小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:58
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- 商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)屬于固定資產(chǎn)嗎？
- 老師 我想問下這個(gè)D是500的公允價(jià)值合并補(bǔ)的差價(jià)100 那為什么這個(gè)c不是600合并補(bǔ)的差價(jià)30呢 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:57#實(shí)務(wù)#
- 請(qǐng)問前期抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問分錄怎么做 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:57#實(shí)務(wù)#
- 公司給實(shí)習(xí)生購(gòu)買的意外保險(xiǎn)，怎么做分錄 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:57#實(shí)務(wù)#
- 老師，你好
租用廠房，改造為一車間，二車間，改造期間的費(fèi)用，計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，每月貸長(zhǎng)期待攤時(shí)，借方計(jì)入什么科目？？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:57#實(shí)務(wù)#
- 老師，如果我們公司一直沒發(fā)工資，也沒有計(jì)提工資，個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄該怎么入賬 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:56#實(shí)務(wù)#
- 老師好，公司為高新企業(yè)，之前一直是虧損狀態(tài)，2024年12月賬面虧損金額是200萬，匯算清繳時(shí)進(jìn)行了研發(fā)加計(jì)扣除，稅務(wù)利潤(rùn)是虧損280萬，2025年3月后公司實(shí)現(xiàn)盈利，賬載利潤(rùn)是250萬，2025年6月后，公司賬載利潤(rùn)300萬，稅務(wù)彌補(bǔ)完以前虧損后，實(shí)現(xiàn)營(yíng)利，企業(yè)所得稅交納了1萬元。
1、2025年3月時(shí)，營(yíng)利的50萬是否要計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用（250萬-200萬）*5%=2.5萬元，如果計(jì)提了，但稅務(wù)上彌補(bǔ)以前年度虧損的話，又不需要交所得稅，應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
2、2025年6月時(shí)，計(jì)得所得稅費(fèi)用，（300萬-200萬）*5%=5萬，但實(shí)際交了1萬元，多出的4萬怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，且是否會(huì)影響到會(huì)計(jì)利潤(rùn)表？
3、像這種會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅務(wù)利潤(rùn)有差異的情況，是否需要調(diào)整賬面利潤(rùn)同稅務(wù)一致？
感謝老師解答！！ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:55#實(shí)務(wù)#
- 買賣交易的居間費(fèi)有扣除限額嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:54#實(shí)務(wù)#
- 公司發(fā)給客戶的備品或者樣品，客戶使用后會(huì)退回的，發(fā)出時(shí)計(jì)入什么科目 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:54#實(shí)務(wù)#
- 老師，制造費(fèi)用里面的折舊和房屋租金在未生產(chǎn)的月份是不能進(jìn)行稅前扣除還是說無發(fā)票的才不能進(jìn)行稅前扣除 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:52#實(shí)務(wù)#
- 請(qǐng)問鄒老師，還是長(zhǎng)期待攤的攤銷，就是如果我截止六月長(zhǎng)攤余額6000萬，儲(chǔ)量2000，那固定攤銷額是每噸3元，如果七月長(zhǎng)攤增加了100萬的發(fā)生額，儲(chǔ)量剩1950了，是不是另外算攤銷額：100 ／1950 =0.05元／噸？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:50#實(shí)務(wù)#
- 請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問題。其他老師請(qǐng)直接忽略，謝謝。A公司銷售訂單的實(shí)際增值稅稅負(fù)率是0.2 可是老板不愿意交這么多的增值稅，要求實(shí)際交納的增值稅稅負(fù)率是千分之8 這樣就導(dǎo)致需要把不含稅的訂單轉(zhuǎn)成含稅的訂單，同時(shí)轉(zhuǎn)成的含稅的訂單也不開發(fā)票給客戶。請(qǐng)問一下，稅務(wù)局一般會(huì)用哪些方法查到A公司的這種行為？A公司的會(huì)計(jì)需要承擔(dān)什么責(zé)任？A公司的會(huì)計(jì)需要怎樣做可以免除自己的責(zé)任？ 歲月靜好老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:50#實(shí)務(wù)#
- 老板的車和員工的車出差的通行費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的修理費(fèi)嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:50#實(shí)務(wù)#
- 老師，我們公司是做消防檢測(cè)的，項(xiàng)目上人手不夠，借用了其他公司的人，這個(gè)人的來回的高鐵費(fèi)打車費(fèi)我們公司支付給他， 他高鐵和打車開的我們公司的名字，現(xiàn)在的高鐵開了電子發(fā)票稅務(wù)局上自動(dòng)就有進(jìn)項(xiàng)了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我們能正常抵扣嗎？給他報(bào)銷的這些高鐵和打車費(fèi)是正常計(jì)入公司檢測(cè)成本，還是說要計(jì)入招待費(fèi)呢，這個(gè)確實(shí)是去干活兒了。這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理合規(guī)呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:49#實(shí)務(wù)#
- 老師，享受6稅2費(fèi)減免政策，其減免的稅額，需要做賬嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:49#實(shí)務(wù)#
- 老師，我現(xiàn)在用的會(huì)計(jì)軟件，是用友老版的軟件，桌面有兩個(gè)圖標(biāo)，一個(gè)“系統(tǒng)管理”，一個(gè)“信息門戶”。與新版的用友，比較，就針對(duì)會(huì)計(jì)做賬方面，變化大不大？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:48#實(shí)務(wù)#
- 老師公司可以直接借款給老板親戚嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:47#實(shí)務(wù)#
- 法人沒有在子公司發(fā)工資，但是為子公司辦理的事情發(fā)生的飛機(jī)票交通費(fèi)這些，如果在子公司報(bào)銷的話 ，能報(bào)給法人嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:47#實(shí)務(wù)#
- 為員工買的意外保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:46#實(shí)務(wù)#
- 老師 請(qǐng)問沒有殘疾人也要申報(bào)殘疾人基金嗎 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:46#實(shí)務(wù)#
- 分析財(cái)務(wù)報(bào)告，從哪幾方面下手去寫 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 09:44#實(shí)務(wù)#
- 在銀行收入現(xiàn)金退款的會(huì)計(jì)處理中，哪個(gè)賬戶應(yīng)該借方，哪個(gè)賬戶應(yīng)該貸方？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:26#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 退回多余款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄需要遵循哪些會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或原則？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:24#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 運(yùn)費(fèi)暫估入賬的賬務(wù)處理是指什么？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:23#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有何影響？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:23#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)折舊是會(huì)計(jì)中的哪個(gè)重要概念？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:21#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成本的會(huì)計(jì)處理分錄是什么？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:19#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 戰(zhàn)略實(shí)施階段包括資源配置、組織設(shè)計(jì)和績(jī)效管理。 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:17#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 國(guó)有企業(yè)審計(jì)程序包括哪些環(huán)節(jié)？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:13#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計(jì)算方法是什么？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:11#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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