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7月1日補(bǔ)繳納2024年企業(yè)所得稅,不是小微企業(yè),二季度附加稅,印花稅還能享受小微企業(yè)優(yōu)惠么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:49
#稅務(wù)#
你好,不是小微企業(yè)是不能夠享受優(yōu)惠的。
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老師 ,您好 現(xiàn)金支票日期2025年 貳字的右上角的點(diǎn) 寫的靠上了 是否可以
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:49
#實(shí)務(wù)#
您好,把這個(gè)拍我看下
?閱讀? 8
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老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,如果年收入達(dá)到200萬,稅務(wù)局會(huì)要求改成一般納稅人嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:48
#稅務(wù)#
您好,不會(huì),不超過500W就不會(huì)是一般人
?閱讀? 13
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老師,新公司,沒有銷售收入,但是有采購,這樣的話也要申報(bào)印花稅是么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:48
#實(shí)務(wù)#
您好,公司是主營什么的?
?閱讀? 7
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請(qǐng)問給業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)的旅行費(fèi),需要申報(bào)對(duì)應(yīng)員工的個(gè)稅不?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:47
#實(shí)務(wù)#
您好,要的,這個(gè)并入工資就可以
?閱讀? 7
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當(dāng)月成本不入賬,只是暫估,稅金抵扣。這次稅金按正常的科目,進(jìn)項(xiàng)稅額,還是后面再增加預(yù)抵扣這種名稱。然后月末這個(gè)稅金結(jié)轉(zhuǎn)。相當(dāng)于充平了。等第二個(gè)月,這材料款過賬比如6萬,5萬材料?1萬稅金。納這筆稅金怎么做賬。上月已經(jīng)抵扣了的
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:47
#實(shí)務(wù)#
借進(jìn)項(xiàng)稅額1 貸應(yīng)付賬款 借原材料貸應(yīng)付賬款5 借應(yīng)付賬款貸銀行存款6
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老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:44
#實(shí)務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的
?閱讀? 19
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物業(yè)公司職工工資計(jì)入什么科目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:44
#實(shí)務(wù)#
你好,這個(gè)你可以記入應(yīng)付職工薪酬。
?閱讀? 14
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環(huán)評(píng)費(fèi)計(jì)入什么科目,老師
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:43
#實(shí)務(wù)#
你好,這個(gè)你可以進(jìn)入管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)。
?閱讀? 18
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土地增值稅清算問題:1.主體工程竣工驗(yàn)收“以后”發(fā)生的球場(chǎng)劃線費(fèi)用、滑滑梯以及運(yùn)動(dòng)器材,是否可以扣除?2.上述費(fèi)用如果可以扣除,是計(jì)入公建配套設(shè)施費(fèi)用據(jù)實(shí)扣除?還是計(jì)入開發(fā)費(fèi)用按照比例計(jì)算扣除?
張老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:42
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.主體工程竣工驗(yàn)收后發(fā)生的球場(chǎng)劃線費(fèi)用、滑滑梯以及運(yùn)動(dòng)器材等費(fèi)用,通常不能作為土地增值稅清算中的成本費(fèi)用予以扣除。 2.如果上述費(fèi)用在特定情況下被允許扣除,則應(yīng)計(jì)入公建配套設(shè)施費(fèi)中據(jù)實(shí)扣除。但這種情況較為特殊,需具體問題具體分析,并以稅務(wù)機(jī)關(guān)的意見為準(zhǔn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我們菜市場(chǎng)老板用一名員工的身份開了個(gè)個(gè)體戶,在我們市場(chǎng)賣豆腐,其實(shí)豆腐店是我們老板的,那這員工在我們菜市場(chǎng)公司報(bào)個(gè)稅好不好?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:40
#實(shí)務(wù)#
你好,操作是沒問題的。
?閱讀? 17
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老師我們23年,24年的申報(bào)不對(duì),重新申報(bào)一下,給稅務(wù)局的老師說一下,重新申報(bào),會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的關(guān)注
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:40
#實(shí)務(wù)#
您好,更正報(bào)表一般不會(huì),只要系統(tǒng)沒監(jiān)控到就沒事
?閱讀? 6
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老師,是不是一個(gè)項(xiàng)目就需要一個(gè)外經(jīng)證?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:39
#實(shí)務(wù)#
你好,是的,就是這樣子理解。
?閱讀? 5
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問題款項(xiàng)支付的時(shí)候,稅金也支付了。所以等第二個(gè)月,稅金這個(gè)怎么做賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:39
