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醫(yī)保,社保個(gè)人和單位的部分支付比例
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/03 14:51
#稅務(wù)#
,醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的比例單位需要承擔(dān)10%,個(gè)人需要承擔(dān)2%
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老師,我公司是生產(chǎn)塑料薄膜的,就是做外賬做不到領(lǐng)料單跟實(shí)際領(lǐng)料匹配,如果按收入占比來核算領(lǐng)料成本,那占比多少合適呢?
楊家續(xù)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:14
#稅務(wù)#
您好! 這個(gè)和公司的生產(chǎn)工藝有關(guān)系,建議去測(cè)算下公司實(shí)際的成本占比 通常材料占比為40%以上
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查賬人員在審查公司6月份原材料采購(gòu)憑證時(shí),發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù):購(gòu)入電線300 圈,單價(jià)1600元,增值稅率為13%,運(yùn)輸費(fèi)按 11%進(jìn)行抵扣。購(gòu)進(jìn)材料時(shí),共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 3600元,保險(xiǎn)費(fèi) 1200元,搬運(yùn)費(fèi)280元。材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已通過銀行支付。做會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)62 857.20 貸:銀行存款 547 480 要求:(1)指出上述業(yè)務(wù)中錯(cuò)弊手法所在; (2)進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)調(diào)整。
樂悠劉老師
??|
提問時(shí)間:04/25 11:22
#稅務(wù)#
(1) 上述業(yè)務(wù)中存在以下錯(cuò)誤和不規(guī)范的做法:運(yùn)輸費(fèi)按照11%進(jìn)行抵扣,這是不正確的,應(yīng)該按照實(shí)際運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行抵扣;保險(xiǎn)費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)沒有包含在進(jìn)項(xiàng)稅額中,這是不正確的,應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額;原材料應(yīng)交稅費(fèi)的金額不正確,應(yīng)該是購(gòu)入電線的金額乘以增值稅率。 (2) 進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)調(diào)整如下:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-電線 496,800.00應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 64,800.00費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 3,600.00費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 1,200.00費(fèi)用-搬運(yùn)費(fèi) 280.00貸:銀行存款 547,480.00調(diào)整后,原材料應(yīng)交稅費(fèi)-電線的金額為購(gòu)入電線的金額乘以增值稅率,即300圈×1600元/圈×13%=249,600元,應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)為進(jìn)項(xiàng)稅額為購(gòu)入電線的金額加上運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)再乘以增值稅率,即(300圈×1600元/圈+3600元+1200元+280元)×13%=64,800元。
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統(tǒng)計(jì)報(bào)告,工業(yè)總產(chǎn)值和銷售總產(chǎn)值依據(jù)什么填報(bào)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:40
#稅務(wù)#
你好一個(gè)是你生產(chǎn)的產(chǎn)品的價(jià)值,一個(gè)是你銷售出去的部分的價(jià)值。 比如你生產(chǎn)了100萬的商品,然后賣出去了80萬,那么工業(yè)總產(chǎn)值就是100萬,銷售總產(chǎn)值就是80萬。
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銷售工地上用的反光衣,開票應(yīng)該選什么大類
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:57
#稅務(wù)#
您好!你應(yīng)該開這個(gè)了
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混凝土行業(yè)有預(yù)繳稅款嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:58
#稅務(wù)#
這個(gè)不需要預(yù)交稅款的
?閱讀? 11451
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拼多多店鋪如何確認(rèn)收入
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:07
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)按對(duì)方確認(rèn)收貨來確認(rèn)收入
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老師:個(gè)稅匯交最后一個(gè)月?截至月底。是單位的匯算清繳還是個(gè)人的2023年的匯算清繳,
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:41
#稅務(wù)#
您好,您這個(gè)是什么意思?
