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老師,我公司是生產(chǎn)塑料薄膜的,就是做外賬做不到領(lǐng)料單跟實(shí)際領(lǐng)料匹配,如果按收入占比來核算領(lǐng)料成本,那占比多少合適呢?
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:06/06 14:14
#稅務(wù)#
您好! 這個和公司的生產(chǎn)工藝有關(guān)系,建議去測算下公司實(shí)際的成本占比 通常材料占比為40%以上
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統(tǒng)計(jì)報告,工業(yè)總產(chǎn)值和銷售總產(chǎn)值依據(jù)什么填報?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:40
#稅務(wù)#
你好一個是你生產(chǎn)的產(chǎn)品的價值,一個是你銷售出去的部分的價值。 比如你生產(chǎn)了100萬的商品,然后賣出去了80萬,那么工業(yè)總產(chǎn)值就是100萬,銷售總產(chǎn)值就是80萬。
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混凝土行業(yè)有預(yù)繳稅款嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 14:58
#稅務(wù)#
這個不需要預(yù)交稅款的
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銷售工地上用的反光衣,開票應(yīng)該選什么大類
宋生老師
??|
提問時間:06/05 08:57
#稅務(wù)#
您好!你應(yīng)該開這個了
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查賬人員在審查公司6月份原材料采購憑證時,發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù):購入電線300 圈,單價1600元,增值稅率為13%,運(yùn)輸費(fèi)按 11%進(jìn)行抵扣。購進(jìn)材料時,共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 3600元,保險費(fèi) 1200元,搬運(yùn)費(fèi)280元。材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已通過銀行支付。做會計(jì)分錄如下: 借:原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)62 857.20 貸:銀行存款 547 480 要求:(1)指出上述業(yè)務(wù)中錯弊手法所在; (2)進(jìn)行相關(guān)的會計(jì)調(diào)整。
樂悠劉老師
??|
提問時間:04/25 11:22
#稅務(wù)#
(1) 上述業(yè)務(wù)中存在以下錯誤和不規(guī)范的做法:運(yùn)輸費(fèi)按照11%進(jìn)行抵扣,這是不正確的,應(yīng)該按照實(shí)際運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行抵扣;保險費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)沒有包含在進(jìn)項(xiàng)稅額中,這是不正確的,應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額;原材料應(yīng)交稅費(fèi)的金額不正確,應(yīng)該是購入電線的金額乘以增值稅率。 (2) 進(jìn)行相關(guān)的會計(jì)調(diào)整如下:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-電線 496,800.00應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 64,800.00費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 3,600.00費(fèi)用-保險費(fèi) 1,200.00費(fèi)用-搬運(yùn)費(fèi) 280.00貸:銀行存款 547,480.00調(diào)整后,原材料應(yīng)交稅費(fèi)-電線的金額為購入電線的金額乘以增值稅率,即300圈×1600元/圈×13%=249,600元,應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)為進(jìn)項(xiàng)稅額為購入電線的金額加上運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)再乘以增值稅率,即(300圈×1600元/圈+3600元+1200元+280元)×13%=64,800元。
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拼多多店鋪如何確認(rèn)收入
宋生老師
??|
提問時間:06/06 11:07
#稅務(wù)#
你好!這個按對方確認(rèn)收貨來確認(rèn)收入
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老師,請教一下,我們公司是一般納稅人,采購的設(shè)備對方是小規(guī)模納稅人,只能開3%的專票,如果我出租的話,這個資產(chǎn)的出租稅率還是按13%嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:02/21 11:14
#稅務(wù)#
你好,是的,是這樣的
?閱讀? 11450
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老師,請問水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是什么,稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/08 11:03
#稅務(wù)#
不含稅的銷售額乘以稅率, 這個稅率是0.3%,還有0.6%的,具體的看你稅務(wù)局要求
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老師:個稅匯交最后一個月?截至月底。是單位的匯算清繳還是個人的2023年的匯算清繳,
東老師
??|
提問時間:06/06 14:41
#稅務(wù)#
您好,您這個是什么意思?
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老師請教您個問題,我們公司名下的一輛越野車,2019年購買時54萬,一年后2020年以1萬元的價格賣了,現(xiàn)在稅務(wù)打電話說不合理,該怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:06/05 08:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 虧損的調(diào)增了沒有
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老師你好!開具設(shè)備租賃發(fā)票,備注需要填嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 13:32
#稅務(wù)#
您好,設(shè)備哦租賃不需要的
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老師 我們單位從農(nóng)戶手里收來的牛奶加工成純牛奶銷售 我們開具的發(fā)票稅率應(yīng)該是多少
小菲老師
??|
提問時間:06/05 14:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 增值稅稅率13%
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稅盤顯示申請token時重新注冊失敗
青老師
??|
提問時間:06/29 09:59
#稅務(wù)#
...
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老師,公司購買酒水,用于招待,怎么做分錄
鄒老師
??|
提問時間:06/05 15:02
#稅務(wù)#
你好,公司購買酒水,用于招待 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目
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老師,個人所得稅專項(xiàng)附加扣除采集信息的時候,顯示納稅人自行采集了,但是我這邊獲取不了,怎么辦
郭老師
??|
提問時間:06/05 15:32
#稅務(wù)#
你好,他這邊自己已經(jīng)填寫了,你就不要給他填寫了 你看下他扣繳義務(wù)人選擇的你們企業(yè)嗎?
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法定節(jié)假日上班的,是不是不僅要按加班工資計(jì)算,而且后面也必須調(diào)休一天呢?
小菲老師
??|
提問時間:05/01 16:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不是,選擇一個就行
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老師,個人出售二手房個稅要怎么繳納呢?
