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問題已解決

您好,選項C和D麻煩幫忙列下分錄參考參考,有點看不懂,謝謝。 C.發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,負債初始確認時產(chǎn)生的暫時性差異的所得稅影響應(yīng)計入當期損益。 (計入所有者權(quán)益) D.處置子公司部分股權(quán)但未喪失控制權(quán)的,合并財務(wù)報表中因處置部分股權(quán)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅應(yīng)調(diào)整計入權(quán)益。

84785030| 提問時間:2023 07/26 19:17
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
尊敬的學(xué)員您好! D,單體報表繳納所得稅時, 借:所得稅費用 貸:銀行存款 合并報表層面,將單體所得稅費用調(diào)整至資本公積 借:資本公積 貸:所得稅費用
2023 07/26 19:50
薛薛老師
2023 07/26 19:59
C是可轉(zhuǎn)債的權(quán)益部分計入的是其他權(quán)益工具,在確認遞延所得稅差異時,對應(yīng)計入其他綜合收益科目。
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