小鎖老師 ??| 提問時間：08/12 23:10
#稅務#
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- 二手房交易個稅選20%還是1%？是自己選嗎？
- 二手房交易買家和賣家各承擔什么稅費？ 小鎖老師 ??| 提問時間：08/12 23:09#稅務#
- 答案是-800+11700 關(guān)于11700的計算沒看懂 為什么11700無法收回 本期就要計提呢？ 孫美敬老師 ??| 提問時間：08/12 18:53#稅務#
- 問題如圖，謝謝 小敏敏老師 ??| 提問時間：08/12 17:43#稅務#
- 你好 我司從香港購買的機器出口到其他國家 未能取得香港的系統(tǒng)發(fā)票 入成本可以按照形式發(fā)票入賬嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：08/12 17:34#稅務#
- 公司一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)給個人，預繳是差額征稅還是全額啊 文文老師 ??| 提問時間：08/12 16:59#稅務#
- 單位收售房款后匯款人想把合同購房人換別人，像這種情況必須退回以新購房者名字匯入嗎？還是說有一個新舊購房人內(nèi)部轉(zhuǎn)讓協(xié)議佐證就可以了 郭老師 ??| 提問時間：08/12 16:50#稅務#
- 老師，請問下2023年12月有一筆采購進項，做賬借庫存商品72823.36，借應交稅費進項362.64，貸應付賬款73186，這筆362.64是不能抵扣進項，它是免稅項目，同時我做了不勾選抵扣認證免稅項目里，但我賬上還掛在進項稅里面，請問今年賬上怎么處理這個進項362.64？最后結(jié)轉(zhuǎn)銷售類成本的時候只結(jié)轉(zhuǎn)了72823.36 郭老師 ??| 提問時間：08/12 16:16#稅務#
- 老師，我們公司為一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品水果的，對方開具傭金為普票是不可以低增值稅稅的對吧 文文老師 ??| 提問時間：08/12 16:12#稅務#
- 提供租賃服務 一次性收錢 什么情況可以把租金分期 然后按分期之后的金額交增值稅 文文老師 ??| 提問時間：08/12 16:07#稅務#
- 加工業(yè)務，現(xiàn)在受托加工的產(chǎn)品，之前因為質(zhì)量問題，客戶一直沒有拉走，所以我們這邊做在庫存商品-來料加工產(chǎn)成品中的，現(xiàn)在客戶拉走了，我們也不賠，客戶也不付加工費，這個賬怎么做啊 ，直接把庫存商品-來料加工產(chǎn)成品報廢嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：08/12 15:53#稅務#
- 老師，有以下幾個問題需要咨詢下：
1、水利基金計稅依據(jù)是營業(yè)收入或銷售收入，這里的收入是否要與增值稅申報表的銷售額一致？
2、視同銷售收入繳納了增值稅，是否也要繳納水利基金？
3、我們企業(yè)是在同意省份其他市區(qū)設(shè)立營業(yè)所，產(chǎn)品由總廠調(diào)撥給分公司銷售，這部分調(diào)撥，總廠有給分公司開具增值稅發(fā)票，也繳納了增值稅；這部分調(diào)撥收入我們需要繳納水利基金嗎，我們總廠繳納了，分公司是否不需要繳納，或者換言之，分公司銷售后取得了銷售收入，也繳納了對應的水利基金，總廠是不是就可以不用繳納？
樸老師 ??| 提問時間：08/12 15:45#稅務#
- 我們是貨運代理公司，所在省份交通廳針對內(nèi)河水運以獎代補補助，對集裝箱吞吐量增量有每箱補貼，該筆補貼是否需要繳納增值稅呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/12 15:22#稅務#
- 老師：生產(chǎn)企業(yè)給管理人員配置工作用手機，是否可以開具增值稅專用發(fā)票進行抵扣，相關(guān)法律依據(jù)是什么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/12 14:51#稅務#
- 老師 6月留底增值稅4883.95元，6月這樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄，這個月報要使用留抵稅額，我需要怎么做分錄 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/12 14:17#稅務#