小鎖老師
??|
提問時間:02/23 22:42
#稅務(wù)#
您好,個人的話,如果是唯一住房,是免的
?閱讀? 11445
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老師,我們是旅行社,因?yàn)槌杀纠缱∷拶M(fèi)和餐費(fèi)以及會務(wù)費(fèi)等是當(dāng)時甲方已經(jīng)入住和游玩發(fā)生的費(fèi)用我們收到發(fā)p就結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是收入這個我們現(xiàn)在沒辦法確認(rèn),因?yàn)樾枰镁包c(diǎn)給我們的對賬單去找甲方確認(rèn),然后才能確定我們收入,那我收入和成本應(yīng)該是不匹配的,那我通過大致的對賬單預(yù)估一個整數(shù)600w的無p收入去報稅,等明年甲方確認(rèn)我在開p沖掉可以嗎
廖君老師
??|
提問時間:04/30 10:19
#稅務(wù)#
上午好啊,就是要這么操作的,收入和成本要匹配,增值稅申報也是無票收入申報,開票當(dāng)月按發(fā)票申報增值稅,把這個未開票申報為負(fù)數(shù)
?閱讀? 11444
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出口業(yè)務(wù)中,貨代,報關(guān)行和海關(guān),船公司都是什么關(guān)系呢?怎么開發(fā)票?
薇老師
??|
提問時間:06/05 18:04
#稅務(wù)#
你好,貨代主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物流運(yùn)作,包括海關(guān)申報、倉儲、裝卸、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。他們通過優(yōu)化物流流程,提高運(yùn)輸效率,降低運(yùn)輸成本。同時,貨代還可以提供貨物保險服務(wù),確保貨物在運(yùn)輸過程中的安全。 報關(guān)行負(fù)責(zé)辦理貨物的通關(guān)手續(xù),根據(jù)貨物的性質(zhì)、來源和目的地等信息,為貨物量身定制通關(guān)方案。 海關(guān)則是國家進(jìn)出口管理的行政機(jī)關(guān),對進(jìn)出口貨物、旅客行李和郵遞物品、進(jìn)出境運(yùn)輸工具實(shí)施監(jiān)督管理,并征收關(guān)稅和其他稅費(fèi)。海關(guān)對逃避監(jiān)管、商業(yè)瞞騙偷逃關(guān)稅行為進(jìn)行查緝,維護(hù)國家的進(jìn)出口秩序和利益。 船公司掌握待運(yùn)的貨源,合理調(diào)配集裝箱,并在各港口之間運(yùn)輸貨物。船公司接收訂艙,通過其代理人向發(fā)貨人提供各種服務(wù),確保集裝箱的順利運(yùn)輸。 在發(fā)票開具方面,通常貨代會向客戶開具物流服務(wù)發(fā)票,報關(guān)行會開具報關(guān)服務(wù)發(fā)票,而船公司則會開具運(yùn)輸發(fā)票。這些發(fā)票應(yīng)詳細(xì)列明服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用明細(xì)以及稅務(wù)信息,以確保合規(guī)性和透明度。
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老師,公司一般納稅人,購入車輛的時候按13%抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要出售請問會涉及那些稅費(fèi),另外出售二手車不是二手車交易代開普票嗎?還要我們公司開專票嗎?專票要怎么開?
郭老師
??|
提問時間:06/05 07:15
#稅務(wù)#
增值稅13% 附加稅12%小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5% 去二手交易市場辦理過戶,那邊開二手機(jī)動車發(fā)票 如果對方需要你開發(fā)票,你就開不開發(fā)票,可以不用開的 機(jī)動車*xx汽車
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老師這道大題咋寫
小默老師
??|
提問時間:05/02 20:48
#稅務(wù)#
你好同學(xué)稍等看一下
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老師好,公司的一個股東在公司沒有發(fā)工資,現(xiàn)在只給她交社??梢詥??
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:50
#稅務(wù)#
不可以的,必須要發(fā)工資才能交社保
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老師,支付賠償款。銀行回單備注賠償款?
郭老師
??|
提問時間:06/08 13:25
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的
?閱讀? 11436
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老師我這個個體戶可以給對方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
東老師
??|
提問時間:06/06 16:28
#稅務(wù)#
你好,他這個范圍是不能開的。
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請問商貿(mào)企業(yè),委托加工混凝土,增值稅稅負(fù)率大概多少啊
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 15:37
#稅務(wù)#
您好,這個的話,大概是在3%左右的這個是
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老師,員工餐費(fèi)無票怎么入賬?可以稅前扣除嗎
東老師
??|
提問時間:06/05 08:42
#稅務(wù)#
你好,正常入賬,只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
?閱讀? 11434
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老師承租個人機(jī)械挖機(jī)!并且配備的司機(jī)!應(yīng)該代開的發(fā)票是工程服務(wù)*機(jī)械租賃對嗎?個人代開的機(jī)械租賃發(fā)票票面只能顯示機(jī)械租賃對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 15:55
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 11433
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個人所得稅手續(xù)費(fèi)退還需要交增值稅嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 13:18
#稅務(wù)#
你好,個人所得稅手續(xù)費(fèi)退還需要交增值稅
?閱讀? 11429
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個體戶,領(lǐng)取定額發(fā)票,我想登陸電子稅務(wù)局核對一下發(fā)票號碼是否一致,怎么查詢
郭老師
??|
提問時間:06/06 11:58
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我要辦稅里面有一個發(fā)票管理,在這里面有一個發(fā)票領(lǐng)用在這里面,你去查一下的。
?閱讀? 11428
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購買的電腦用于招待送客戶,開的專票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嘛
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 15:08
#稅務(wù)#
您好,這個是視同銷售,可以抵扣
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