樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 06:48
#稅務(wù)#
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- 就是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報(bào)表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補(bǔ)虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時(shí)候忘記這筆錢了，就一直是正?？劭?，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊
- 供電局向我提供一張13%發(fā)票，一張農(nóng)村電網(wǎng)維護(hù)免稅發(fā)票，我同等金額向下面用電方全額開局13%發(fā)票，對(duì)我有哪些影響，是否虧損？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:41#稅務(wù)#
- 借方余額的稅款也有，還有以前年度沒計(jì)提的，提錯(cuò)的，增值稅，附加稅，土地稅等每個(gè)科目余額都不對(duì)。借方余額就是很奇葩，賬目做的也亂，我就想直接調(diào)成正確的。一筆調(diào)整。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:33#稅務(wù)#
- 因?yàn)槠髽I(yè)有欠稅，之前的增值稅及附加稅大多沒計(jì)提，有的還計(jì)提錯(cuò)了，后期補(bǔ)稅的時(shí)候沒看以前的帳，直接做的重新提的各種情況，一團(tuán)麻，現(xiàn)在剛接手還出現(xiàn)了有的稅金借方余額，不知道怎么調(diào)整好，用什么科目合適 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:14#稅務(wù)#
- 老師可以講一下第二題嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:10#稅務(wù)#
- 老師，我新接手的企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)各科目余額與實(shí)際不符，很多都是很久遠(yuǎn)的問題，我如果確定了正確的金額可以直接調(diào)整嗎？然后走以前年度損益調(diào)整科目。因?yàn)橛械目赡芏汲^10年了賬也不好逐筆改 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:01#稅務(wù)#
- 老師，我公司中秋節(jié)買了10萬的購(gòu)物卡，送人的走業(yè)務(wù)招待費(fèi)，員工發(fā)的走福利費(fèi)是不是得做在工資里報(bào)個(gè)稅 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 20:47#稅務(wù)#
- 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)應(yīng)試指南429頁，多選題5，答案D:轉(zhuǎn)增后留存的法定盈余公積不得少于～～～～～法定盈余公積是否該改為盈余公積更為合適？教材書沒有說明必須是法定盈余公積。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 19:02#稅務(wù)#
- 原有出資額10萬，有盈利，股東1人，現(xiàn)想增資到100萬，增資由非原股東出資，這樣增資時(shí)會(huì)涉到股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 17:35#稅務(wù)#
- 房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)什么時(shí)候可以不按預(yù)繳增值稅申報(bào)納稅 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 17:13#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問 1月份的時(shí)候分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在想改成研究費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)，稅金大概在3月的時(shí)候抵扣掉了，那現(xiàn)在我沖銷后，重新錄入，是應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣 還是應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 16:48#稅務(wù)#
- 據(jù)說小米有研發(fā)項(xiàng)目是，研發(fā)人員內(nèi)投，并且可以分紅的，這個(gè)操作模式怎么入賬呢？麻煩老師詳述一下，我們公司準(zhǔn)備用這種模式激勵(lì)研發(fā)人員。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 16:41#稅務(wù)#
- 公司連續(xù)三年盈利，22年1.65億元、23年1.05億元、24年1.85億元，沒有分紅?，F(xiàn)稅務(wù)推送風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)“對(duì)經(jīng)營(yíng)中取得的利潤(rùn)在賬目上長(zhǎng)期掛賬不分配或少分配，而用企業(yè)資金購(gòu)買貴重物品供投資者個(gè)人使用，如購(gòu)買家宅、高檔汽車、游艇、金條、名酒等，投資人實(shí)質(zhì)上已經(jīng)享受到了投資分紅，可能存在變相進(jìn)行利潤(rùn)分配，不繳或少繳個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)”。實(shí)際情況是年末資金余額為300萬元左右。應(yīng)收賬款占收入比率約10%，資金分別轉(zhuǎn)給了關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營(yíng)，有的有借款協(xié)議，有的沒有協(xié)議。要怎么回復(fù)？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 15:45#稅務(wù)#
