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老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2023 05/05 16:11
84784998 
2023 05/05 16:49
老師，打開勾選平臺這樣的提示。怎么辦，應(yīng)該在哪看？
郭老師 
2023 05/05 16:51
點開這個數(shù)字二，然后你再有一個表格，再點開這個數(shù)字二，能看到誰給你開的。
84784998
2023 05/05 16:56
老師，通行費可以抵扣。是3個點嗎？
郭老師
2023 05/05 16:59
你好，單位的車，對方給你開的電子普通發(fā)票，可以的，按照發(fā)票的稅額來。
84784998
2023 05/05 17:02
單位沒有車，我準備做個租車協(xié)議，銷售報銷的，賬務(wù)要怎么處理呢
郭老師
2023 05/05 17:03
需要對方給你開租賃發(fā)票，出差的做差旅費，沒有其他的業(yè)務(wù)的，沒有具體的用途的，做汽車。
84784998
2023 05/05 17:55
沒有發(fā)票，只能寫收據(jù)，這個通行費報銷的時候，我怎么寫分錄呢
郭老師
2023 05/05 17:59
借銷售費用、差旅費或者是汽車費，貸銀行
84784998
2023 05/05 18:03
我的意思是稅額不提現(xiàn)嗎
郭老師
2023 05/05 18:03
你好，沒有發(fā)票做不了進項。
84784998
2023 05/05 18:04
私車公用租車協(xié)議，開收據(jù)也不行嗎？
郭老師
2023 05/05 18:11
對的，是的，不可以的。
84784998
2023 05/06 11:39
郭老師，那要是開發(fā)票，是銷售去稅務(wù)局代開嗎？有哪些稅
郭老師
2023 05/06 11:40
是的是的，增值稅1%，附加稅6%，個稅20%。
84784998
2023 05/06 11:43
比如說我一年給銷售1000塊的租車的費用，銷售去稅務(wù)局代開發(fā)票，就是要交給稅務(wù)局當場，1000*1%等于10元，再是10*6%，和1000*20%個稅嗎？
郭老師
2023 05/06 11:47
1000-800）*20%
個稅按照這個來算的。
84784998
2023 05/06 11:49
那就是說一年差不多 是50元的稅費是吧
郭老師
2023 05/06 11:51
對的，是的，是這么做的。
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