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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

配件是用于維修設備自用，不對外銷售，計入庫存商品嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:45

#實務#

計入庫存商品，可以的

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老師，考試中，如果要考慮一年多少天的話，我們一般按照365天還是按照360天核算啊
暖暖老師 ??| 提問時間：07/10 09:30

#實務#

你好，按照360天計算就可以的

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工會發(fā)放給職工的結婚慰問金和生育慰問金是否需要繳納個稅？
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:25

#實務#

工會發(fā)放給職工的結婚慰問金和生育慰問金，不需要繳納個稅

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小規(guī)模納稅人第二季度不征稅收入6萬元，無其他收入，第二季度企業(yè)所得稅審報表上都需要填哪些？
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:25

#稅務#

你好，按利潤表數(shù)據(jù)填寫，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額等數(shù)據(jù)

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稅務師一消費稅計算題練習題及答案
范老師 ??| 提問時間：07/10 09:22

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：您具體是指的哪個題目呀？麻煩您提供一下具體題目內容方便老師針對您的問題進行解答謝謝。- 祝您學習愉快！

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A公司提供土地，B公司提供建設資金，雙方約定共同開發(fā)房地產(chǎn)項目，項目收益屬于B公司。項目內有一小塊土地被政府征收，土地補償款100萬元，A公司賬務處理資產(chǎn)處置收益100萬元，也在當期繳納了企業(yè)所得稅。后來B公司主張該土地補償款應歸屬于項目，故將A公司訴至法院。法院判決B公司獲勝。請問： 1、法院判決后，A公司該如果賬務處理？依據(jù)是什么？ 2、法院判決后，A公司這筆土地補償款計入營業(yè)外支出，能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？依據(jù)是什么？
樸老師 ??| 提問時間：07/10 09:21

#建筑#

賬務處理：沖減原確認的 “資產(chǎn)處置收益” 100 萬元，調整為 “其他應付款”（需支付給 B 公司），涉及以前年度損益的通過 “以前年度損益調整” 科目處理。依據(jù)：法院判決改變原權利歸屬，屬于會計差錯更正，需按實際權利義務調整賬務。不能稅前扣除。依據(jù)：該支出并非與 A 公司生產(chǎn)經(jīng)營相關的合理支出，而是因權利歸屬調整的款項，不符合企業(yè)所得稅稅前扣除 “相關性、合理性” 原則。

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如果代理記賬公司去代理記賬首先從家里去了解這個業(yè)務類型
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 09:15

#實務#

你好，你可以在天眼查或者企查查上面查看一下企業(yè)的基本情況，看他們公司是做什么的。營業(yè)范圍

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公司成立，用于公司運轉的錢沒有記入實收資本，是不是不能算實繳？
家權老師 ??| 提問時間：07/10 09:02

#實務#

是的，就是那樣子的哈

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老師，您好！請教您一下：公司在湖南有開加工廠，然后在株洲開了個新公司，加工廠一直沒有給員工買社保的、也沒有申報工資代扣代繳的，但是有公賬發(fā)工資，有的員工也自行購買社保、工資基本上都是在3000元左右，后面新開的公司要給員工申報工資代扣代繳嗎？老板說如果申報工資代扣代繳，又怕稅務局查社保補繳社保那更麻煩了
樸老師 ??| 提問時間：07/10 08:57

#實務#

新公司需要給員工申報工資代扣代繳。這是稅法規(guī)定的義務，無論員工工資是否達到個稅起征點，都應進行申報。雖然老板擔心申報會引發(fā)稅務局對加工廠未繳社保問題的稽查，但加工廠未繳社保本身就存在風險，不會因新公司不申報工資而消除。建議企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，及時為員工辦理社保繳納手續(xù)，避免更大風險。對于加工廠此前未繳納社保的情況

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內地A公司簽合同發(fā)貨給香港B公司，香港B公司簽合同發(fā)貨把在A公司購買的貨物發(fā)往美國C公司，報關單A公司是發(fā)貨人，美國C公司是收貨人，提單A公司是發(fā)貨人，美國C公司是收貨人；收匯是美國C公司打款給香港B公司，香港B公司再打款給A公司,請問這樣情況出口開票內地A公司開票給香港B公司嗎這樣的話開給香港公司算是虛開的香港公司算是過賬嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 08:38