- 我們現(xiàn)在有2家AB公司，中間的聯(lián)系只有A供貨給B，現(xiàn)在因為別的原因，B自己做產(chǎn)成品，導致利潤現(xiàn)在全部到B公司，現(xiàn)在想要A公司也有利潤，有什么符合稅法的途徑讓A公司增加利潤（心中想到一個B公司做的產(chǎn)成品發(fā)貨到A公司分解一下再發(fā)給A）請老師們指點一下 郭老師 ??| 提問時間：08/12 14:11#稅務#
- 老師你好，拍照題中，確認的10萬遞延所得稅資產(chǎn)，是稅法不認，所以要調(diào)增是嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：08/12 14:05#稅務#
- 實際工資已經(jīng)發(fā)放了幾個月了，一直沒有申報個稅，怎么處理 暖暖老師 ??| 提問時間：08/12 14:02#稅務#
- 請問老師國內(nèi)個人捐贈給我們樣品我們又把這個樣品捐贈給國外了，這個需要捐贈協(xié)議嗎？這個我們幫著報關(guān)了，樣品是通過電商平臺交易的。 樸老師 ??| 提問時間：08/12 13:46#稅務#
- 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司虧損并且轉(zhuǎn)讓部分注冊資金無實繳，可以無償轉(zhuǎn)讓嗎？如果可以，需要留存什么備查資料 劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/12 11:57#稅務#
- 比如，員工目前月工資8500(年102000)，專項附加扣除3500，不考慮五險一金，考慮工資抵扣企業(yè)所得稅情況下，額外發(fā)工資和年終獎的兩種方案，這樣計算是對的嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：08/12 11:37#稅務#
- 包工頭給勞務公司開票，勞務公司發(fā)放農(nóng)民工工資，勞務公司還要給農(nóng)民工申報個稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：08/12 11:36#稅務#
- 汽車貿(mào)易公司從甲汽車制造廠購進3.6升小汽車20輛，不含稅價為40萬元／輛。該貿(mào)易公司本月銷售12輛，含稅收入58.76萬元，以1輛用于抵乙公司債務，根據(jù)債務重組合同規(guī)定按貿(mào)易公司對外銷售價格抵償乙企業(yè)債務，開具了專用發(fā)票。
問1??汽車貿(mào)易公司銷售12輛車以及抵債的1輛車要不要交消費稅，怎么算？
2??乙企業(yè)債務重組取得的車購置稅怎么算
樸老師 ??| 提問時間：08/12 11:24#稅務#
- 公司注銷，清算企業(yè)所得稅申報，負債清償損益明細表應付職工薪酬賬面價值46400，計稅基礎(chǔ)46400，清償金額那要填嗎，其他應付款賬面價值28857.65，計稅基礎(chǔ)28857.65，清償金額要填嗎 樸老師 ??| 提問時間：08/12 10:37#稅務#
- 土地用于修建廠房及光伏設(shè)備，需要繳納土地使用稅嗎？2022年就獲得了土地，這些年是否需要補交稅費 暖暖老師 ??| 提問時間：08/12 10:07#稅務#
- 老師，2016年營改增以前房地產(chǎn)公司開發(fā)項目，現(xiàn)在收到相應的水電表、太陽能等安裝配套費，能否也適用增值稅簡易計稅，有相關(guān)文件依據(jù)嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：08/12 09:58#稅務#
- 請問老師，個人商品房出租那個稅票，這個稅點和稅類怎么計算？它是不涉及有增值稅、房產(chǎn)稅，甚至一些附加的其他稅，應該會涉及的稅種和稅率是多少？怎么交納，謝謝。 郭老師 ??| 提問時間：08/12 09:47#稅務#
- 企業(yè)所得稅-200*10%是什么 樸老師 ??| 提問時間：08/12 09:14#稅務#
- 企業(yè)2024.5.9登記設(shè)立，2025.2.11成為一般納稅人，2季度企業(yè)所得稅符合小微企業(yè)標準，那我6月所屬期可以享受六稅兩費減半政策嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：08/12 09:06#稅務#
- 企業(yè)所得稅-200*10%是什么 暖暖老師 ??| 提問時間：08/12 08:37#稅務#
