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請教老師這道題如何作答?返利收入應(yīng)作為價外費用并入銷售額還是沖減采購金額?
樸老師
??|
提問時間:07/22 19:30
#稅務(wù)#
銷項稅額22/(1 + 13%)×13%, 進項稅額2.6 - 2.2/(1 + 13%)×13%, 應(yīng)納增值稅為兩者差值0.18萬元, 選B。
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圖書符合增值稅免稅政策的情況下,是小規(guī)模納稅人,比如圖書季度免稅銷售額是30萬,其他非圖書季度銷售額是20萬,請問,非圖書的季度銷售額能不能算在季度30萬內(nèi)免稅?這種情況下看季度30萬免稅要不要算上圖書的免稅銷售額?第二個問題:圖書免增值稅,請問確認(rèn)銷售收入時,是全額計入主營業(yè)收入?還是依然要按1%的稅額計入應(yīng)交增值稅,然后季度再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 17:58
#稅務(wù)#
圖書免增值稅,請問確認(rèn)銷售收入時,是全額計入主營業(yè)收入。合計收入超過30萬,非圖書收入按1%計算交增值稅
?閱讀? 363
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如下題目為什么要剪掉13200*(13%-10%),這一步驟不懂
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 17:37
#稅務(wù)#
意思是3%不能免稅也不能退稅要扣除。那個是規(guī)定的計算公式
?閱讀? 74
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老師,您好,公司承包了其他公司的房產(chǎn)進行轉(zhuǎn)租,請問需要繳納什么稅費?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 17:24
#稅務(wù)#
你好,這個需要增值稅及附加,印花稅。所得稅。
?閱讀? 117
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保險營銷 證券經(jīng)紀(jì)人 房產(chǎn)中介 分別按什么計征個人所得稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 16:59
#稅務(wù)#
都是按勞務(wù)報酬申報個稅
?閱讀? 20
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支付給國外的傭金,憑合同和形式發(fā)票可以入賬嗎?需要繳納稅收嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/22 15:29
#稅務(wù)#
支付傭金,不需要繳稅
?閱讀? 13
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企業(yè)收到預(yù)付卡發(fā)票如何下賬,企業(yè)所得稅如何扣除?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 15:19
#稅務(wù)#
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
?閱讀? 202
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憑證裝訂,憑證第一頁是科目匯總表,然后季度后面要的附件要季度增值稅和季度所得稅表格的附件嗎,還要科目余額表嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 14:41
#稅務(wù)#
您好,前面只要附上科目匯總表就可以
?閱讀? 109
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個人獲得上市公司股權(quán)激勵 行權(quán)后將境內(nèi)上市公司股票再轉(zhuǎn)讓 按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得處理 但是個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)上市公司股票不是免個人所得稅嗎 這個怎么理解
宋生老師
??|
提問時間:07/22 14:30
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于個人轉(zhuǎn)讓股票所得繼續(xù)暫免征收個人所得稅的通知》(財稅字〔1998〕61 號)規(guī)定,從 1997 年 1 月 1 日起,對個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票取得的所得繼續(xù)暫免征收個人所得稅。所以個人因股權(quán)激勵行權(quán)后取得的境內(nèi)上市公司股票,再行轉(zhuǎn)讓時取得的所得,暫不征收個人所得稅。 雖然按 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 處理,但由于稅收優(yōu)惠政策的存在,實際上無需繳納個人所得稅。
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A公司持有M公司限售股股票10萬股,購買成本為10萬元,因資金需要協(xié)議轉(zhuǎn)讓給B公司,作價150萬元,B公司又作價400萬元賣給了C公司,兩次轉(zhuǎn)讓均未在證券登記結(jié)算機構(gòu)過戶。限售股解禁后,A公司按C公司的要求將限售股拋售,取得收入600萬元。則A公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅(?。┤f元。答案:A公司轉(zhuǎn)讓限售股所得=600-10=590(萬元),應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=590×25%=147.5(萬元)。 老師,請問1、A公司轉(zhuǎn)讓收入為什么不是150-10=140(萬元)2、限售股拋售600萬元收入600-150此部分收入是B公司嗎?A公司怎么就承擔(dān)590×25%=147.5(萬元)的所得稅了
樸老師
??|
提問時間:07/22 13:24
#稅務(wù)#