#稅務#

你好，這個A公司應該開給b公司。也應該發(fā)貨給b公司。不然的話就屬于虛開。

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日后非調整事項和調整事項最大的區(qū)別是什么，通俗說
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 08:35

#實務#

調整事項是資產(chǎn)負債表日已存在的情況，在日后獲得新證據(jù)，需調整報表數(shù)據(jù)；非調整事項是資產(chǎn)負債表日后新發(fā)生的情況，不影響報表日財務狀況，僅需披露。

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老師，24年做了一些研發(fā)活動，不確定能不能資本化的部分費用化處理了，還有一些是平時做的研究也是費用化處理的，是不是年末必須從研發(fā)費用-費用化支出結轉到管理費用-研發(fā)費用不能有余額
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 08:35

#實務#

你好是的，就是這樣子的。

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支付期n=5,遞延期m=2。計算式為500× PVIFA10%,5×PVIF10%,2=500×3.791×0.826=1565.7萬元。PVIF是復利現(xiàn)值系數(shù)。PVIFA是年金現(xiàn)值系數(shù)的意思。【知識點】年金終值與現(xiàn)值——遞延年金。老師這種計算題，口算和筆算算不出來的，考試的時候怎么處理。
樸老師 ??| 提問時間：07/10 08:33

#實務#

考試時通常會提供復利現(xiàn)值系數(shù)表（PVIF 表）和年金現(xiàn)值系數(shù)表（PVIFA 表），只需根據(jù)利率（如 10%）和期數(shù)（n=5、m=2）查表獲取系數(shù)值（如 PVIFA??%,?=3.791，PVIF??%,?=0.826），無需自行計算系數(shù)

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為什么結果里還有÷3呢？
一夫老師 ??| 提問時間：07/10 08:32

#實務#

6%3是元/小時，為分配率

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老師，是這樣的哈，就是小規(guī)模企業(yè)的成本票都沒有開進來，然后我就按暫估來做成本我都是借：庫存商品，貸：現(xiàn)金，我今天突然收到一筆成本發(fā)票，這個成本發(fā)票我該怎么做分錄呢
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 08:25

#實務#

你好，你以前如果庫存，可以直接貼到之前的里面。你也可以紅字沖減之前暫估的，然后再按照發(fā)票重新做。

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是否可以給聽證人員發(fā)放補貼？
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 08:22

#事業(yè)單位#

你好，你想發(fā)放是可以的。

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A公司貨物是出口美國B公司出口材料也是根據(jù)B公司來辦理的現(xiàn)在A公司可以把貨物出口給C公司 C公司再把貨物賣給B公司但是出口材料（提單商業(yè)發(fā)票裝箱單類）都是A B公司的這樣合規(guī)嗎如果AC公司開票是虛開嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 08:10

#稅務#

你好，這樣不合規(guī)了。這個發(fā)票算是虛開。

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文中哪些句子可以看出網(wǎng)頁游戲是明星業(yè)務？
汪老師 ??| 提問時間：07/10 07:20

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：兩個業(yè)務的增長率都大于10%，一般認為是高增長。網(wǎng)頁游戲業(yè)務市場份額排名前三，“排名前三”并沒有說排名第三（如果強調排名第三就是弱競爭地位），所以，認為其“排名前列”是屬于相對市場份額較高，即按照大于1去理解，處于強競爭地位。因此綜合來看屬于明星業(yè)務最后補充，判斷高低，有定性定量兩張指標。您結合這張圖片再復習下：祝您學習愉快！

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網(wǎng)頁游戲為什么是明星業(yè)務，不是現(xiàn)金牛業(yè)務？
歐陽老師 ??| 提問時間：07/10 06:47

