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稅務(wù)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,然后讓調(diào)整成本,把有問題的發(fā)票減掉,然后這部分成本交了稅,請問這個稅能做到賬里面嗎,還有滯納金
立峰老師
??|
提問時間:07/11 01:08
#稅務(wù)#
你好同學(xué),能做到賬里
?閱讀? 50
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自然人投資多家公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓2家,一家賺所得200萬已征稅,另一家轉(zhuǎn)讓虧損100萬,是否可相抵后納稅?還有一家是關(guān)閉注銷,收回投資虧損100萬,是否可抵
東老師
??|
提問時間:07/10 19:09
#稅務(wù)#
您好,不能相互抵,需要分別交稅
?閱讀? 45
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企業(yè)政策性搬遷中,營業(yè)外收入如提前騰空獎勵250萬元,在實際收到時需要確認(rèn)為當(dāng)期的應(yīng)稅收入。至于5年后(即2030年)所得稅年報A105110表填寫的搬遷收入項目,確實應(yīng)當(dāng)與合同約定的內(nèi)容保持一致,包括土地廠房補(bǔ)償款、機(jī)器設(shè)備搬遷補(bǔ)償、人員停工損失、提前騰空獎勵以及賠償出售房產(chǎn)損失等各項金額。我的疑問是搬遷收入-搬遷支出會引起重復(fù)征稅,如何避免?
樸老師
??|
提問時間:07/10 18:59
#稅務(wù)#
避免重復(fù)征稅的關(guān)鍵是按政策規(guī)范核算搬遷收支: 1. 搬遷收入和支出暫不計入當(dāng)期應(yīng)稅所得,在搬遷完成年度匯總清算; 2. 嚴(yán)格區(qū)分搬遷支出(僅含搬遷費(fèi)用、資產(chǎn)處置支出,購置資產(chǎn)支出不得扣除); 3. 專項核算收支,準(zhǔn)確記錄資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),利用5年搬遷期限遞延納稅,確保收支匹配清算,不重復(fù)計稅。
?閱讀? 41
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酒廠從農(nóng)民手中收購的高粱能夠計算抵扣進(jìn)項稅,但是在你們的稅一《經(jīng)典題解消費(fèi)稅的綜合題一沒有這樣做
樸老師
??|
提問時間:07/10 18:56
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是我們會計學(xué)堂的嗎
?閱讀? 37
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企業(yè)所得稅季報的營業(yè)成本包不包括期間費(fèi)用
文文老師
??|
提問時間:07/10 17:18
#稅務(wù)#
營業(yè)成本 不包括期間費(fèi)用
?閱讀? 44
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有進(jìn)項留底稅放到哪個科目,直接留在進(jìn)項里面可以吧,不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 銷:800 進(jìn):1000 借:銷800 貸: 進(jìn)800 這樣進(jìn)項里面余額剩200,下個月需要再轉(zhuǎn)出可以的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 16:43
#稅務(wù)#
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 32
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老師 我代帳了一個企業(yè)類型為 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) 的公司 這樣的公司法定代表人的工資薪金 可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 16:37
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 39
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公司銷售一輛二手汽車 銷售給A當(dāng)時沒有開具發(fā)票,A 又銷售給了B B去過戶的時候開具了一張二手車行的發(fā)票6000元 請問公司怎么來申報增值稅
宋生老師
??|
提問時間:07/10 16:26
#稅務(wù)#
你好,公司按銷售申報。你是小規(guī)模嗎
?閱讀? 31
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國有企業(yè)對下屬100%全資子公司以實物資產(chǎn)注資,稅務(wù)上會涉及哪些稅費(fèi)?業(yè)務(wù)有沒有相關(guān)的政策說明呀?同屬于國有資產(chǎn)以實物注資需要按照視同銷售繳納稅費(fèi)嗎?(出資方為一般納稅人,實物資產(chǎn)為16年單位劃撥至出資方的無產(chǎn)權(quán)證公租房資產(chǎn)。)
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/10 16:25
#稅務(wù)#
本月支付當(dāng)月貨款的60%,支付上月貨款的30%,支付上上月貨款的10%
?閱讀? 53
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出資方是一般納稅人,實物資產(chǎn)為早起單位劃撥到出資方的沒有產(chǎn)權(quán)證的公租房資產(chǎn)。
文文老師
??|
提問時間:07/10 16:20
#稅務(wù)#
你好,具體問題是什么呢?
?閱讀? 30
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老師:您好!小型微利企業(yè)按季申報企業(yè)所得稅,有稅怎么記賬?需要計提嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 16:10
#稅務(wù)#
計提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 38
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在環(huán)保稅申報實操上面卡住了,主要的問題有三個。第一:產(chǎn)排污系數(shù)基礎(chǔ)信息采集表中產(chǎn)污系數(shù)和排污系數(shù)是一樣的值嗎?第二申報計算時的計算基數(shù)該如何確定?第三排污系數(shù)法不是應(yīng)該由投入原材料數(shù)量乘以產(chǎn)污系數(shù)減去環(huán)保設(shè)備去除污染量等于污染物排放量嗎?為何與電子稅務(wù)局申報計算方式不一致?
