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在環(huán)保稅申報實操上面卡住了,主要的問題有三個。第一:產排污系數(shù)基礎信息采集表中產污系數(shù)和排污系數(shù)是一樣的值嗎?第二申報計算時的計算基數(shù)該如何確定?第三排污系數(shù)法不是應該由投入原材料數(shù)量乘以產污系數(shù)減去環(huán)保設備去除污染量等于污染物排放量嗎?為何與電子稅務局申報計算方式不一致?
樸老師
??|
提問時間:07/10 15:36
#稅務#
...
?閱讀? 30
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收到油費發(fā)票怎么入分錄
文文老師
??|
提問時間:07/10 15:22
#稅務#
借:管理費用-油費 貸:銀行存款
?閱讀? 69
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我們公司有個演出項目需聘請演員4個月,他們的排練費要按月發(fā)放,不幫他們買社保,請問他們的排練費是按工資還是勞務報酬申報個稅?
家權老師
??|
提問時間:07/10 15:13
#稅務#
那個是按勞務報酬申報
?閱讀? 42
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總公司設立的分公司,分公司有注冊資本嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:56
#稅務#
您好,沒有,這個分公司沒有的
?閱讀? 25
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送貨過來的運費
家權老師
??|
提問時間:07/10 14:54
#稅務#
那個計入庫存商品
?閱讀? 27
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老師,您好,我想問一下就是航空公司運輸客戶,給我們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎,之前都是行程單,現(xiàn)在給開票了
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:47
#稅務#
開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣
?閱讀? 28
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老師 我們簽定了一個充電站的運行維護合同,請問這個交印花稅按哪種交
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:36
#稅務#
您好,這個按承攬合同來交
?閱讀? 24
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公司是在建設存儲倉庫中,這個月收到當?shù)厥姓o予的2萬項目建設推進獎勵,這個收入需要申報增值稅和企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:34
#稅務#
這個收入,不需要申報增值稅 按利潤總額申報企業(yè)所得稅
?閱讀? 22
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請問老師我們公司捐贈給大學教育基金的錢怎么做賬的,附件需要什么
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:26
#稅務#
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 附銀行回單就可以
?閱讀? 20
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老師,我們公司是建設冷鏈倉儲倉庫的,目前是建設中,同時也開展貿易業(yè)務,主要是開展免稅業(yè)務,本月有開展購進可抵扣的專票貿易業(yè)務,同時公司本月也給下游開具了一般納稅專票,這個月申報增值稅專票部分銷項可抵扣進項,多余銷項部分可用前期留抵進項稅嗎,前期留抵都是用于工程建設的進項稅產生的留抵
郭老師
??|
提問時間:07/10 14:24
#稅務#
建房屋的這個不是免稅業(yè)務,對應的可以抵扣。如果既有免稅的,還有不免稅的,能分出來的免稅的對應的不允許抵扣,分不出來的可以全部抵扣。
?閱讀? 23
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你好,零售電子產品的企業(yè),收到油費入什么科目
宋生老師
??|
提問時間:07/10 13:59
#稅務#
你好這個你可以記入管理費用或者銷售費用
?閱讀? 108
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老師,總公司虧損50萬,總公司持股51的子公司盈利30萬,現(xiàn)在子公司的另外一個股東,吃貨49的要轉讓,請問,怎么繳納個人所得稅
樸老師
??|
提問時間:07/10 12:49
#稅務#
子公司 49% 股東轉讓股權時,個人所得稅與總公司盈虧無關。根據(jù) “財產轉讓所得” 項目,以股權轉讓收入減除股權原值和合理費用后的余額為應納稅所得額,適用 20% 的稅率計算繳納。公式為:應納稅額 =(股權轉讓收入 - 股權原值 - 合理費用)×20%。若轉讓價格明顯偏低且無正當理由,稅務機關有權核定股權轉讓收入
?閱讀? 24
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企業(yè)稅申報的人數(shù)是個稅系統(tǒng)中的人數(shù)嗎還是交社保的人數(shù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 12:42
#稅務#
您好,是看個稅申報的人數(shù)
?閱讀? 29
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老師 我們給別的企業(yè)提供了一些流動資金 都是關系戶 然后沒有協(xié)議也沒有利息 這種情況要按視同來計交6%的增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 11:56
#稅務#
存在核定利息交6%增值稅風險
?閱讀? 43
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老師 請教一下 銀行借款合同 授信額度1億 期限2年 在此期限內 使用多輪一億 繳納印花稅時 是按授信額度一億繳納 還是 按實際使用金額 繳納 謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/10 11:53
#稅務#
你好這個是按授信
?閱讀? 29
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老師 我公司借出去一筆錢 60萬 到期會給我們支付一些利息 這部份利息的銷項稅 我可以用我手里的進項抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 11:26
#稅務#
可以用我手里的進項抵扣。
?閱讀? 25
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老師,您好!營業(yè)賬簿印花稅按次申報有滯納金嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/10 11:04
#稅務#
那個是在次年1月申報,逾期申報才有滯納金的
?閱讀? 39
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購買對方公司的二手車,對方公司給我們公司開了發(fā)票,二手交易市場也開了同樣金額的發(fā)票,這樣開對不
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 10:45
#稅務#
您好,可以的,他們不開,用二手市場的也可以入賬
?閱讀? 24
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老師您好,我問一下,外購的煙酒做業(yè)務招待要視同銷售,那應該怎么合理入賬呢
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:35
#稅務#
外購的煙酒做業(yè)務招待,不要視同銷售 直接入招待費
?閱讀? 22
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老師,我們在大潤發(fā)購買的鹽,油,八寶粥,方便面啊這些,需要交印花稅嗎?另外一項物業(yè)管理開出去的票要不要交印花稅?
