印花稅計入稅金及附加。
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技術(shù)服務(wù)費(fèi)算服務(wù)費(fèi)還是經(jīng)營成本
文文老師
??|
提問時間:05/14 16:03
#稅務(wù)#
公司主業(yè)是技術(shù)服務(wù) ?
?閱讀? 30
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物業(yè)公司被稅務(wù)稽查到了收入過低,怎么回復(fù)好
宋生老師
??|
提問時間:05/14 16:00
#稅務(wù)#
你好,一般這種情況下都承認(rèn)有誤,然后補(bǔ)一點(diǎn)稅
?閱讀? 30
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(財稅[2016]12號)第一條第(一)款 有沒有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:57
#稅務(wù)#
現(xiàn)在執(zhí)行《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步實施小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免政策的公告》(2022年第10號)
?閱讀? 31
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老師,報個稅時因為個人部分公司承擔(dān),所以在工資上加社保個人部分上去申報,但是做工資表時工資沒有加上社保個人部分,例如:發(fā)4000元工資,社保個人部分是300,則報個稅為4300元,但做工資時只做4000元,不做個人部分進(jìn)去。這樣賬載金額就和稅務(wù)金額差300了,這樣操作可以嗎?
麥克老師
??|
提問時間:05/14 15:55
#稅務(wù)#
您好,最好是賬載金額進(jìn)項調(diào)整,因為填4000的話到時候所得稅匯算清繳只能按4000申報,就少了300的成本;并且金稅系統(tǒng)比對的話也會存在差異
?閱讀? 82
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福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣宣費(fèi)取得專票也要按相應(yīng)的比例抵扣進(jìn)項嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:52
#稅務(wù)#
福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)項不能抵扣的
?閱讀? 62
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是多頁 ,但是,全選了,與待勾選的條數(shù)也一樣多
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:48
#稅務(wù)#
全選,匯總數(shù)據(jù)應(yīng)一致
?閱讀? 233
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請問老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時候取得是個人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進(jìn)項可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請我們開的發(fā)票應(yīng)該是幾個點(diǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:45
#稅務(wù)#
現(xiàn)在你們的稅率是3%。減按2%申報
?閱讀? 39
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公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個人所得稅?
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:44
#稅務(wù)#
若是平價轉(zhuǎn)讓,不用交個稅
?閱讀? 33
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開戶行會打電話要求對賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 15:42
#稅務(wù)#
您好,有的,這個每個月都要對賬的
?閱讀? 37
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老師您好,購買設(shè)備,總價含增值稅、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等,如果是一般納稅人,增值稅稅率是13%吧
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:42
#稅務(wù)#
你好,是的,一般是按13%了。
?閱讀? 24
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匯算清繳時發(fā)現(xiàn)工資總額跟個稅申報總額不一致,因為是因為少報了,這時應(yīng)該怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:42
#稅務(wù)#
你好,這個要去更正申報了。
?閱讀? 78
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老師你好:問一下建筑公司沒有資質(zhì)只是接一些不需要資質(zhì)的活實收資本減資到多少合適,之前是500萬也沒有實繳
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:40
#稅務(wù)#
你好,你減到50萬就好了。
?閱讀? 44
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已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯,重新開具,怎么做會計分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 15:38
#稅務(wù)#
您好,把前面的分錄做負(fù)數(shù),再做正數(shù)分錄
?閱讀? 43
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老師公司購買8個行李箱用于資助8名貧困生,有行李箱發(fā)票,這個怎么入賬,
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:34
#稅務(wù)#
你好,這個你先借庫存商品,貸銀行存款。
?閱讀? 40
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村民和村委共同成為的經(jīng)濟(jì)合作社有什么稅收優(yōu)惠嗎?合作社出租土地使用權(quán)給村民,應(yīng)如何開具發(fā)票,稅率多少,應(yīng)繳納哪些稅款?
張瑞雪老師
??|
提問時間:05/14 15:34
#稅務(wù)#
你好,是把土地出租給非本集體的村民了么?