樸老師
??|
提問時間:07/10 15:36
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 41
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收到油費(fèi)發(fā)票怎么入分錄
文文老師
??|
提問時間:07/10 15:22
#稅務(wù)#
借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 貸:銀行存款
?閱讀? 83
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我們公司有個演出項目需聘請演員4個月,他們的排練費(fèi)要按月發(fā)放,不幫他們買社保,請問他們的排練費(fèi)是按工資還是勞務(wù)報酬申報個稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 15:13
#稅務(wù)#
那個是按勞務(wù)報酬申報
?閱讀? 58
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總公司設(shè)立的分公司,分公司有注冊資本嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:56
#稅務(wù)#
您好,沒有,這個分公司沒有的
?閱讀? 42
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送貨過來的運(yùn)費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 14:54
#稅務(wù)#
那個計入庫存商品
?閱讀? 41
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老師,您好,我想問一下就是航空公司運(yùn)輸客戶,給我們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎,之前都是行程單,現(xiàn)在給開票了
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:47
#稅務(wù)#
開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣
?閱讀? 46
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老師 我們簽定了一個充電站的運(yùn)行維護(hù)合同,請問這個交印花稅按哪種交
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:36
#稅務(wù)#
您好,這個按承攬合同來交
?閱讀? 41
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公司是在建設(shè)存儲倉庫中,這個月收到當(dāng)?shù)厥姓o予的2萬項目建設(shè)推進(jìn)獎勵,這個收入需要申報增值稅和企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:34
#稅務(wù)#
這個收入,不需要申報增值稅 按利潤總額申報企業(yè)所得稅
?閱讀? 38
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請問老師我們公司捐贈給大學(xué)教育基金的錢怎么做賬的,附件需要什么
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:26
#稅務(wù)#
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 附銀行回單就可以
?閱讀? 33
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老師,我們公司是建設(shè)冷鏈倉儲倉庫的,目前是建設(shè)中,同時也開展貿(mào)易業(yè)務(wù),主要是開展免稅業(yè)務(wù),本月有開展購進(jìn)可抵扣的專票貿(mào)易業(yè)務(wù),同時公司本月也給下游開具了一般納稅專票,這個月申報增值稅專票部分銷項可抵扣進(jìn)項,多余銷項部分可用前期留抵進(jìn)項稅嗎,前期留抵都是用于工程建設(shè)的進(jìn)項稅產(chǎn)生的留抵
郭老師
??|
提問時間:07/10 14:24
#稅務(wù)#
建房屋的這個不是免稅業(yè)務(wù),對應(yīng)的可以抵扣。如果既有免稅的,還有不免稅的,能分出來的免稅的對應(yīng)的不允許抵扣,分不出來的可以全部抵扣。
?閱讀? 41
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你好,零售電子產(chǎn)品的企業(yè),收到油費(fèi)入什么科目
宋生老師
??|
提問時間:07/10 13:59
#稅務(wù)#
你好這個你可以記入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用
?閱讀? 122
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老師,總公司虧損50萬,總公司持股51的子公司盈利30萬,現(xiàn)在子公司的另外一個股東,吃貨49的要轉(zhuǎn)讓,請問,怎么繳納個人所得稅
樸老師
??|
提問時間:07/10 12:49
#稅務(wù)#
子公司 49% 股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,個人所得稅與總公司盈虧無關(guān)。根據(jù) “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 項目,以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,適用 20% 的稅率計算繳納。公式為:應(yīng)納稅額 =(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值 - 合理費(fèi)用)×20%。若轉(zhuǎn)讓價格明顯偏低且無正當(dāng)理由,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)核定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
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企業(yè)稅申報的人數(shù)是個稅系統(tǒng)中的人數(shù)嗎還是交社保的人數(shù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 12:42
#稅務(wù)#
您好,是看個稅申報的人數(shù)
?閱讀? 45
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老師 我們給別的企業(yè)提供了一些流動資金 都是關(guān)系戶 然后沒有協(xié)議也沒有利息 這種情況要按視同來計交6%的增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 11:56
#稅務(wù)#
存在核定利息交6%增值稅風(fēng)險
?閱讀? 63
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老師 請教一下 銀行借款合同 授信額度1億 期限2年 在此期限內(nèi) 使用多輪一億 繳納印花稅時 是按授信額度一億繳納 還是 按實際使用金額 繳納 謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/10 11:53
#稅務(wù)#
你好這個是按授信
?閱讀? 46
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老師 我公司借出去一筆錢 60萬 到期會給我們支付一些利息 這部份利息的銷項稅 我可以用我手里的進(jìn)項抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 11:26
#稅務(wù)#
可以用我手里的進(jìn)項抵扣。
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老師,您好!營業(yè)賬簿印花稅按次申報有滯納金嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 11:04
#稅務(wù)#
那個是在次年1月申報,逾期申報才有滯納金的
?閱讀? 56
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購買對方公司的二手車,對方公司給我們公司開了發(fā)票,二手交易市場也開了同樣金額的發(fā)票,這樣開對不
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 10:45
#稅務(wù)#
您好,可以的,他們不開,用二手市場的也可以入賬
?閱讀? 38
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老師您好,我問一下,外購的煙酒做業(yè)務(wù)招待要視同銷售,那應(yīng)該怎么合理入賬呢
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:35
#稅務(wù)#
外購的煙酒做業(yè)務(wù)招待,不要視同銷售 直接入招待費(fèi)
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