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問題已解決
老師，我們是旅行社，因?yàn)槌杀纠缱∷拶M(fèi)和餐費(fèi)以及會(huì)務(wù)費(fèi)等是當(dāng)時(shí)甲方已經(jīng)入住和游玩發(fā)生的費(fèi)用我們收到發(fā)p就結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是收入這個(gè)我們現(xiàn)在沒辦法確認(rèn)，因?yàn)樾枰镁包c(diǎn)給我們的對賬單去找甲方確認(rèn)，然后才能確定我們收入，那我收入和成本應(yīng)該是不匹配的，那我通過大致的對賬單預(yù)估一個(gè)整數(shù)600w的無p收入去報(bào)稅，等明年甲方確認(rèn)我在開p沖掉可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
上午好啊，就是要這么操作的，收入和成本要匹配，增值稅申報(bào)也是無票收入申報(bào)，開票當(dāng)月按發(fā)票申報(bào)增值稅，把這個(gè)未開票申報(bào)為負(fù)數(shù)
2023 04/30 10:25
畫畫的悲傷 
2023 04/30 10:34
如果預(yù)估的有偏差咋辦，老師，因?yàn)閱螕?jù)太多
廖君老師 
2023 04/30 10:37
親愛的，預(yù)估的無偏差就不是預(yù)估了，沒有關(guān)系的
畫畫的悲傷
2023 04/30 10:38
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 04/30 10:42
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
畫畫的悲傷
2023 04/30 14:46
老師，主要是因?yàn)楹罄m(xù)又有東西積累下來了，我預(yù)估用什么作為憑證附件呀
廖君老師
2023 04/30 14:49
您好啊，預(yù)估在我們?nèi)〉桨l(fā)票時(shí)已全數(shù)沖回，沒有附件其他也沒有關(guān)系，在我們賬上就是一正一負(fù)。不過您有這個(gè)計(jì)算依據(jù)附在后面那更好了
畫畫的悲傷
2023 04/30 14:57
好的，謝謝老師！
廖君老師
2023 04/30 14:59
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
畫畫的悲傷
2023 04/30 15:06
哈哈，老師真不好意思，還有個(gè)，主要是收入我預(yù)估的少了很多。這樣我現(xiàn)在不想預(yù)估了，能不能先不預(yù)估。等慢慢開票確認(rèn)
廖君老師
2023 04/30 15:23
您好啊，也行啊，只有咱的利潤沒有月度出現(xiàn)很大波動(dòng)
畫畫的悲傷
2023 04/30 16:57
很大波動(dòng)指的是啥意思，老師
廖君老師
2023 04/30 17:04
您好啊，這個(gè)月您發(fā)生了費(fèi)用，但您不預(yù)估收入，是不是利潤低了，等您開票時(shí)確認(rèn)收入，當(dāng)月成本也就那么多，是不是利潤高了啊
畫畫的悲傷
2023 04/30 17:25
對的。我的公司
廖君老師
2023 04/30 17:27
親愛的，這個(gè)多少我可給不了啊，都是主觀判斷，看您專管員的判斷了
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