#實(shí)務(wù)#
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
?閱讀? 4
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小規(guī)模,免增值稅,免了的這部分計(jì)營業(yè)外收入。二級(jí)科目做什么科目?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:37
#實(shí)務(wù)#
您好,營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
?閱讀? 30
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老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般像支付一年期的費(fèi)用,如消防系統(tǒng)維護(hù),釘釘系統(tǒng)費(fèi)用等,是計(jì)入預(yù)付賬款按月攤銷,還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用按月攤銷呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:37
#實(shí)務(wù)#
你好,是的,計(jì)入長期待攤費(fèi)用,然后攤銷。
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當(dāng)月專票不入賬,直接勾選進(jìn)項(xiàng)。借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額后面是什么明細(xì)名稱。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個(gè)抵扣的稅金沖平了。但是等第二個(gè)月后,材料款項(xiàng)付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個(gè)問題
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:37
#實(shí)務(wù)#
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額完整的是這個(gè)科目。借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
?閱讀? 5
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老師去年無形資產(chǎn)沒計(jì)提攤銷,今年會(huì)審時(shí)候把攤銷額在資產(chǎn)負(fù)債表里面減掉了,調(diào)整憑證沒做,這個(gè)調(diào)整分錄怎么做
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:32
#實(shí)務(wù)#
你好,去年無形資產(chǎn)沒有攤銷,那現(xiàn)在補(bǔ)攤銷的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 等科目 貸:累計(jì)攤銷
?閱讀? 9
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請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,去年年末工程總包方按合同額有20%尾款沒有結(jié),對(duì)應(yīng)這20%的發(fā)票也沒給對(duì)方開,所以年末賬上預(yù)留了這20%對(duì)應(yīng)的人工成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),今年老板告知對(duì)方不給這20%了,這樣的沒結(jié)轉(zhuǎn)的人工成本該如何處理呢?今年也沒有業(yè)務(wù),沒有收入。
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:31
#實(shí)務(wù)#
借利潤分配,未分配利潤貸工程施工。
?閱讀? 22
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公司訂做的工作服,已付款,還未收到發(fā)票: 分錄: 借:其他應(yīng)付款——XX公司 貸:銀行 對(duì)不對(duì)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:31
#實(shí)務(wù)#
工作服沒有收到的話,可以建議放到其他應(yīng)收款里面。你這樣做,其他應(yīng)付款的話,會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
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老師,銷售固定資產(chǎn)設(shè)備如何做賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/10 13:30
#稅務(wù)#
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
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2023年建行定期存款的最新利率是多少?
秦老師
??|
提問時(shí)間:12/05 10:25
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
根據(jù)您的要求,我無法提供關(guān)于2023年建行定期存款最新利率的信息。建議您咨詢建設(shè)銀行或者查閱官方網(wǎng)站或媒體渠道以獲取最準(zhǔn)確的信息。
?閱讀? 797
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如何計(jì)算公司的可供分配的利潤率?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:12/05 10:21
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
計(jì)算公司的可供分配的利潤率需要以下步驟: 1. 首先,確定公司的凈利潤。凈利潤是公司在特定會(huì)計(jì)期間內(nèi)的總收入減去總成本和費(fèi)用后的剩余金額。 2. 然后,確定公司的可供分配利潤??晒┓峙淅麧櫴莾衾麧欀锌鄢龖?yīng)付利潤分配的金額,如應(yīng)付的股利、紅利、利潤留存等。 3. 最后,計(jì)算可供分配的利潤率??晒┓峙涞睦麧櫬实扔诳晒┓峙淅麧櫝钥偸杖?,并將結(jié)果乘以100以得到百分比。 可供分配的利潤率 = (可供分配利潤 / 總收入) * 100 這個(gè)比率可以幫助分析師和投資者了解公司在特定會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤中有多少是可供分配給股東或留存的。這個(gè)比率越高,意味著公司有更多的可供分配利潤,可能會(huì)吸引更多的投資者。
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更換票據(jù)抬頭會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生什么影響?
