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你好老師,這道題目中的扣除項(xiàng)目看不懂,能詳細(xì)解答一下嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 17:47
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里是按發(fā)票法計(jì)算的扣除項(xiàng)目。 發(fā)票法:1.購(gòu)房發(fā)票價(jià)每年加計(jì)5%2.轉(zhuǎn)讓有關(guān)稅金:城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、印花稅、契稅【提示】按評(píng)估法計(jì)稅不扣契稅;按發(fā)票法計(jì)稅可扣契稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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應(yīng)付指南95頁(yè)第39題,加工成速凍食品屬于深加工,為什么進(jìn)項(xiàng)抵扣額是9%,而不是10%
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 16:27
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。即購(gòu)進(jìn)時(shí)按9%抵扣+領(lǐng)用時(shí)加計(jì)1%抵扣。從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司購(gòu)入其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品80萬(wàn)元,向從事蔬菜批發(fā)的小規(guī)模納稅人購(gòu)入蔬菜50萬(wàn)元,均取得普通發(fā)票,當(dāng)月均未領(lǐng)用。本題已經(jīng)明確未領(lǐng)用,所以不能加計(jì)1%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,要按照9%扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。祝您學(xué)習(xí)愉快!翻譯搜索復(fù)制
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第6題答案選d.核算了哪幾個(gè)收入要算稅
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:56
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:根據(jù)規(guī)定:自2019年1月1日至2027年12月31日,國(guó)家級(jí)、省級(jí)科技企業(yè)孵化器、大學(xué)科技園和國(guó)家備案眾創(chuàng)空間對(duì)其向在孵對(duì)象提供孵化服務(wù)取得的收入,免征增值稅。 孵化服務(wù),是指為在孵對(duì)象提供的經(jīng)紀(jì)代理、經(jīng)營(yíng)租賃、研發(fā)和技術(shù)、信息技術(shù)、鑒證咨詢(xún)服務(wù)。 本題中,“代理記賬服務(wù)”——經(jīng)紀(jì)代理,“租金收入”——經(jīng)營(yíng)租賃,“軟件維護(hù)服務(wù)”——信息技術(shù),“會(huì)計(jì)鑒證”——鑒證咨詢(xún),符合免稅政策。 其他,“餐飲服務(wù)”——生活服務(wù)6%,“廣告設(shè)計(jì)”——現(xiàn)代服務(wù)(文化創(chuàng)意服務(wù))6%。 具體分析如下: 租金收入100萬(wàn)元:出租辦公樓給在孵企業(yè)屬于“孵化場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)租賃”,符合孵化服務(wù)免稅條件,無(wú)需繳納增值稅。 代理記賬服務(wù)10萬(wàn)元:屬于經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),納入孵化服務(wù)免稅范圍,免稅。 餐飲服務(wù)6萬(wàn)元:屬于生活服務(wù),不屬于孵化服務(wù)免稅范疇,需按6%稅率計(jì)稅。 軟件維護(hù)服務(wù)5萬(wàn)元:屬于信息技術(shù)服務(wù),符合孵化服務(wù)免稅條件,免稅。 廣告設(shè)計(jì)服務(wù)5萬(wàn)元:屬于文化創(chuàng)意服務(wù),未被列入孵化服務(wù)免稅清單,需按6%稅率計(jì)稅。 會(huì)計(jì)鑒證服務(wù)2萬(wàn)元:屬于鑒證咨詢(xún)服務(wù),納入孵化服務(wù)免稅范圍,免稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我們是一般納稅人汽車(chē)4s店,能否開(kāi)具3%的發(fā)票
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:31
#稅務(wù)師#
一般納稅人汽車(chē)4s店,不能開(kāi)具3%的發(fā)票
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員工意外團(tuán)險(xiǎn)是否包含在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同中 需要繳納印花稅么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:26
#稅務(wù)師#
員工意外團(tuán)險(xiǎn)不包含在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同中 不需要繳納印花稅
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老師,這里為什么1000和159不算?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:25
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里主要是“境外”,境內(nèi)的單位和個(gè)人銷(xiāo)售的下列服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)免征增值稅,但財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定適用增值稅零稅率的除外: (一)下列服務(wù): 1.工程項(xiàng)目在境外的建筑服務(wù)。 2.工程項(xiàng)目在境外的工程監(jiān)理服務(wù)。 3.工程、礦產(chǎn)資源在境外的工程勘察勘探服務(wù)。 4.會(huì)議展覽地點(diǎn)在境外的會(huì)議展覽服務(wù)。 5.存儲(chǔ)地點(diǎn)在境外的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。 6.標(biāo)的物在境外使用的有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)。 7.在境外提供的廣播影視節(jié)目(作品)的播映服務(wù)。 8.在境外提供的文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游服務(wù)。 (二)為出口貨物提供的郵政服務(wù)、收派服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)。 為出口貨物提供的保險(xiǎn)服務(wù),包括出口貨物保險(xiǎn)和出口信用保險(xiǎn)。 (三)向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的下列服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn): 1.電信服務(wù)。 2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)。 3.物流輔助服務(wù)(倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、收派服務(wù)除外)。 4.鑒證咨詢(xún)服務(wù)。 5.專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)。 6.商務(wù)輔助服務(wù)。 7.廣告投放地在境外的廣告服務(wù)。 8.無(wú)形資產(chǎn)。 (四)以無(wú)運(yùn)輸工具承運(yùn)方式提供的國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)。 (五)為境外單位之間的貨幣資金融通及其他金融業(yè)務(wù)提供的直接收費(fèi)金融服務(wù),且該服務(wù)與境內(nèi)的貨物、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)無(wú)關(guān)。 (六)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他服務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)什么意思?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:相關(guān)政策依據(jù)為《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第40號(hào))第三條第二款規(guī)定,企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策時(shí),就稅前扣除的折舊部分計(jì)算加計(jì)扣除。 此外,《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第97號(hào))也有相關(guān)規(guī)定,企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除時(shí),就已經(jīng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理計(jì)算的折舊、費(fèi)用的部分加計(jì)扣除,但不得超過(guò)按稅法規(guī)定計(jì)算的金額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,轉(zhuǎn)讓五年以上非獨(dú)占許可使用權(quán),可以享受技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得優(yōu)惠嗎
小王老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:43
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 可以享受技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的稅收優(yōu)惠。具體為年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)什么意思?
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:01
#稅務(wù)師#
...
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老師,這個(gè)什么意思,我沒(méi)聽(tīng)懂這個(gè)對(duì)外銷(xiāo)售跟加計(jì)扣除有什么關(guān)系?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:00
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 研發(fā)形成的產(chǎn)品如果對(duì)外銷(xiāo)售,那么在享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策時(shí),產(chǎn)品中對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用不能進(jìn)行加計(jì)扣除。這是因?yàn)檫@部分材料已經(jīng)轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售收入,不應(yīng)再重復(fù)享受稅收優(yōu)惠。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是賣(mài)出去的產(chǎn)品的材料成本不能再算作研發(fā)費(fèi)用來(lái)減免稅了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這個(gè)是什么意思,比如購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備是300萬(wàn)一次扣了,折舊40萬(wàn),那這個(gè)加計(jì)扣除是300還是40
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:59
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 加計(jì)扣除是基于實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用或支出。如果購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備價(jià)值300萬(wàn),并且一次性扣除了,那么加計(jì)扣除的基礎(chǔ)就是300萬(wàn);如果是折舊40萬(wàn),則加計(jì)扣除的基礎(chǔ)為40萬(wàn)。具體要看政策規(guī)定的是按購(gòu)置成本還是按折舊額來(lái)計(jì)算加計(jì)扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師跟您咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,勞務(wù)派遣公司把員工派遣到個(gè)體戶(hù)了,由于個(gè)體戶(hù)沒(méi)開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù)經(jīng)營(yíng)者把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們單位的對(duì)公賬戶(hù)這樣操作可以嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:47
#稅務(wù)師#
你好,他付的是這個(gè)員工的人工費(fèi),是嗎?
