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老師,這道題答案的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是60萬了
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:07/09 23:27
#稅務(wù)#
你好,新準(zhǔn)則現(xiàn)金折扣要沖減收入 收入=3000*200*(1-2%)=588000
?閱讀? 211
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老師,我們?yōu)榉职?,總包?xiàng)目名稱為某某酒店建設(shè)項(xiàng)目,分包合同一份是室內(nèi)裝飾裝修分包合同,一份是室外綠化工程分包合同,分包方根據(jù)分包合同開了兩個(gè)外經(jīng)證,分包方在跨區(qū)域預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),因沒有顯示外經(jīng)證信息,把兩個(gè)分包合同的收入?yún)R總在一起預(yù)繳了企業(yè)所得稅,打印預(yù)繳稅款完稅憑證時(shí)備注欄只顯示了一個(gè)外經(jīng)證的信息有影響嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/09 17:47
#稅務(wù)#
所屬的稅務(wù)局是一個(gè)的話沒影響 不一個(gè)的話重新預(yù)繳 多交了的退回
?閱讀? 750
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老師好,請(qǐng)問信息技術(shù)服務(wù),現(xiàn)代服務(wù),軟件63.72元。請(qǐng)問分別按哪個(gè)稅目交稅。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/09 16:52
#稅務(wù)#
分別按技術(shù)服務(wù)和買賣合同,現(xiàn)代服務(wù)不交
?閱讀? 131
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老師好,個(gè)體戶需要開對(duì)公賬戶才能去稅務(wù)局開票嗎,法人個(gè)人銀行賬戶可以嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/09 14:52
#稅務(wù)#
法人個(gè)人銀行賬戶可以
?閱讀? 233
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老師,您好,我公司有個(gè)項(xiàng)目需臨時(shí)聘請(qǐng)兩個(gè)演員,大概排練3個(gè)月,他們每個(gè)月的排練費(fèi)用可以以工資形式發(fā)放嗎?不幫他們買社保,幫他們按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,他們的工資可以稅前扣除吧?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/09 14:41
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)你的描述,應(yīng)當(dāng)按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,而不是工資薪金。 申報(bào)了,就可以正??鄢?/a>
?閱讀? 33
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老師,總分公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,總公司按總分公司合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,那分公司是按自己的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送還是合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/09 14:37
#稅務(wù)#
分公司申報(bào)自己的財(cái)務(wù)報(bào)表
?閱讀? 40
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老師我們是個(gè)體戶 申報(bào)增值稅時(shí)提示這個(gè)是啥意思
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/09 14:37
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你填寫不含稅收入
?閱讀? 92
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我是一般納稅人,對(duì)方要百分十三專票,我可以讓沙廠,磚廠,開專票給對(duì)方嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/09 14:00
#稅務(wù)#
你好,是你們與對(duì)方的業(yè)務(wù)應(yīng)該你們開發(fā)票才對(duì)。
?閱讀? 149
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我公司為A公司代理虛擬權(quán)益銷售業(yè)務(wù),虛擬權(quán)益為健康管理咨詢服務(wù),我們銷售給客戶250元一張,付給A公司200元,自己留50元利潤(rùn),針對(duì)此業(yè)務(wù)應(yīng)該如何開具發(fā)票?我公司給客戶開具的發(fā)票是征稅發(fā)票還是不征稅發(fā)票,實(shí)際我公司的收入只有50元,我們應(yīng)該按250全額開票還是只開50元的發(fā)票,A公司是否應(yīng)該給我們開具發(fā)票,如需開具應(yīng)該開具怎樣的發(fā)票。
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/09 13:56
#稅務(wù)#
分兩種模式處理發(fā)票: 轉(zhuǎn)售模式(買斷再賣):你公司按 250 元開 “健康管理咨詢服務(wù)” 征稅發(fā)票(6%),A 公司給你開 200 元同服務(wù)征稅發(fā)票 。 代理模式(僅收傭金):你公司按 50 元開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)” 征稅發(fā)票(6%),A 公司給客戶開 250 元 “健康管理咨詢服務(wù)” 征稅發(fā)票 。 核心看風(fēng)險(xiǎn)誰(shuí)擔(dān),買斷則你全額開票,代理則按傭金開票,均為征稅發(fā)票
?閱讀? 36
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我企業(yè)為研發(fā)自行購(gòu)買材料委托第三方加工成的研發(fā)使用設(shè)備,如何賬務(wù)處理?能否購(gòu)買材料和加工費(fèi)均計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/09 11:55
#稅務(wù)#
購(gòu)買材料和加工費(fèi)均計(jì)入研發(fā)費(fèi)用??梢缘?/a>