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老師,請(qǐng)問水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是什么,稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/08 11:03
#稅務(wù)#
不含稅的銷售額乘以稅率, 這個(gè)稅率是0.3%,還有0.6%的,具體的看你稅務(wù)局要求
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老師請(qǐng)教您個(gè)問題,我們公司名下的一輛越野車,2019年購(gòu)買時(shí)54萬,一年后2020年以1萬元的價(jià)格賣了,現(xiàn)在稅務(wù)打電話說不合理,該怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 虧損的調(diào)增了沒有
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法定節(jié)假日上班的,是不是不僅要按加班工資計(jì)算,而且后面也必須調(diào)休一天呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/01 16:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不是,選擇一個(gè)就行
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老師你好!開具設(shè)備租賃發(fā)票,備注需要填嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/06 13:32
#稅務(wù)#
您好,設(shè)備哦租賃不需要的
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老師 我們單位從農(nóng)戶手里收來的牛奶加工成純牛奶銷售 我們開具的發(fā)票稅率應(yīng)該是多少
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 14:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 增值稅稅率13%
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稅盤顯示申請(qǐng)token時(shí)重新注冊(cè)失敗
青老師
??|
提問時(shí)間:06/29 09:59
#稅務(wù)#
...
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老師,公司購(gòu)買酒水,用于招待,怎么做分錄
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:02
#稅務(wù)#
你好,公司購(gòu)買酒水,用于招待 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目
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老師,個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除采集信息的時(shí)候,顯示納稅人自行采集了,但是我這邊獲取不了,怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:32
#稅務(wù)#
你好,他這邊自己已經(jīng)填寫了,你就不要給他填寫了 你看下他扣繳義務(wù)人選擇的你們企業(yè)嗎?
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老師,個(gè)人出售二手房個(gè)稅要怎么繳納呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:02/23 22:42
#稅務(wù)#
您好,個(gè)人的話,如果是唯一住房,是免的
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老師,我們是旅行社,因?yàn)槌杀纠缱∷拶M(fèi)和餐費(fèi)以及會(huì)務(wù)費(fèi)等是當(dāng)時(shí)甲方已經(jīng)入住和游玩發(fā)生的費(fèi)用我們收到發(fā)p就結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是收入這個(gè)我們現(xiàn)在沒辦法確認(rèn),因?yàn)樾枰镁包c(diǎn)給我們的對(duì)賬單去找甲方確認(rèn),然后才能確定我們收入,那我收入和成本應(yīng)該是不匹配的,那我通過大致的對(duì)賬單預(yù)估一個(gè)整數(shù)600w的無p收入去報(bào)稅,等明年甲方確認(rèn)我在開p沖掉可以嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/30 10:19
#稅務(wù)#
上午好啊,就是要這么操作的,收入和成本要匹配,增值稅申報(bào)也是無票收入申報(bào),開票當(dāng)月按發(fā)票申報(bào)增值稅,把這個(gè)未開票申報(bào)為負(fù)數(shù)
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出口業(yè)務(wù)中,貨代,報(bào)關(guān)行和海關(guān),船公司都是什么關(guān)系呢?怎么開發(fā)票?