- 老師，您好！請(qǐng)問零星采購(gòu)，沒有簽訂合同，需要納印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 15:33#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問這里的小微企業(yè)免稅額為什么是乘以百分之三，而不是百分之一。這家小微企業(yè)一個(gè)季度銷售額未達(dá)三十萬元，不到交稅門口，那這里的免稅額又是用來做什么的？要怎么做賬務(wù)處理。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 15:15#稅務(wù)#
- 出口退稅的報(bào)關(guān)單上港口受國(guó)際關(guān)系制裁與否，對(duì)退稅有影響嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 15:14#稅務(wù)#
- 發(fā)票用途退稅勾選確認(rèn)后，供應(yīng)商無法作廢沖紅，我如何操作可以讓供應(yīng)商沖紅重新開發(fā)票？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 13:24#稅務(wù)#
- 法人用自己的網(wǎng)銀繳費(fèi)，這筆費(fèi)用能做為實(shí)收資本嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 11:30#稅務(wù)#
- 老師想咨詢下，去年付的一個(gè)車保險(xiǎn)費(fèi)用，掛了應(yīng)付賬款，然后票一直沒有回來，現(xiàn)在查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)去年12月人家就開票了，但是業(yè)務(wù)員一直沒有交發(fā)票。應(yīng)付一直掛著，現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)費(fèi)用，可以直接掛費(fèi)用沖應(yīng)付嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 11:12#稅務(wù)#
- 出口退稅的報(bào)關(guān)單貨物單位是“千克”，發(fā)票單位是“千克（公斤）”，可以提交退稅嗎？需要讓供應(yīng)商重新開發(fā)票嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 10:46#稅務(wù)#
- 老師，11題這個(gè)是屬于免稅的，為什么應(yīng)納稅額是選0.65 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 10:40#稅務(wù)#
- 公益二類醫(yī)院職工地下停車場(chǎng)是否繳納土地使用稅？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 10:36#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問下公司有個(gè)員工的工資12800元掛賬了，沒有從對(duì)公賬戶發(fā)放，我做賬時(shí)能不能借應(yīng)付職工薪酬工資，貸現(xiàn)金12800呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 10:33#稅務(wù)#
- 老師，你好，房屋租賃合同和裝修合同分別適用印花稅哪個(gè)稅目和稅率？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 10:27#稅務(wù)#
- 包裝物租金收入，計(jì)算不含稅金額時(shí)為什么按13的稅率計(jì)算，不是按租賃服務(wù)的9計(jì)算 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：08/31 22:17#稅務(wù)#
- 第三問：甲公司2022年一般借款的利息費(fèi)用中計(jì)算22年資本化利息中（500+300）應(yīng)該是全年（21年）的啊，解析中為何是3個(gè)月 樂伊老師 ??| 提問時(shí)間：08/31 21:18#稅務(wù)#
- 老師，134.75是怎么來的呀 Jack老師 ??| 提問時(shí)間：08/31 20:51#稅務(wù)#
- 如果出口業(yè)務(wù)和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的費(fèi)用開在一張發(fā)票，內(nèi)貿(mào)能抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？只要有賬單或者合理依據(jù)就可以嗎？ 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：08/31 19:21#稅務(wù)#
- 公司老板個(gè)人收款的業(yè)務(wù)，應(yīng)該如何報(bào)稅？報(bào)在無票收入嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/31 19:08#稅務(wù)#
- 購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額如何計(jì)算？如題(2），已知領(lǐng)用中藥材材料成本3.6，不是應(yīng)該這樣計(jì)算嗎3.6/(1-9%）*0.01？為啥答案沒有除以(1-9%）呢 小林老師 ??| 提問時(shí)間：08/31 17:01#稅務(wù)#