限售股未過戶的協(xié)議轉(zhuǎn)讓不視作所有權(quán)轉(zhuǎn)移,納稅義務(wù)由登記持有人(A 公司)承擔(dān)。 A 公司收入按實際拋售價 600 萬算,而非協(xié)議轉(zhuǎn)讓價 150 萬,因為未過戶,法律上 A 仍是持有人。 600 萬是 A 公司的應(yīng)稅收入,扣除成本 10 萬后,所得 590 萬需按 25% 繳稅。B 公司因未過戶,不涉及該部分所得稅。
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研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*勞務(wù)費;研發(fā)和技術(shù)服務(wù)-勘察服務(wù)、鉆探服務(wù)需要異地預(yù)繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 11:57
#稅務(wù)#
您好,不是異地的建筑服務(wù),不用的
?閱讀? 136
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申報稅款所屬期24年殘疾保障金,上年職工工資總額?上年職工人員?是填24年還23年
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 11:34
#稅務(wù)#
都是填24年的數(shù)據(jù)的哈
?閱讀? 92
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小規(guī)??梢蚤_三個點的普票么
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 11:31
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以開的
?閱讀? 96
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老師您好,我想問下如果更正以前年度的財報會不會有什么風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)以前年度的財報申報有誤想更正
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 11:02
#稅務(wù)#
您好,不會,這個正常更正就可以
?閱讀? 35
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你好,老師,我想問一個問題,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,但公司水電費不轉(zhuǎn)入公戶,轉(zhuǎn)入個人賬戶,需要納稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 10:55
#稅務(wù)#
稅局查到很慘的,本身現(xiàn)在交稅少
?閱讀? 11
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請問老師,定額發(fā)票加蓋的財務(wù)專用章和查到的領(lǐng)用情況里的領(lǐng)用人和納稅識別號不一致,這種定額發(fā)票是合規(guī)的嘛,可以用于企業(yè)報銷嘛
宋生老師
??|
提問時間:07/22 10:43
#稅務(wù)#
你好,這個肯定是不合規(guī)了,應(yīng)該是有問題的。
?閱讀? 176
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申報印花稅減免性質(zhì)代碼怎么填,買賣合同
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 10:24
#稅務(wù)#
六稅兩費減免性質(zhì)代碼 09049901 小規(guī)模減征 09049902 個體戶減征 09049903 小微減征
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本單位委托個人提供服務(wù) 并付款給個人,提供技術(shù)服務(wù)費發(fā)票。單位是否還需要在個稅申報時為其申報勞務(wù)收入?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:11
#稅務(wù)#
是,需要在個稅申報時為其申報勞務(wù)收入
?閱讀? 26
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老師,我想問下物業(yè)公司收的停車費怎么開發(fā)票,稅率是多少?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:07
#稅務(wù)#
開具經(jīng)營租賃,若是小規(guī)模,開5%
?閱讀? 25
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老師,印花稅滯納金怎么做賬?當(dāng)月印花稅計提是 借:稅金及附加 1000 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交印花稅 1000,滯納金存在5元,這方面的滯納金怎么做賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 09:15
#稅務(wù)#
您好,這個計入營業(yè)外支出就可以
?閱讀? 161
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),買房送室內(nèi)精裝修。請問贈送的精裝修要視同銷售嗎,都需要交什么稅呢?土增清算有什么影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 09:06
#稅務(wù)#
根據(jù)財稅〔2016〕36 號文,若精裝修費用包含在房價中且未單獨計價,屬于混合銷售行為,按銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一計稅,無需單獨視同銷售。但若裝修費用在合同中單獨列明或與房屋分開簽訂協(xié)議,可能被認(rèn)定為兼營行為,需分別按銷售不動產(chǎn)(9%)和裝修服務(wù)(9%)計稅
?閱讀? 28
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請教老師:老板有兩個公司,A公司(一般納稅人)想要以研發(fā)人員外聘的方式招用B公司(小規(guī)模)的5人為其工作,這5人的薪酬以服務(wù)費的方式跟A公司進行結(jié)算,如果薪酬一共是30000元,B公司開票不含稅金額也是30000元,相當(dāng)于收入和成本是相等的,長期的情況下,會不會有稅務(wù)風(fēng)險,如果有風(fēng)險,需要如何去規(guī)避這個風(fēng)險?
