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1.甲公司2025年6月1日認(rèn)定為增值稅一般納稅人，6月開具普通發(fā)票不含稅金額9萬元，4-5月開具普通發(fā)票不含稅金額22萬元，申報(bào)增值稅時，具體填報(bào)哪些數(shù)據(jù) ？填報(bào)在哪些行？2.如果6月開具普通發(fā)票不含稅金額9萬元，4-5月開具普通發(fā)票不含稅金額12萬元，申報(bào)增值稅時，具體填報(bào)哪些數(shù)據(jù) ？填報(bào)在哪些行？
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周老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師，注冊會計(jì)師，多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)，擅長結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋，讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識，幫助學(xué)員順利通過考試。
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這個要根據(jù)具體的應(yīng)稅項(xiàng)目填寫到對應(yīng)的行次中。如果都是一般計(jì)稅項(xiàng)目，分別填寫到附列資料一中對應(yīng)的13%或者9%或者6%對應(yīng)項(xiàng)目的行次開具其他發(fā)票欄中填寫銷售額以及銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額。這幾個數(shù)據(jù)都是按照這個來進(jìn)行填寫的
祝您學(xué)習(xí)愉快！
08/21 11:30
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