文文老師
??|
提問時間:07/10 10:30
#稅務#
你好,以上二項,不用申報印花稅
?閱讀? 37
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老師好,我們是通過第三方介紹業(yè)務 ,促成我跟客戶之間的合作?,F(xiàn)在要給第三方介紹費,第三方開票給我,應該開什么內容
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:46
#稅務#
你好,可開現(xiàn)代服務*推廣服務或居間服務
?閱讀? 55
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小規(guī)模納稅人第二季度不征稅收入6萬元,無其他收入,第二季度企業(yè)所得稅審報表上都需要填哪些?
文文老師
??|
提問時間:07/10 09:25
#稅務#
你好,按利潤表數(shù)據(jù)填寫,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額等數(shù)據(jù)
?閱讀? 40
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內地A公司簽合同發(fā)貨給香港B公司,香港B公司簽合同發(fā)貨把在A公司購買的貨物發(fā)往美國C公司,報關單A公司是發(fā)貨人,美國C公司是收貨人,提單A公司是發(fā)貨人,美國C公司是收貨人;收匯是美國C公司打款給香港B公司,香港B公司再打款給A公司,請問這樣情況出口開票內地A公司開票給香港B公司嗎 這樣的話開給香港公司算是虛開的 香港公司算是過賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/10 08:38
#稅務#
你好,這個A公司應該開給b公司。 也應該發(fā)貨給b公司。不然的話就屬于虛開。
?閱讀? 102
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A公司貨物是出口美國B公司 出口材料也是根據(jù)B公司來辦理的 現(xiàn)在A公司可以把貨物出口給C公司 C公司再把貨物賣給B公司 但是出口材料(提單 商業(yè)發(fā)票 裝箱單類)都是A B公司的 這樣合規(guī)嗎 如果AC公司開票 是虛開嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/10 08:10
#稅務#
你好,這樣不合規(guī)了。 這個發(fā)票算是虛開。
?閱讀? 34
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老師,這道題答案的主營業(yè)務收入是不是錯了,應該是60萬了
Fenny老師
??|
提問時間:07/09 23:27
#稅務#
你好,新準則現(xiàn)金折扣要沖減收入 收入=3000*200*(1-2%)=588000
?閱讀? 231
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老師,我們?yōu)榉职剑偘椖棵Q為某某酒店建設項目,分包合同一份是室內裝飾裝修分包合同,一份是室外綠化工程分包合同,分包方根據(jù)分包合同開了兩個外經(jīng)證,分包方在跨區(qū)域預繳企業(yè)所得稅時,因沒有顯示外經(jīng)證信息,把兩個分包合同的收入?yún)R總在一起預繳了企業(yè)所得稅,打印預繳稅款完稅憑證時備注欄只顯示了一個外經(jīng)證的信息有影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/09 17:47
#稅務#
所屬的稅務局是一個的話沒影響 不一個的話重新預繳 多交了的退回
?閱讀? 762
?收藏? 3
老師好,請問信息技術服務,現(xiàn)代服務,軟件63.72元。請問分別按哪個稅目交稅。
家權老師
??|
提問時間:07/09 16:52
#稅務#
分別按技術服務和買賣合同,現(xiàn)代服務不交
?閱讀? 143
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老師好,個體戶需要開對公賬戶才能去稅務局開票嗎,法人個人銀行賬戶可以嗎
文文老師
??|
提問時間:07/09 14:52
#稅務#
法人個人銀行賬戶可以
?閱讀? 245
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老師,您好,我公司有個項目需臨時聘請兩個演員,大概排練3個月,他們每個月的排練費用可以以工資形式發(fā)放嗎?不幫他們買社保,幫他們按工資薪金申報個稅,他們的工資可以稅前扣除吧?
鄒老師
??|
提問時間:07/09 14:41
#稅務#
你好,根據(jù)你的描述,應當按勞務報酬申報個稅,而不是工資薪金。 申報了,就可以正??鄢?/a>
?閱讀? 49
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老師,總分公司匯總申報企業(yè)所得稅,總公司按總分公司合并后的財務報表報送,那分公司是按自己的財務報表報送還是合并后的財務報表報送?
郭老師
??|
提問時間:07/09 14:37
#稅務#
分公司申報自己的財務報表
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