郭老師
??|
提問時間:07/22 09:03
#稅務(wù)#
收入和成本相等,有風(fēng)險。你們實際是沒有利潤嗎?那這個能發(fā)給個人嗎?不要發(fā)給企業(yè)。就是一個人有兩處工資,A和B,分別發(fā)放給個人。
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銷售使用過的固定資產(chǎn)開專票 公式應(yīng)該是含稅收入/(1+3%)*3%,題目中給的是不含稅收入,為什么不是30900*3%呢
小林老師
??|
提問時間:07/21 22:04
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)當(dāng)是題目問題
?閱讀? 602
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速遣費可以開發(fā)票么?稅率多少?需要交企業(yè)所得稅么
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 16:50
#稅務(wù)#
可以開發(fā)票的,稅率6%,交所得稅
?閱讀? 1033
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一般納稅人,本月未開進項發(fā)票,下個月進項發(fā)票可以抵扣上個月的嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/21 16:33
#稅務(wù)#
下個月進項發(fā)票,不可以抵扣上個月的
?閱讀? 42
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如果公司從“在起征點范圍內(nèi)發(fā)工資,只交企業(yè)所得稅”變成“同時交個稅和企業(yè)所得稅”,這樣相比以前少交企業(yè)所得稅會引起稅務(wù)系統(tǒng)自動風(fēng)險提示嗎?稅務(wù)評價一個企業(yè)交稅,是單項看,還是加起來看總的稅負(fù)率?稅負(fù)率是按照稅額/收入嗎?那如果是貿(mào)易類利潤低很低的呢?
樸老師
??|
提問時間:07/21 16:10
#稅務(wù)#
可能觸發(fā)風(fēng)險提示,若變化合理且能解釋則無虞。 既看單項稅種稅負(fù),也看總稅負(fù)率。 稅負(fù)率通常是稅額 / 收入;貿(mào)易類利潤低致稅負(fù)低,如實經(jīng)營且能說明即可
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一般納稅人外購鮮牛肉再銷售(不加工)可以開具免稅發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:48
#稅務(wù)#
可以,可以開具免稅發(fā)票
?閱讀? 72
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村集體可以做增值稅一般納稅人嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:35
#稅務(wù)#
您好,村集體可以做增值稅一般納稅人。 村委會是指在農(nóng)村雙層經(jīng)營體制下,集體所有、合作經(jīng)營、民主管理、服務(wù)社員的社區(qū)性農(nóng)村集體經(jīng)濟組織。既然屬于一個獨立的組織,就可以申請一般納稅人資格
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國內(nèi)公司和香港公司簽訂銷售合同,但是貨物出口的運抵國是美國,錢是香港公司打來的,發(fā)票也是開給香港公司, 提單和報關(guān)單是美國,這樣是合規(guī)的嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:22
#稅務(wù)#
你好,這樣很難退稅。
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我們是服裝公司 我們公司呢出租部分廠房給別人,還有部分的水電費產(chǎn)生,這個水電費是單獨 按供電供水這么開么按13%的 水電費一起的
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:01
#稅務(wù)#
您好,這種和租金一起開就可以了,不建議單獨開,這個要經(jīng)營范圍才可以開的
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