?閱讀? 265
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居民取暖費(fèi)和非居民取暖費(fèi)交需要交印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/09 11:20
#稅務(wù)#
都不需要交印花稅的
?閱讀? 155
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殘保金人數(shù)怎么計(jì)算,包含在職職工和季節(jié)性用工
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/09 11:18
#稅務(wù)#
季節(jié)性用工應(yīng)當(dāng)折算為年平均用工人數(shù),計(jì)算公式為:季節(jié)性用工折算年平均用工人數(shù) = 季節(jié)性用工人數(shù) × 季節(jié)性用工月數(shù) ÷12。 月在職職工平均人數(shù) =(月初在職職工人數(shù) + 月末在職職工人數(shù))÷2。然后將 12 個(gè)月的月在職職工平均人數(shù)相加,再除以 12,得到年在職職工人數(shù),即年在職職工人數(shù) = 月在職職工平均人數(shù)之和 ÷12。
?閱讀? 42
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老師甲、乙,丙三家公司成立一家新公司丁,各占比例45%、45%、10%,實(shí)收資本還未實(shí)繳,目前丁公司申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,電子稅務(wù)局有所有者權(quán)益變動(dòng)表和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注,這些都需要填寫嘛?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/09 11:14
#稅務(wù)#
你好,這2個(gè)可以不用填了。
?閱讀? 36
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1、我單位和A企業(yè)簽訂了孵化協(xié)議,但是A賬戶沒錢,所以是他的母公司B付的錢,現(xiàn)在對(duì)方說發(fā)票開給母公司B,這種能開嗎?如果可以需要提供什么資料? 2、我單位和C、D兩家公司簽訂了入孵協(xié)議,C、D公司是一個(gè)中介機(jī)構(gòu)E推過來的,然后他們的服務(wù)費(fèi)也是中介機(jī)構(gòu)E付的款,E給C、D做代賬,這種發(fā)票開給E可以嗎?(我們和E之前沒有單獨(dú)簽相關(guān)協(xié)議)
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/09 10:56
#稅務(wù)#
與 A 簽協(xié)議、B 付款開票給 B: 可開,需 A、B、你司簽三方代付協(xié)議,說明 A 賬沒錢、B 代付及發(fā)票開 B,留存?zhèn)洳椤?與 C/D 簽協(xié)議、E 付款開票給 E: 直接開有風(fēng)險(xiǎn)(三流不一致)。要么補(bǔ)簽?zāi)闼?+ C/D+E 的三方代付協(xié)議(說明 E 代付、票開 E );要么讓 E 退款,由 C/D 自行付款、票開 C/D(更穩(wěn) )。
?閱讀? 46
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我們公司和2房東簽訂租房合同,二房東認(rèn)為給我們的水電未加價(jià),不構(gòu)成轉(zhuǎn)售行為,無法開具水電費(fèi)發(fā)票給我們公司,那我們可以憑借一房東給二房東開的水電費(fèi)發(fā)票及分割單作為稅前抵扣的憑證嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/09 10:46
#稅務(wù)#
可以。憑一房東給二房東的水電費(fèi)發(fā)票及分割單(需注明分?jǐn)偳闆r),可作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證,與租賃合同等留存?zhèn)洳椤5指顔尾荒艿挚墼鲋刀?,需抵扣需二房東開具增值稅發(fā)票。
?閱讀? 34
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老師,您好!請(qǐng)問資本公積轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,需要去工商進(jìn)行增資變更嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/09 10:32
#稅務(wù)#
您好,不用,這個(gè)自已做賬就可以
?閱讀? 39
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近四年銷售收入、成本、利潤(rùn)的變化趨勢(shì)是怎樣的,背后驅(qū)動(dòng)因素可能有哪些?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/09 10:30
#稅務(wù)#
趨勢(shì)假設(shè) 收入:若業(yè)務(wù)拓展(新客戶、服務(wù)升級(jí)),大概率逐年增長(zhǎng);遇競(jìng)爭(zhēng) / 行情差可能波動(dòng)。 成本:隨規(guī)模 / 人力 / 采購(gòu),可能緩慢上升(規(guī)模效應(yīng)能部分抵消)。 利潤(rùn):收入 - 成本差值決定,若收入增速>成本,利潤(rùn)漲;反之利潤(rùn)跌。 驅(qū)動(dòng)因素 市場(chǎng):農(nóng)業(yè)政策(補(bǔ)貼、扶持)、農(nóng)產(chǎn)品行情(好則客戶愿投入,推高收入)。 運(yùn)營(yíng):服務(wù) / 設(shè)備升級(jí)(能溢價(jià)提收入)、成本管控(規(guī)模采購(gòu)、數(shù)字化降本)。 競(jìng)爭(zhēng):同行競(jìng)爭(zhēng)(低價(jià)搶單壓收入 / 成本)、差異化優(yōu)勢(shì)(獨(dú)家技術(shù) / 口碑保利潤(rùn))
?閱讀? 32
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老師 增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)這樣寫對(duì)嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/09 10:21
#稅務(wù)#
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的這個(gè)
?閱讀? 149
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老師我們公司現(xiàn)取得了一張燃?xì)赓M(fèi)專票 本月想抵扣可是在發(fā)票勾選 抵扣類勾選 未抵扣類勾選中均找不到這張發(fā)票 老師是怎么回事呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/09 10:09
#稅務(wù)#
你好這個(gè)你看一下開票的名稱和稅號(hào)是不是有錯(cuò)?