?閱讀? 44
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老師,房地產(chǎn)公司交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),稅務(wù)局的人說我們沒交契稅,這個還要交契稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/14 15:33
#稅務(wù)#
對 財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于貫徹實施契稅法若干事項執(zhí)行口徑的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第23號,以下簡稱“23號公告”)規(guī)定,土地使用權(quán)出讓的,計稅依據(jù)包括土地出讓金、土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、征收補(bǔ)償費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、實物配建房屋等應(yīng)交付的貨幣以及實物、其他經(jīng)濟(jì)利益對應(yīng)的價款。依據(jù)該條款,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)須繳納契稅。
?閱讀? 120
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沒有信用減值損失科目 用什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 15:32
#稅務(wù)#
您好,如果沒有信用減值損失科目,可以放在資產(chǎn)減值損失科目中
?閱讀? 49
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老師好,個稅不退,會怎么樣
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:30
#稅務(wù)#
你好,不退過3年就退不了了
?閱讀? 43
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今天被稅務(wù)局打電話說匯算清繳研發(fā)費(fèi)用和利潤表里的研發(fā)費(fèi)用不一致,讓自查,錯了讓修改。但是我們24年房租計入了研發(fā)費(fèi)用科目,利潤表的研發(fā)費(fèi)用跟賬上一致,但房租不能加計扣除,匯算清繳就把房租對應(yīng)的研發(fā)支出去掉了,包括電子設(shè)備折舊費(fèi)也計入了研發(fā)支出科目也沒有加計扣除,這個是之前會計做的,我匯算清繳時也沒加上。這下怎么辦呀老師
小菲老師
??|
提問時間:05/14 15:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那你不要加計扣除的,就不要放在研發(fā)費(fèi)用里面
?閱讀? 34
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老師工商年報里的社保信息本期實際繳費(fèi)金額包含個人承擔(dān)的嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:28
#稅務(wù)#
工商年報里的社保信息本期實際繳費(fèi)金額包含個人承擔(dān)的。
?閱讀? 62
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老師,請問這題為啥要按照含稅公允價值計入呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:28
#稅務(wù)#
因為是自產(chǎn)的,所有要按公允價值及稅金計入福利費(fèi)
?閱讀? 18
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公司是信息服務(wù)行業(yè),房租可以加計扣除嗎,不可以扣除的話,文件是什么,謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:24
#稅務(wù)#
沒有文件規(guī)定房租可以加計扣除的哈
?閱讀? 41
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老師,如果一張進(jìn)項發(fā)票開具1000臺,實際出口600臺,可以先退600臺的稅,后面400臺不出口了,如何做內(nèi)銷抵扣?
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:23
#稅務(wù)#
若進(jìn)項發(fā)票已退稅勾選,先申請出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,再撤回退稅勾選、重新做抵扣勾選;若未勾選,憑證明做抵扣勾選。申請證明需填報申報表并提供專票、內(nèi)銷發(fā)票等資料。取得證明后,在下一增值稅申報期,將證明作為抵扣憑證,填在附表二對應(yīng)欄次申報抵扣。
?閱讀? 42
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個體戶報個稅時,提示成本費(fèi)用與系統(tǒng)計算不一樣,備注那怎樣填寫
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:23
#稅務(wù)#
因財務(wù)制度不健全導(dǎo)致差異或者寫經(jīng)營模式特殊難以取得發(fā)票 成本主要為 [具體項目,如房租、人工工資、從農(nóng)戶處購買的食材等] ,因經(jīng)營模式特殊,如從農(nóng)戶采購、零散小額交易等,難以取得進(jìn)項發(fā)票,但保留了支付憑證、貨單等資料備查,業(yè)務(wù)真實,金額無誤。
?閱讀? 28
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老師,您好,請問下4月份有一個員工的工資到最后實發(fā)是負(fù)數(shù),所以沒有發(fā)的,前面應(yīng)發(fā)合計與社保公積金需要正常計提嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:22
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要正常計提。
?閱讀? 21
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老師,您好,請問一下,一般企業(yè)(非服務(wù)性)的年度匯算清繳中,除了政策里的費(fèi)用限額外,其他費(fèi)用有沒有限制啊,比如咨詢類服務(wù)費(fèi)控制在多少以內(nèi)不會有稅務(wù)預(yù)警
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:15
#稅務(wù)#
你好,嗯,這個沒有明確規(guī)定。但是也有查的。
?閱讀? 40
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為什么開票系統(tǒng)里“用票情況概覽”中的“當(dāng)前可勾選增值稅金額”與導(dǎo)出的“抵扣勾選增值稅發(fā)票信息”不一致?
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:14
#稅務(wù)#
可勾選是沒有勾選的數(shù)據(jù),抵扣勾選是已經(jīng)勾選
?閱讀? 187
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匯算清繳是里面的預(yù)扣稅額比我實際繳納的企業(yè)所得稅大,原因是什么?
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:13
#稅務(wù)#
匯算清繳時預(yù)扣稅額比實際繳納的企業(yè)所得稅大,原因包括享受稅收優(yōu)惠政策、存在納稅調(diào)整事項(如收入和扣除項目調(diào)整)、彌補(bǔ)以前年度虧損以及預(yù)繳計算不準(zhǔn)確(如稅率適用錯誤、應(yīng)納稅所得額計算錯誤)等。
?閱讀? 29
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那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:12
#稅務(wù)#
交22年的所得稅會影響24年年末的未分配利潤。
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