薇老師
??|
提問時(shí)間:06/05 18:04
#稅務(wù)#
你好,貨代主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物流運(yùn)作,包括海關(guān)申報(bào)、倉儲(chǔ)、裝卸、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。他們通過優(yōu)化物流流程,提高運(yùn)輸效率,降低運(yùn)輸成本。同時(shí),貨代還可以提供貨物保險(xiǎn)服務(wù),確保貨物在運(yùn)輸過程中的安全。 報(bào)關(guān)行負(fù)責(zé)辦理貨物的通關(guān)手續(xù),根據(jù)貨物的性質(zhì)、來源和目的地等信息,為貨物量身定制通關(guān)方案。 海關(guān)則是國(guó)家進(jìn)出口管理的行政機(jī)關(guān),對(duì)進(jìn)出口貨物、旅客行李和郵遞物品、進(jìn)出境運(yùn)輸工具實(shí)施監(jiān)督管理,并征收關(guān)稅和其他稅費(fèi)。海關(guān)對(duì)逃避監(jiān)管、商業(yè)瞞騙偷逃關(guān)稅行為進(jìn)行查緝,維護(hù)國(guó)家的進(jìn)出口秩序和利益。 船公司掌握待運(yùn)的貨源,合理調(diào)配集裝箱,并在各港口之間運(yùn)輸貨物。船公司接收訂艙,通過其代理人向發(fā)貨人提供各種服務(wù),確保集裝箱的順利運(yùn)輸。 在發(fā)票開具方面,通常貨代會(huì)向客戶開具物流服務(wù)發(fā)票,報(bào)關(guān)行會(huì)開具報(bào)關(guān)服務(wù)發(fā)票,而船公司則會(huì)開具運(yùn)輸發(fā)票。這些發(fā)票應(yīng)詳細(xì)列明服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用明細(xì)以及稅務(wù)信息,以確保合規(guī)性和透明度。
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老師,公司一般納稅人,購(gòu)入車輛的時(shí)候按13%抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要出售請(qǐng)問會(huì)涉及那些稅費(fèi),另外出售二手車不是二手車交易代開普票嗎?還要我們公司開專票嗎?專票要怎么開?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 07:15
#稅務(wù)#
增值稅13% 附加稅12%小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5% 去二手交易市場(chǎng)辦理過戶,那邊開二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票 如果對(duì)方需要你開發(fā)票,你就開不開發(fā)票,可以不用開的 機(jī)動(dòng)車*xx汽車
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老師這道大題咋寫
小默老師
??|
提問時(shí)間:05/02 20:48
#稅務(wù)#
你好同學(xué)稍等看一下
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老師好,公司的一個(gè)股東在公司沒有發(fā)工資,現(xiàn)在只給她交社??梢詥??
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:50
#稅務(wù)#
不可以的,必須要發(fā)工資才能交社保
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老師,支付賠償款。銀行回單備注賠償款?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 13:25
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的
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老師我這個(gè)個(gè)體戶可以給對(duì)方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 16:28
#稅務(wù)#
你好,他這個(gè)范圍是不能開的。
?閱讀? 11436
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請(qǐng)問商貿(mào)企業(yè),委托加工混凝土,增值稅稅負(fù)率大概多少啊
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:37
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,大概是在3%左右的這個(gè)是
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老師,員工餐費(fèi)無票怎么入賬?可以稅前扣除嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:42
#稅務(wù)#
你好,正常入賬,只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
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老師承租個(gè)人機(jī)械挖機(jī)!并且配備的司機(jī)!應(yīng)該代開的發(fā)票是工程服務(wù)*機(jī)械租賃對(duì)嗎?個(gè)人代開的機(jī)械租賃發(fā)票票面只能顯示機(jī)械租賃對(duì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:55
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
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個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退還需要交增值稅嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/06 13:18
#稅務(wù)#
你好,個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退還需要交增值稅
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個(gè)體戶,領(lǐng)取定額發(fā)票,我想登陸電子稅務(wù)局核對(duì)一下發(fā)票號(hào)碼是否一致,怎么查詢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:58
