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老師你好，6月10號未收到發(fā)票但沒有暫估入賬，做的應(yīng)付賬款，然后6月底用預(yù)付賬款沖銷了應(yīng)付賬款，7月3日才收到發(fā)票，怎么調(diào)賬呢
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你好，六月份的時候是怎么做的？做了成本費(fèi)用嗎？
08/07 16:29
84784975 
08/07 16:32
老師你幫我看一下
郭老師 
08/07 16:35
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，暫估的
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，發(fā)票的
84784975
08/07 16:55
老師，預(yù)付賬款是不是也要寫一筆呢，不然預(yù)付賬款增加了25548
郭老師
08/07 17:10
借預(yù)付賬款貸銀行存款支付的時候做這個就可以了，其他的不變。
84784975
08/07 17:16
不行老師，預(yù)付賬款增加了，我6月底用預(yù)付賬款付過的
郭老師
08/07 17:22
借預(yù)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款
84784975
08/07 17:38
老師庫存商品應(yīng)該為0的，這樣也不對呀
郭老師
08/07 17:41
第一個刪除好吧，我是不是給你改了。
郭老師
08/07 17:41
借預(yù)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款
就坐著兩個
84784975
08/07 18:09
老師這樣預(yù)付賬款增加了
郭老師
08/07 18:11
預(yù)付賬款余額沒有了呀，怎么會增加增加在哪里呀？
應(yīng)付賬款有余額
庫存商品有余額
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