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資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)價值為負數(shù)怎么處理
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看下是不是多做了折舊。
07/12 17:40
84785036 
07/12 17:41
折舊是正數(shù)金額，需要做一筆什么科目調(diào)整嗎
郭老師 
07/12 17:43
原值是多少？折舊是多少？折舊肯定是正數(shù)。
84785036
07/12 17:49
現(xiàn)在情況就是資產(chǎn)負債表累計折舊11224.04，固定資產(chǎn)賬面價值-11224.04
郭老師
07/12 17:52
那你的固定資產(chǎn)原值是多少？
郭老師
07/12 17:52
是沒有嗎？你的里固定資產(chǎn)是0嗎？
84785036
07/12 17:56
固定資產(chǎn)是0呢
郭老師
07/12 18:00
那你怎么不做固定資產(chǎn)？你購買的時候不做嗎？借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。
84785036
07/12 18:04
前期的交接人沒做 所以就導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表這樣子
郭老師
07/12 18:05
那你現(xiàn)在給他補上
補做固定資產(chǎn)
84785036
07/12 18:12
分錄怎么寫啊
郭老師
07/12 18:14
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款，你看下這個錢支付了沒有，什么時間支付的。
郭老師
07/12 18:14
當時支付的時候是怎么做的？
84785036
07/12 18:23
我看到紅沖了憑證 不能直接做一筆分錄平掉嗎
郭老師
07/12 18:27
你好，平掉
你寫一下平掉的怎么做？
84785036
07/12 18:28
請教老師這個怎么處理
郭老師
07/12 18:32
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)付賬款
你沒有回復(fù)這個支付沒有
支付了銀行存款余額正確
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
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