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我要辦稅里面有一個(gè)發(fā)票管理,在這里面有一個(gè)發(fā)票領(lǐng)用在這里面,你去查一下的。
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老師好!請(qǐng)問深圳居民企業(yè)(非房業(yè))名下和個(gè)人名下的商鋪寫字樓城市拆遷更新改造,按深圳房屋搬遷補(bǔ)償安置協(xié)議回遷新寫字樓時(shí)企業(yè)和個(gè)人都需要繳納哪些稅?謝謝
康康1老師
??|
提問時(shí)間:04/16 18:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好: 一、回遷安置房政策中需要繳納哪些稅費(fèi)? 1、契稅 《契稅暫行條例》第一條規(guī)定,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移土地、房屋權(quán)屬,承受的單位和個(gè)人為契稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定繳納契稅。 第八條規(guī)定,契稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,為納稅人簽訂土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同的當(dāng)天,或者納稅人取得其他具有土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同性質(zhì)憑證的當(dāng)天。國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的房屋回遷業(yè)務(wù)并沒有規(guī)定相關(guān)的減免政策,因此,開發(fā)商在取得土地等不動(dòng)產(chǎn)時(shí),需要按全額計(jì)算契稅,不可以扣除回遷業(yè)務(wù)中相當(dāng)于拆遷補(bǔ)償?shù)牟糠帧?2、營(yíng)業(yè)稅 國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于個(gè)人銷售拆遷補(bǔ)償住房征收營(yíng)業(yè)稅問題的批復(fù)》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)公司對(duì)被拆遷戶實(shí)行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換時(shí),其實(shí)質(zhì)是以不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)為表現(xiàn)形式的經(jīng)濟(jì)利益的交換。房地產(chǎn)開發(fā)公司將所擁有的不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給了被拆遷戶,并獲得了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益,根據(jù)現(xiàn)行營(yíng)業(yè)稅有關(guān)規(guī)定,應(yīng)按“銷售不動(dòng)產(chǎn)”稅目繳納營(yíng)業(yè)稅。 開發(fā)商發(fā)生房屋回遷業(yè)務(wù),開發(fā)商應(yīng)在交付回遷房屋或被拆遷戶全部支付差價(jià)的時(shí)候繳納。如果不需要支付差價(jià)的,以成本價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù);如果有差價(jià)的,不需要支付部分按成本價(jià)格計(jì)稅,差價(jià)部分按實(shí)際計(jì)稅。 3、印花稅 《印花稅暫行條例施行細(xì)則》第五條規(guī)定,條例所說的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),是指單位和個(gè)人產(chǎn)權(quán)的買賣、繼承、贈(zèng)與、交換、分割等所立的書據(jù)。房屋回遷合同,是指房地產(chǎn)開發(fā)公司對(duì)被拆遷戶實(shí)行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換時(shí),與被拆遷戶簽訂的按被拆遷人房屋原面積拆一還一給予同面積房屋回遷安置的合同,其實(shí)質(zhì)是以不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)為表現(xiàn)形式的經(jīng)濟(jì)利益的交換,即特殊形式的房屋銷售合同。 可見,房屋回遷合同屬于一種交換式的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)。 另外,財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于印花稅若干政策的通知》第四條規(guī)定,對(duì)商品房銷售合同按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)征收印花稅。 因此,房屋回遷合同需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅。 4、土地增值稅 《土地增值稅暫行條例》第八條規(guī)定,因國(guó)家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn)免征土地增值稅。 《土地增值稅實(shí)施細(xì)則》第十一條規(guī)定,條例第八條(二)項(xiàng)所稱的因國(guó)家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn),是指因城市實(shí)施規(guī)劃、國(guó)家建設(shè)的需要而被政府批準(zhǔn)征用的房產(chǎn)或收回的土地使用權(quán)。因城市實(shí)施規(guī)劃、國(guó)家建設(shè)的需要而搬遷,由納稅人自行轉(zhuǎn)讓原地產(chǎn)的,比照本規(guī)定免征土地增值稅。 可見,開發(fā)商發(fā)生的房屋回遷業(yè)務(wù)不屬于免征土地增值稅的情形。因此,開發(fā)商應(yīng)按規(guī)定計(jì)算土地增值稅。 5、企業(yè)所得稅 國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》第一條(四)項(xiàng)規(guī)定,銷售商品以舊換新的,銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購(gòu)進(jìn)商品處理。 回遷安置房的安置戶在其房屋被拆遷之前,必須與拆遷戶之間進(jìn)行拆遷的安置協(xié)商以及拆遷的補(bǔ)償協(xié)商,如果是房屋被拆遷之后沒有回遷安置房的,就應(yīng)當(dāng)由拆遷人對(duì)被拆遷戶進(jìn)行拆遷賠償,賠償?shù)姆绞娇梢赃x擇金錢補(bǔ)償,也可以選擇產(chǎn)權(quán)的置換補(bǔ)償。
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