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：網(wǎng)頁游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，吸引眾多公司進入，市場競爭激烈，這表明它處于高增長市場中，同時需要大量的投資來維持競爭地位和市場份額。因此，網(wǎng)頁游戲更符合明星業(yè)務的特征，而不是現(xiàn)金牛業(yè)務?，F(xiàn)金牛業(yè)務通常是指那些在成熟市場中擁有穩(wěn)定現(xiàn)金流、不需要大量再投資的業(yè)務。祝您學習愉快！

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老師，接回來的賬，檢查了利潤表和資產(chǎn)負債表，和電子稅務局一致，做完6月的賬，是不是可以放心報企業(yè)所得稅了
郭老師 ??| 提問時間：07/10 06:41

#財務軟件#

你好對的根據(jù)利潤表申報的

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請問老師，研發(fā)成功的產(chǎn)品對外銷售應該在借方?jīng)_減研發(fā)費用，還是貸方?jīng)_減研發(fā)費用。沖減研發(fā)費用后，火炬計劃平臺，研發(fā)輔助賬如何填報這個沖減金額？
一夫老師 ??| 提問時間：07/10 03:24

#實務#

對外銷售例計入收入

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商業(yè)承兌匯票背書樣本中的背書人應如何填寫？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 21:16

#會計實務#

商業(yè)承兌匯票背書樣本中的背書人應填寫背書人的全名或公司名稱。背書人應在背書行的空白處簽署自己的名字或公司名稱，并注明“背書”或“無限制背書”。背書人還可以在簽名下方注明自己的職務或身份，以進一步明確背書的有效性。在填寫背書人時，請確保準確無誤地填寫背書人的信息，以避免產(chǎn)生任何糾紛或爭議。

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房產(chǎn)折舊如何計算？
周老師 ??| 提問時間：05/08 20:31

#會計實務#

房產(chǎn)折舊的計算通常遵循以下步驟： 1. 確定房產(chǎn)的預計使用壽命：根據(jù)房產(chǎn)的性質和用途，確定其預計使用壽命。例如，商業(yè)房產(chǎn)通常具有較長的使用壽命，而住宅房產(chǎn)通常具有較短的使用壽命。 2. 確定房產(chǎn)的殘值：殘值是指在使用壽命結束后，房產(chǎn)仍具有的價值。通常情況下，房產(chǎn)的殘值可以按照一定比例（例如10%）來確定。 3. 計算折舊費用：折舊費用是指每年將房產(chǎn)價值減少到其殘值的金額。常用的折舊方法有直線法和加速折舊法。 - 直線法：按照房產(chǎn)的成本減去殘值，再除以預計使用壽命的年數(shù)，得到每年的折舊費用。公式為：(成本-殘值)/預計使用壽命年數(shù)。 - 加速折舊法：加速折舊法認為房產(chǎn)的價值在初期下降較快，后期下降較慢。常用的加速折舊方法有雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法。 4. 計提折舊費用：根據(jù)折舊費用的計算結果，每年將相應的折舊費用計入會計記錄中，作為費用支出。需要注意的是，以上是一般的折舊計算方法，具體的計算還需要根據(jù)房產(chǎn)的具體情況和國家或地區(qū)的會計準則進行調整。建議在實際操作中，參考相關的會計法規(guī)和準則，或者咨詢會計專業(yè)人士的意見。

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什么因素會導致營業(yè)收入利潤率上升？
李老師 ??| 提問時間：05/08 19:47

#會計實務#

營業(yè)收入利潤率是衡量企業(yè)盈利能力的重要指標，其上升可以歸因于以下幾個因素： 1. 銷售價格上升：當企業(yè)能夠提高產(chǎn)品或服務的售價時，營業(yè)收入會增加，從而提高利潤率。 2. 銷售量增加：當企業(yè)能夠增加產(chǎn)品或服務的銷售量時，盡管售價不變，但總營業(yè)收入會增加，從而提高利潤率。 3. 成本控制：企業(yè)通過降低生產(chǎn)成本、采購成本、人力成本等方式，可以降低總成本，從而提高利潤率。 4. 資產(chǎn)利用率提高：當企業(yè)能夠更有效地利用資產(chǎn)，如提高生產(chǎn)效率、減少庫存、降低資產(chǎn)閑置率等，可以提高利潤率。 5. 經(jīng)營管理優(yōu)化：企業(yè)通過改進管理流程、提高管理效率、降低管理成本等方式，可以提高利潤率。 6. 產(chǎn)品結構優(yōu)化：企業(yè)通過調整產(chǎn)品結構，提高高利潤率產(chǎn)品的銷售比例，可以提高利潤率。需要注意的是，營業(yè)收入利潤率的上升并不僅僅取決于單一因素，而是綜合多個因素的影響。因此，企業(yè)在追求利潤率上升時應該綜合考慮各種因素，并制定相應的戰(zhàn)略和措施。