周老師
??|
提問時(shí)間:12/05 10:17
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
更換票據(jù)抬頭會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生以下影響: 1. 資產(chǎn)負(fù)債表:更換票據(jù)抬頭可能導(dǎo)致賬戶名稱的變更,從而影響到應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款的分類。這可能會(huì)對(duì)企業(yè)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的數(shù)額產(chǎn)生影響。 2. 利潤表:更換票據(jù)抬頭可能導(dǎo)致與票據(jù)相關(guān)的收入或支出的變化。例如,更換供應(yīng)商的票據(jù)抬頭可能導(dǎo)致采購成本的變化,從而影響到毛利潤和凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表:更換票據(jù)抬頭可能導(dǎo)致與票據(jù)相關(guān)的現(xiàn)金流量的變化。例如,更換客戶的票據(jù)抬頭可能導(dǎo)致與銷售收入相關(guān)的現(xiàn)金流量的變化。 4. 注釋:更換票據(jù)抬頭可能需要在財(cái)務(wù)報(bào)表注釋中披露相關(guān)信息,如更換原因、影響范圍等。 總之,更換票據(jù)抬頭會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響,需要對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整和披露。
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國有資產(chǎn)九大類中包括哪些類別?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:12/05 10:07
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
國有資產(chǎn)九大類包括: 1. 國有土地:指國家所有的土地資源,包括農(nóng)用地、建設(shè)用地、礦產(chǎn)資源等。 2. 國有建筑物:指國家所有的建筑物,包括辦公樓、工廠廠房、公共設(shè)施等。 3. 國有機(jī)器設(shè)備:指國家所有的機(jī)器設(shè)備,包括生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、通信設(shè)備等。 4. 國有交通運(yùn)輸工具:指國家所有的交通運(yùn)輸工具,包括汽車、火車、船舶、飛機(jī)等。 5. 國有林木:指國家所有的林木資源,包括天然林、人工林等。 6. 國有水域:指國家所有的水域資源,包括江河湖泊、海洋等。 7. 國有礦藏:指國家所有的礦產(chǎn)資源,包括煤炭、石油、金屬礦等。 8. 國有自然資源:指國家所有的自然資源,包括水資源、大氣資源、土壤資源等。 9. 國有金融企業(yè):指國家所有的金融機(jī)構(gòu),包括銀行、保險(xiǎn)公司等。 以上就是國有資產(chǎn)九大類的類別。
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小規(guī)模納稅人免收增值稅后,如何處理進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:12/05 10:05
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
小規(guī)模納稅人免收增值稅后,進(jìn)項(xiàng)稅額不能直接抵扣,但可以按照以下方式處理: 1. 將進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入成本費(fèi)用:將進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入成本費(fèi)用中,以減少稅前利潤,從而降低應(yīng)納稅所得額。 2. 申請(qǐng)退稅:小規(guī)模納稅人可以將已繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額申請(qǐng)退稅。退稅的具體操作和程序可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢。 需要注意的是,以上處理方式需要符合相關(guān)稅法和稅務(wù)規(guī)定,建議在處理進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題時(shí)咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師或稅務(wù)專家的意見,以確保合規(guī)操作。
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結(jié)轉(zhuǎn)所得稅損益的會(huì)計(jì)分錄是什么?
秦老師
??|
提問時(shí)間:12/05 10:02
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅損益的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:所得稅費(fèi)用 貸:所得稅負(fù)債 具體的金額需要根據(jù)公司的實(shí)際情況來確定,通常是根據(jù)利潤額乘以適用稅率來計(jì)算所得稅費(fèi)用。所得稅負(fù)債是指公司在未來需要繳納的所得稅額,通常是根據(jù)利潤額乘以適用稅率來計(jì)算。
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車輛快速折舊通常發(fā)生在哪幾年?
秦老師
??|
提問時(shí)間:12/05 09:58
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
車輛快速折舊通常發(fā)生在購買后的前幾年。一般來說,車輛在購買后的頭幾年內(nèi)會(huì)經(jīng)歷較快的價(jià)值下降。這是因?yàn)樾萝囋谫徺I后立即開始使用,因此會(huì)有一定程度的價(jià)值損耗。此外,新車通常會(huì)在第一年內(nèi)經(jīng)歷最大的價(jià)值損失,因?yàn)樗鼈儚男萝囎優(yōu)槎周嚕袌?chǎng)價(jià)值下降較快。在接下來的幾年中,車輛的折舊速度可能會(huì)逐漸減緩,直到達(dá)到一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的折舊率。然后,隨著車輛的使用和老化,折舊速度可能會(huì)再次加快。因此,車輛快速折舊通常發(fā)生在購買后的前幾年。
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在銀行利息計(jì)算器中,利息是如何計(jì)算的?
李老師
??|
提問時(shí)間:12/05 09:55
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
在銀行利息計(jì)算器中,利息通常是根據(jù)以下幾個(gè)因素進(jìn)行計(jì)算: 1. 本金(Principal):指存入銀行的初始金額。 2. 年利率(Annual Interest Rate):指銀行承諾支付的年利率。 3. 存款期限(Deposit Period):指存款的時(shí)間長度,可以是天、月或年。 根據(jù)這些因素,利息的計(jì)算公式如下: 利息 = 本金 × 年利率 × 存款期限 需要注意的是,年利率一般是以百分比的形式給出,所以在計(jì)算時(shí)需要將其轉(zhuǎn)換為小數(shù)形式。例如,如果年利率為4%,則在計(jì)算時(shí)需要將其轉(zhuǎn)換為0.04。 另外,有些銀行可能會(huì)采用不同的計(jì)算方式,例如按季度計(jì)息或按月計(jì)息等。在使用銀行利息計(jì)算器時(shí),可以根據(jù)具體的存款方式選擇相應(yīng)的計(jì)算方式。
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資產(chǎn)負(fù)債率是指企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債總額與資產(chǎn)總額之間的比率,其計(jì)算公式是什么?
王一老師
??|
提問時(shí)間:12/05 09:50
#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債率的計(jì)算公式為: 資產(chǎn)負(fù)債率 = 負(fù)債總額 / 資產(chǎn)總額 其中,負(fù)債總額是指企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表中列示的所有負(fù)債的總和,包括短期負(fù)債和長期負(fù)債;資產(chǎn)總額是指企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表中列示的所有資產(chǎn)的總和,包括流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)。
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