?閱讀? 195
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臨時(shí)裝卸工按次/天結(jié)算費(fèi)用,100~500/次。一個(gè)月里有的人只來了一次,有的人來了十幾二十次。因?yàn)槭菍?duì)個(gè)人按次結(jié)算的零星支出,裝卸工每次收款按國(guó)稅2018第28號(hào)要求填寫了收款憑證,是否可以以收款憑證直接入賬?會(huì)計(jì)的稅務(wù)處理怎么做?需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/09 09:54
#稅務(wù)#
可以的,收據(jù)上備注好個(gè)人名字,身份證號(hào)支出,金額支出項(xiàng)目 需要代扣代繳
?閱讀? 42
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為什么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是20萬都轉(zhuǎn),只轉(zhuǎn)5萬?為什么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是20萬都轉(zhuǎn),只轉(zhuǎn)5萬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/09 09:33
#稅務(wù)#
因?yàn)?022年的時(shí)候還沒有加計(jì)扣除,所以他不需要加計(jì)扣除調(diào)減
?閱讀? 30
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位于市區(qū)的某電腦生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營(yíng)電腦技術(shù)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)。2024年3月為客戶提供技術(shù)開發(fā)服務(wù)以及與之相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù),開具的同一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票上分別注明價(jià)款1000萬元和159萬元,為什么不用算銷項(xiàng)
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/09 08:58
#稅務(wù)#
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅。 【享受主體】符合條件的增值稅納稅人 【申請(qǐng)條件】 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā),是指財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》中“轉(zhuǎn)讓技術(shù)”“研發(fā)服務(wù)”范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。技術(shù)咨詢,是指就特定技術(shù)項(xiàng)目提供可行性論證、技術(shù)預(yù)測(cè)、專題技術(shù)調(diào)查、分析評(píng)價(jià)報(bào)告等業(yè)務(wù)活動(dòng)。 與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),是指轉(zhuǎn)讓方(或者受托方)根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者開發(fā)合同的規(guī)定,為幫助受讓方(或者委托方)掌握所轉(zhuǎn)讓(或者委托開發(fā))的技術(shù),而提供的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),且這部分技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)的價(jià)款與技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者技術(shù)開發(fā)的價(jià)款應(yīng)當(dāng)在同一張發(fā)票上開具。
?閱讀? 187
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老師您好,社會(huì)團(tuán)體這個(gè)季度有捐贈(zèng)收入30000和會(huì)費(fèi)收入15000,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本70000,費(fèi)用10000,我想問一下企業(yè)所得稅報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本該怎么填寫呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/09 08:51
#稅務(wù)#
營(yíng)業(yè)收入填寫45000成本填寫70000。你這個(gè)不合理,你成本怎么會(huì)大于收入。
?閱讀? 36
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次年對(duì)上年進(jìn)行匯算時(shí) 發(fā)現(xiàn)上年有少交增值稅的情況 補(bǔ)交的城建稅等影響利潤(rùn) 為什么增值稅不影響 補(bǔ)交增值稅什么情況可以調(diào)整損益 還是無論什么情況都不調(diào)節(jié)呢?能否舉例說明
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/09 07:53
#稅務(wù)#
因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,他不影響你的利潤(rùn),你的利潤(rùn)表里面不包含著這個(gè)增值稅
?閱讀? 172
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年度匯算清繳后要退稅,能不辦退稅,第二年企業(yè)所得稅季報(bào)還是年報(bào)的時(shí)候抵減?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 17:35
#稅務(wù)#
可以那樣子的哈,本地稅局允許就行
?閱讀? 877
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公司與其他個(gè)人簽訂臨時(shí)性安裝合同支付的工資是按工資薪金所得申報(bào)還是經(jīng)營(yíng)所得,或者是勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)?公司與其他個(gè)人沒有簽訂任何合同,支付的工資按工資薪金所得申報(bào)還是經(jīng)營(yíng)還是勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 17:33
#稅務(wù)#
你好這個(gè)一般是按照勞務(wù)所得。
?閱讀? 57
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探礦權(quán)出讓合同,需要繳納印花稅嗎。按什么交稅。
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 17:18
#稅務(wù)#
探礦權(quán)出讓合同,需要繳納印花稅,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)
?閱讀? 45
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你好老師,請(qǐng)問現(xiàn)在報(bào)第二季度資產(chǎn)負(fù)債表,匯算時(shí)沒重分類,現(xiàn)在想把年初余額填成重分類的數(shù)據(jù),年度報(bào)表不變可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 16:53
#稅務(wù)#
你好,不建議這樣,對(duì)不上,到時(shí)候系統(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。 你可以以后重分類,別去調(diào)之前的。
?閱讀? 142
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那非生產(chǎn)資金就是看非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)咯
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 16:41
#稅務(wù)#
是,非生產(chǎn)資金就是看非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
?閱讀? 39
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老師,您好!請(qǐng)問資本公積5萬要繳印花稅,把這5萬的資本公積轉(zhuǎn)增到實(shí)收資本,那么實(shí)收資本增加的5萬又要繳一次印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 16:38
#稅務(wù)#
不用了,不用再繳印花稅了
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