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優(yōu)先股在公司清算時享有優(yōu)先權，優(yōu)先于普通股股東追回投資。
王一老師 ??| 提問時間：05/08 19:14

#會計實務#

是的，優(yōu)先股在公司清算時享有優(yōu)先權，這意味著在公司清算時，優(yōu)先股股東有權先于普通股股東追回其投資。在公司清算時，公司的債務將首先償還。一旦債務得到清償，剩余資產(chǎn)將用于償還股東的權益。優(yōu)先股股東在這個過程中享有優(yōu)先權，他們有權先于普通股股東追回其投資。優(yōu)先股通常有固定的股息支付，這意味著優(yōu)先股股東在公司盈利時有權先于普通股股東獲得股息。而在公司清算時，他們也有權先于普通股股東追回其投資。然而，需要注意的是，優(yōu)先股股東在公司清算時的優(yōu)先權僅限于追回投資，而不包括分配剩余資產(chǎn)的權利。一旦優(yōu)先股股東追回其投資，剩余資產(chǎn)將按照普通股股東的持股比例進行分配。總之，優(yōu)先股在公司清算時享有優(yōu)先權，優(yōu)先于普通股股東追回投資。這是優(yōu)先股的一項重要特點。

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產(chǎn)品銷售費用清單中的費用如何影響企業(yè)的財務狀況和利潤？
周老師 ??| 提問時間：05/08 18:59

#會計實務#

產(chǎn)品銷售費用清單中的費用會直接影響企業(yè)的財務狀況和利潤。以下是一些常見的費用及其影響： 1. 銷售成本：銷售成本是直接與產(chǎn)品銷售相關的費用，包括原材料成本、直接人工成本和制造費用等。銷售成本的增加會導致企業(yè)毛利率下降，從而影響利潤。 2. 銷售人員薪酬和提成：銷售人員的薪酬和提成是直接與銷售業(yè)績相關的費用。這些費用的增加會增加企業(yè)的人力成本，同時也會提高銷售費用的比例，影響利潤。 3. 廣告和促銷費用：廣告和促銷費用是用于宣傳和推廣產(chǎn)品銷售的費用。增加廣告和促銷費用可以提高產(chǎn)品知名度和銷售額，但也會增加企業(yè)的營銷費用，對利潤產(chǎn)生影響。 4. 銷售折扣和退貨成本：銷售折扣和退貨成本是由于銷售活動中的折扣和退貨而產(chǎn)生的費用。銷售折扣會減少產(chǎn)品銷售收入，而退貨成本會增加銷售成本，從而影響利潤。 5. 銷售渠道費用：銷售渠道費用包括分銷商的費用、物流費用和倉儲費用等。這些費用的增加會增加企業(yè)的銷售成本，影響利潤。綜上所述，產(chǎn)品銷售費用清單中的費用會直接影響企業(yè)的財務狀況和利潤。企業(yè)需要合理控制這些費用，以確保銷售活動的效益最大化，同時保持良好的財務狀況和盈利能力。

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合同履約率的計算辦法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 17:37

#會計實務#

合同履約率是用來衡量合同執(zhí)行情況的指標，計算方法如下：合同履約率 = 實際履約金額 / 合同總金額 * 100% 其中，實際履約金額是指已經(jīng)完成的合同金額，合同總金額是指合同約定的總金額。例如，某合同總金額為10,000元，實際已經(jīng)履約完成的金額為8,000元，那么合同履約率為：合同履約率 = 8,000 / 10,000 * 100% = 80% 合同履約率越高，表示合同執(zhí)行情況越好；合同履約率越低，表示合同執(zhí)行情況越差。這個指標對于評估合同履行情況、風險控制和預測收入具有重要意義。

