樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 10:23
#稅務(wù)師#
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- A市甲運(yùn)輸公司（以下簡(jiǎn)稱“甲公司”）是增值稅小規(guī)模納稅人，2025年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：?
（1）與一工廠簽訂貨物運(yùn)輸合同，合同注明在本月底之前完成規(guī)定的運(yùn)輸業(yè)務(wù)并收取運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)15萬(wàn)元（含增值稅，下同），但本月完成運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，托運(yùn)方僅付給甲運(yùn)輸公司10萬(wàn)元。?
（3）為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，甲運(yùn)輸公司向銀行貸款90萬(wàn)元，合同約定將甲公司在本市的2個(gè)停車庫(kù)12個(gè)月的使用權(quán)提供給銀行無償使用，以抵償應(yīng)付給銀行的利息5.3萬(wàn)元。?
應(yīng)納的增值稅=5.3/(1+5%)x5%=0.25 (萬(wàn)元）。甲公司在A市實(shí)際繳納的增值稅=0.15+3.81-3.81+0.25=0.4
0.15怎么來的？
- 老師，我們是建筑一般納稅人，簡(jiǎn)易計(jì)稅，請(qǐng)問平時(shí)報(bào)銷專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 10:03#稅務(wù)師#
- 老師好，這道題我認(rèn)為，簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出，感覺和答案有爭(zhēng)議，還請(qǐng)指教 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 09:38#稅務(wù)師#
- 委托方委托自然人代銷貨物，和自然人銷售代銷貨物的會(huì)計(jì)分錄怎么做？帶數(shù)字舉一個(gè)例子老師 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 08:14#稅務(wù)師#
- 老師自然人銷售代銷貨物視同銷售嗎？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 08:09#稅務(wù)師#
- 老師小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，如果選擇3%減按2%申報(bào)表就填寫在3%征收率那一欄，如果選擇減按1%或者不享受3%減按2%，也不享受1%的話就填寫在下面這個(gè)圖這樣嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 08:04#稅務(wù)師#
- 老師，如果單位委托其他個(gè)人代銷貨物的話，雙方怎么賬務(wù)處理？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 07:10#稅務(wù)師#
- 2025年稅務(wù)師的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和涉稅法律，這2科較去年有哪些變化?變化大不？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 22:05#稅務(wù)師#
- 老師，追加提問發(fā)不出去，只能再發(fā)一次了，這題不是農(nóng)產(chǎn)品，是出口設(shè)備，題目中寫了9%退稅率 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 21:04#稅務(wù)師#
- 老師，核定征收的個(gè)體戶額度是一個(gè)月8萬(wàn)的，代開了專票。季度申報(bào)沒超過30萬(wàn)。增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么計(jì)算？怎么申報(bào)？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 20:59#稅務(wù)師#
- 老師，這題是不是錯(cuò)了？退稅率不是9%嗎？為什么后面答案寫了10%？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 20:41#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)題不就是求最佳現(xiàn)金持有量嗎？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 20:36#稅務(wù)師#
- 選項(xiàng)D為什么不正確，計(jì)算攤余成本時(shí)不是需要按照實(shí)際利率計(jì)算投資收益嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 19:47#稅務(wù)師#
- 老師a選項(xiàng)不是只以購(gòu)買價(jià)款為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 19:42#稅務(wù)師#
- 審計(jì)報(bào)告中的報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)表不一致，在投標(biāo)時(shí)，會(huì)有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 16:19#稅務(wù)師#
- 因產(chǎn)品質(zhì)量問題，對(duì)方已經(jīng)補(bǔ)發(fā)給我們貨物，但是又額外賠償了我們一批貨物，那額外賠償?shù)倪@批貨物要怎么做賬，這么分?jǐn)偝杀?，?duì)方?jīng)]有給我們開具發(fā)票，我們?nèi)绾胃玫谋芏惸兀?/a> 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 13:38#稅務(wù)師#
- 老師老師老師?。。。?！我要老師?。?！我不要AI給我回復(fù)！老師下面這兩張圖，會(huì)計(jì)中現(xiàn)金折扣中什么叫可變對(duì)價(jià)減少銷售收入？？？？所以會(huì)計(jì)分錄怎么做？收入應(yīng)該怎么確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 13:32#稅務(wù)師#
- 老師?。。。。?！這個(gè)小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)什么情況下計(jì)入這里，兩種分別說一下 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 13:25#稅務(wù)師#
- 老師，現(xiàn)金折扣這個(gè)在會(huì)計(jì)中是可變對(duì)價(jià)減少收入是什么意思？所有收入確認(rèn)多少？會(huì)計(jì)分錄怎么做？舉個(gè)例子吧老師 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 12:11#稅務(wù)師#
- 金四今天開始了？外貿(mào)金屬鋼材的稅負(fù)率是多少？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 11:34#稅務(wù)師#
- 投標(biāo)人是在深圳，招標(biāo)人是常州，項(xiàng)目在摩洛哥，項(xiàng)目是做電力安裝的，要出口對(duì)應(yīng)的電纜電線等材料到項(xiàng)目上安裝，這種需要辦進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)許可證嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 11:27#稅務(wù)師#
- 老師，為什么其中一個(gè)需要價(jià)稅分離。另外一個(gè)不用價(jià)稅分離，直接乘以稅率呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 10:01#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，我們單位給殘疾人發(fā)的殘疾人補(bǔ)貼600元/人 交個(gè)稅么？我們單位用他們的殘疾人證 發(fā)給他們的補(bǔ)貼 屬于福利么？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 09:59#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師這道題目為什么不選Ｃ，之前已經(jīng)計(jì)提了100的減值準(zhǔn)備，年末再計(jì)提320.2389即可達(dá)到420.2389，請(qǐng)問理解為什么不正確 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 09:54#稅務(wù)師#
- 236題(3）為什么不是(250*2.64+620+490）/(170+15） 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/30 23:28#稅務(wù)師#
- 租賃負(fù)債，租賃激勵(lì)為什么只是影響使用權(quán)資產(chǎn)，但是沒有影響租賃付款額，從而影響租賃負(fù)債， 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/30 23:05#稅務(wù)師#
- 235題 (3)為什么不減去16日領(lǐng)用的甲材料1500kg 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/30 20:57#稅務(wù)師#
- 老師，小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)填寫報(bào)表為什么不計(jì)入3%征收率中，要計(jì)入下列圖？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/30 19:11#稅務(wù)師#
- 老師外購(gòu)建材用于裝修本企業(yè)辦公室會(huì)計(jì)分錄怎么做？從購(gòu)進(jìn)到用于裝修辦公室，假如購(gòu)進(jìn)材料取得了專票 范老師 ??| 提問時(shí)間：06/30 19:06#稅務(wù)師#
- 2025-06-30 14:08:20 | 提問編號(hào)：33276705
老師，稅務(wù)師稅二中 有哪個(gè)稅種 征收管理時(shí)間中有個(gè)特殊的是當(dāng)月，其他正常是次月，忘記了，書上找不到了，老師，這個(gè)截圖打不開呢，這個(gè)在應(yīng)試指南多少頁(yè)，謝謝 周老師 ??| 提問時(shí)間：06/30 18:13#稅務(wù)師#
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