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問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)在市區(qū),之前有增值稅留抵退稅,但均已陸續(xù)退還給企業(yè),本月增值稅實(shí)際繳納100萬(wàn),附加稅(城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加)必須繳納12萬(wàn),對(duì)嗎? 附加稅是按照本月實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算出來(lái)的,對(duì)嗎?

周一看一拳| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/23 19:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前有增值稅增量留底退稅的,可以沖減你這個(gè)100萬(wàn),按照減去增量留底退稅的金額繳納附加稅。
2023 02/23 19:53
周一看一拳
2023 02/23 20:13
老師,但是增量留底都退還了呀,您的意思是,假如之前增量留底有500萬(wàn),但均已退還給企業(yè),當(dāng)本月應(yīng)交增值稅600萬(wàn)時(shí),才交其中100萬(wàn)的附加稅,是這樣理解的嗎?
周一看一拳
2023 02/23 20:15
附加稅,教材上寫的不是說(shuō)按照實(shí)際繳納的兩稅計(jì)算嗎,有沒(méi)有相關(guān)的解釋說(shuō)明之類的,謝謝老師!
郭老師
2023 02/23 20:18
你好,增值稅退回 附加稅應(yīng)該也退,但是他的附加稅沒(méi)有退回,留著以后可以繼續(xù)抵扣
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