問題已解決
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的正確分錄該怎么寫



公司是一般納稅人嗎
07/09 17:10

84785012 

07/09 17:11
是一般納稅人

文文老師 

07/09 17:13
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785012 

07/09 17:16
那我這個月有認證多的發(fā)票,有留底稅怎么做賬呢

文文老師 

07/09 17:17
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785012 

07/09 17:22
下一個月再抵扣做這樣的分錄嗎,借:應交稅費-應交增值稅-銷項?貸:應交稅費-未交增值稅?

文文老師 

07/09 17:23
下一個月再抵扣,不用做分錄了。

84785012 

07/09 17:25
那不做分錄,應交稅費-未交增值稅這個科目豈不是一直就有余額

文文老師 

07/09 17:28
再抵扣時,全部用留抵,沒有進項勾選?

84785012 

07/09 17:32
全部用留抵和有勾選都給我寫一下分錄呢

文文老師 

07/09 17:32
全部用留抵,借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-未交增值稅