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會計做賬視頻中，什么是會計憑證？
王一老師 ??| 提問時間：05/08 15:47

#會計實務#

會計憑證是會計工作中的一種重要記錄工具，用于記錄和證明企業(yè)經(jīng)濟交易的發(fā)生和憑據(jù)。它是會計核算的基礎，是會計師根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務的真實性和準確性，按照一定的規(guī)定和程序進行的記賬憑證。會計憑證通常包括以下內容： 1. 憑證號：每張憑證都有一個唯一的編號，用于區(qū)分不同的憑證。 2. 日期：記錄經(jīng)濟交易發(fā)生的具體日期。 3. 憑證字：表示憑證的種類，如記、收、付、轉等。 4. 摘要：簡要描述經(jīng)濟交易的內容和目的。 5. 科目：將經(jīng)濟交易按照會計科目分類，并標明借方和貸方。 6. 金額：記錄經(jīng)濟交易的具體金額。 7. 制單人：制作憑證的人員姓名或編號。 8. 復核人：對憑證進行復核的人員姓名或編號。憑證的制作需要嚴格按照會計準則和會計制度的規(guī)定進行，憑證的正確與否直接關系到會計賬簿的準確性和真實性。

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租賃利息費用計算表中的應付本金額與其他財務報表有何關聯(lián)？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 15:30

#會計實務#

租賃利息費用計算表中的應付本金額與其他財務報表有以下關聯(lián)： 1. 資產(chǎn)負債表：租賃利息費用計算表中的應付本金額將作為租賃負債的一部分，反映在資產(chǎn)負債表的負債一欄中。這是因為租賃合同中的租賃負債是公司的債務，需要在負債一欄中進行披露。 2. 利潤表：租賃利息費用計算表中的應付本金額將作為租賃成本的一部分，反映在利潤表的費用一欄中。這是因為租賃合同中的租賃成本是公司的經(jīng)營費用，需要在利潤表中進行披露。 3. 現(xiàn)金流量表：租賃利息費用計算表中的應付本金額將作為租賃現(xiàn)金流量的一部分，反映在現(xiàn)金流量表的經(jīng)營活動中的現(xiàn)金流量項目中。這是因為租賃合同中的租賃現(xiàn)金流量是公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量，需要在現(xiàn)金流量表中進行披露。綜上所述，租賃利息費用計算表中的應付本金額與資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表都有一定的關聯(lián)，反映了租賃合同在公司財務報表中的影響。

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云南白藥應收賬款壞賬計提的依據(jù)是什么？
李老師 ??| 提問時間：05/08 15:29

#會計實務#

云南白藥應收賬款壞賬計提的依據(jù)主要包括以下幾個方面： 1. 會計準則要求：根據(jù)《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，企業(yè)應當根據(jù)實際情況計提應收賬款的壞賬準備，以反映應收賬款的實際價值。根據(jù)準則的要求，云南白藥應當根據(jù)客戶的信用狀況、歷史回收情況、經(jīng)濟環(huán)境等因素來判斷應收賬款的壞賬準備金額。 2. 內部管理需要：云南白藥為了更好地管理和控制應收賬款風險，需要根據(jù)客戶的付款能力、償還意愿等因素來評估應收賬款的壞賬風險，并相應地計提壞賬準備。這有助于提高公司的財務穩(wěn)定性和經(jīng)營效益。 3. 客戶付款能力：云南白藥需要評估客戶的付款能力，包括客戶的資信狀況、財務狀況、行業(yè)競爭情況等因素。如果客戶的付款能力存在較大風險，可能導致應收賬款無法收回，就需要計提相應的壞賬準備。綜上所述，云南白藥應收賬款壞賬計提的依據(jù)主要是根據(jù)會計準則的規(guī)定，結合內部管理需要和客戶的付款能力來評估應收賬款的壞賬風險，并計提相應的壞賬準備。

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