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你好我的小規(guī)模是24年5月份成立的,之前財(cái)務(wù)備案是年,現(xiàn)在需要改成季度請(qǐng)問(wèn)起始時(shí)間是填公司成立的時(shí)間還是25年一月開(kāi)始,今年4月份有做過(guò)年報(bào)
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:26
#稅務(wù)師#
中午好親!填成立日期
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,債券投資的賬務(wù)處理
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:32
#稅務(wù)師#
可借記 短期投資 貸:銀行存款
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請(qǐng)問(wèn)公司挖礦山生產(chǎn)砂石,采取哪種計(jì)稅方式比較好
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:13
#稅務(wù)師#
按生產(chǎn)銷(xiāo)售砂石,簡(jiǎn)易計(jì)稅
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銀行收的手續(xù)費(fèi)及服務(wù)費(fèi)等需要發(fā)票才能稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 10:07
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣子的哈
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?shí)收資本5000萬(wàn),轉(zhuǎn)出1%給自然人股,企業(yè)虧損700萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓價(jià)應(yīng)該怎么算呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 09:52
#稅務(wù)師#
你好,可以按4300*1%轉(zhuǎn)股的哈
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老師,你好 財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)是負(fù)數(shù),期末為分配利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),不需要交稅的,也沒(méi)利潤(rùn)去分紅 但做匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增了發(fā)票出來(lái),最后需要繳納企業(yè)所得稅, 請(qǐng)問(wèn)最后我需要調(diào)整我做賬的報(bào)表嗎? 還有會(huì)涉及到分紅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 09:40
#稅務(wù)師#
納稅調(diào)整的不再調(diào)整報(bào)表的,不需要分紅
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老師專(zhuān)項(xiàng)附加扣除包括哪些 扣減金額是什么
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/08 09:37
#稅務(wù)師#
專(zhuān)項(xiàng)附加扣除: 1.繼續(xù)教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除:扣除標(biāo)準(zhǔn)是繼續(xù)教育按照每月400元定額扣除,同一學(xué)歷(學(xué)位)繼續(xù)教育的扣除期限不能超過(guò)48個(gè)月;職業(yè)資格繼續(xù)教育、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格繼續(xù)教育,在取得相關(guān)證書(shū)的當(dāng)年,按照3600元定額扣除。 2.大病醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)附加扣除:扣除標(biāo)準(zhǔn)在80000元限額內(nèi)據(jù)實(shí)扣除??鄢龡l件是醫(yī)藥費(fèi)用支出扣除醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后個(gè)人負(fù)擔(dān)累計(jì)超過(guò)15000元的部分。未成年子女產(chǎn)生的費(fèi)用可由父母一方扣除。 3.住房貸款利息專(zhuān)項(xiàng)附加扣除:扣除標(biāo)準(zhǔn)1000元/月。扣除條件個(gè)人住房貸款為本人或者其配偶購(gòu)買(mǎi)中國(guó)境內(nèi)首套住房,包括商業(yè)貸款和公積金貸款,扣除期限最長(zhǎng)不超過(guò)240個(gè)月。 4.住房租金專(zhuān)項(xiàng)附加扣除:扣除標(biāo)準(zhǔn)直轄市、省會(huì)(首府)城市、計(jì)劃單列市以及國(guó)務(wù)院確定的其他城市,扣除標(biāo)準(zhǔn)為每月1500元;其他戶(hù)籍人口超過(guò)100萬(wàn)的城市,按1100元/月扣除,戶(hù)籍人口不超過(guò)100萬(wàn)的城市,800元/月扣除??鄢龡l件是夫妻雙方在主要工作城市無(wú)自有住房。 5、3歲以下嬰幼兒照護(hù)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn),每個(gè)子女每月 2000元。 6、子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn),每個(gè)子女每月2000元。 7、贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn),由每月3000元。其中,獨(dú)生子女按照每月3000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除;非獨(dú)生子女與兄弟姐妹分?jǐn)偯吭?000元的扣除額度,每人分?jǐn)偟念~度不能超過(guò)每月1500元。
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關(guān)于國(guó)家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 01:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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甲公司擁有乙公司普通債權(quán)100萬(wàn)元,現(xiàn)乙公司被宣告破產(chǎn),管理人查明甲公司尚欠乙公司20萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)未付。管理人預(yù)計(jì)破產(chǎn)清償率為50%,甲公司要求抵銷(xiāo)債務(wù)。債權(quán)人會(huì)議各方為甲公司的債權(quán)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),下列說(shuō)法中正確的是(?。?。 A. 甲公司可以抵銷(xiāo)20萬(wàn)元債務(wù),并于抵銷(xiāo)后擁有30萬(wàn)元破產(chǎn)債權(quán) B. 甲公司可以抵銷(xiāo)20萬(wàn)元債務(wù),并于抵銷(xiāo)后擁有40萬(wàn)元破產(chǎn)債權(quán) C. 甲公司可以抵銷(xiāo)20萬(wàn)元債務(wù),并于抵銷(xiāo)后擁有80萬(wàn)元破產(chǎn)債權(quán) D. 甲公司必須償還20萬(wàn)元債務(wù),并擁有100萬(wàn)元破產(chǎn)債權(quán) 這道題的答案為什么不是B?
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 21:36
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不是B,選C。 因?yàn)榈咒N(xiāo),是在債權(quán)范圍內(nèi)等額抵銷(xiāo)。所以抵銷(xiāo)掉20萬(wàn),甲的債權(quán)還剩100-20=80萬(wàn),以這80萬(wàn)去申報(bào)債權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好,小規(guī)模:銷(xiāo)售自己使用過(guò)的設(shè)備,2023-2027 年按 3% 征收率減按 1% 征收,月銷(xiāo)未超 10 萬(wàn)(季未超 30 萬(wàn))免征;銷(xiāo)售非自用二手機(jī)(舊貨)通常按 3% 減按 2%,符合月銷(xiāo) 10 萬(wàn)(季 30 萬(wàn))標(biāo)準(zhǔn)也可免征。 老師怎么區(qū)分自用和非自用
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 21:29
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,自用和非自用,區(qū)分的話,就是看這個(gè)用途,企業(yè)自身用屬于自用,如果是買(mǎi)來(lái)客戶(hù)用,那樣就是非自用
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二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè):2020 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,銷(xiāo)售收購(gòu)的二手車(chē)減按 0.5% 征收,無(wú)特定免稅額度,需按規(guī)定繳納。 老師這部分有減半政策嗎
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/07 21:28
#稅務(wù)師#
小規(guī)模季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅 超過(guò)的按照0.5%沒(méi)有減半 0.5%已經(jīng)是最終的稅率了
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老師 關(guān)于二手機(jī)銷(xiāo)售 其中小規(guī)模 、一般納稅人 、二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè) 、增值稅適用的不用稅率 及免稅額度 2025-07-07 20:42 2025-07-07 20:47
董孝彬老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/07 20:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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金店用回收的舊黃金委托工廠加工成新黃金飾品,按圖中這句話,意思是受托方交貨時(shí)由受托方繳納?這個(gè)環(huán)節(jié)視作零售業(yè)務(wù)嗎?不是金店加工回收后由金店作為納稅人繳納消費(fèi)稅對(duì)不?
周老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/07 20:40
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,這里一般按委托加工,受托方代收代繳消費(fèi)稅處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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計(jì)算成本差異率不是應(yīng)該:期初差異+本月購(gòu)入差異/期初計(jì)劃成本+本月購(gòu)入成本嗎?此題為什么還要減掉發(fā)出的?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:49
#稅務(wù)師#
計(jì)算的是留存材料的成本差異率,發(fā)出委托加工材料的差異已結(jié)轉(zhuǎn),所以分子要扣除發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)差異,分母扣除發(fā)出材料計(jì)劃成本,保證分子分母對(duì)應(yīng)留存部分,這樣計(jì)算才準(zhǔn)確 。
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老師啊 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 科目余額是不是在貸方?。? 軟件上是不是得選貸方
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:19
#稅務(wù)師#
科目余額 是在貸方
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員工境內(nèi)出差,在打車(chē)軟件上打車(chē)取得了運(yùn)輸公司開(kāi)具的運(yùn)輸服務(wù)客運(yùn)服務(wù)費(fèi),增值稅電子普通發(fā)票為什么可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?怎么看出是本單位員工的?這個(gè)和出租車(chē)開(kāi)的發(fā)票有什么區(qū)別?
郭鋒老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:16
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 增值稅電子普通發(fā)票的抬頭為單位的名稱(chēng),這種情況下才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)是比較特殊的政策,企業(yè)的員工因公出差或者日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)生的交通運(yùn)輸,開(kāi)具單位名稱(chēng)的電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。 出租車(chē)開(kāi)具的卷簾發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,卷簾發(fā)票中沒(méi)有單位的名稱(chēng)以及稅率等信息,無(wú)法用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師們幫我看看 這是什么意思。 我們是小規(guī)模物業(yè)公司 這是4月份的賬 這個(gè)需要生成憑證嗎需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。。為什么???
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/07 15:48
#稅務(wù)師#
轉(zhuǎn)出未交增值稅:小規(guī)模不用,保持禁用,不生成憑證。 計(jì)提附加稅:若 4 月有交增值稅,需生成憑證計(jì)提(對(duì)應(yīng)未結(jié)轉(zhuǎn)額);免稅則不用。 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本:有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)且成本未結(jié)轉(zhuǎn),生成憑證;無(wú)銷(xiāo)售則不處理
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電腦生產(chǎn)企業(yè)將自產(chǎn)電腦用于本企業(yè)管理部門(mén)應(yīng)視同銷(xiāo)售繳納增值稅。這個(gè)為啥不是視同銷(xiāo)售呢?將自產(chǎn)用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)。
范老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/07 15:29
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 將自產(chǎn)電腦用于本企業(yè)管理部門(mén),屬于內(nèi)部使用,并沒(méi)有對(duì)外銷(xiāo)售,因此不視同銷(xiāo)售繳納增值稅。但如果是用于集體福利或個(gè)人消費(fèi),則需要視同銷(xiāo)售處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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