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研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*勞務(wù)費(fèi);研發(fā)和技術(shù)服務(wù)-勘察服務(wù)、鉆探服務(wù)需要異地預(yù)繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 11:57
#稅務(wù)#
您好,不是異地的建筑服務(wù),不用的
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申報稅款所屬期24年殘疾保障金,上年職工工資總額?上年職工人員?是填24年還23年
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 11:34
#稅務(wù)#
都是填24年的數(shù)據(jù)的哈
?閱讀? 86
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小規(guī)??梢蚤_三個點(diǎn)的普票么
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 11:31
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以開的
?閱讀? 89
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老師您好,我想問下如果更正以前年度的財報會不會有什么風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)以前年度的財報申報有誤想更正
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 11:02
#稅務(wù)#
您好,不會,這個正常更正就可以
?閱讀? 30
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你好,老師,我想問一個問題,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,但公司水電費(fèi)不轉(zhuǎn)入公戶,轉(zhuǎn)入個人賬戶,需要納稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 10:55
#稅務(wù)#
稅局查到很慘的,本身現(xiàn)在交稅少
?閱讀? 6
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請問老師,定額發(fā)票加蓋的財務(wù)專用章和查到的領(lǐng)用情況里的領(lǐng)用人和納稅識別號不一致,這種定額發(fā)票是合規(guī)的嘛,可以用于企業(yè)報銷嘛
宋生老師
??|
提問時間:07/22 10:43
#稅務(wù)#
你好,這個肯定是不合規(guī)了,應(yīng)該是有問題的。
?閱讀? 170
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申報印花稅減免性質(zhì)代碼怎么填,買賣合同
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 10:24
#稅務(wù)#
六稅兩費(fèi)減免性質(zhì)代碼 09049901 小規(guī)模減征 09049902 個體戶減征 09049903 小微減征
?閱讀? 18
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本單位委托個人提供服務(wù) 并付款給個人,提供技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。單位是否還需要在個稅申報時為其申報勞務(wù)收入?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:11
#稅務(wù)#
是,需要在個稅申報時為其申報勞務(wù)收入
?閱讀? 20
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老師,我想問下物業(yè)公司收的停車費(fèi)怎么開發(fā)票,稅率是多少?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:07
#稅務(wù)#
開具經(jīng)營租賃,若是小規(guī)模,開5%
?閱讀? 19
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老師,印花稅滯納金怎么做賬?當(dāng)月印花稅計(jì)提是 借:稅金及附加 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅 1000,滯納金存在5元,這方面的滯納金怎么做賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 09:15
#稅務(wù)#
您好,這個計(jì)入營業(yè)外支出就可以
?閱讀? 155
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),買房送室內(nèi)精裝修。請問贈送的精裝修要視同銷售嗎,都需要交什么稅呢?土增清算有什么影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 09:06
#稅務(wù)#
根據(jù)財稅〔2016〕36 號文,若精裝修費(fèi)用包含在房價中且未單獨(dú)計(jì)價,屬于混合銷售行為,按銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一計(jì)稅,無需單獨(dú)視同銷售。但若裝修費(fèi)用在合同中單獨(dú)列明或與房屋分開簽訂協(xié)議,可能被認(rèn)定為兼營行為,需分別按銷售不動產(chǎn)(9%)和裝修服務(wù)(9%)計(jì)稅
?閱讀? 23
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請教老師:老板有兩個公司,A公司(一般納稅人)想要以研發(fā)人員外聘的方式招用B公司(小規(guī)模)的5人為其工作,這5人的薪酬以服務(wù)費(fèi)的方式跟A公司進(jìn)行結(jié)算,如果薪酬一共是30000元,B公司開票不含稅金額也是30000元,相當(dāng)于收入和成本是相等的,長期的情況下,會不會有稅務(wù)風(fēng)險,如果有風(fēng)險,需要如何去規(guī)避這個風(fēng)險?
郭老師
??|
提問時間:07/22 09:03
#稅務(wù)#
收入和成本相等,有風(fēng)險。你們實(shí)際是沒有利潤嗎?那這個能發(fā)給個人嗎?不要發(fā)給企業(yè)。就是一個人有兩處工資,A和B,分別發(fā)放給個人。
?閱讀? 37
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銷售使用過的固定資產(chǎn)開專票 公式應(yīng)該是含稅收入/(1+3%)*3%,題目中給的是不含稅收入,為什么不是30900*3%呢
小林老師
??|
提問時間:07/21 22:04
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)當(dāng)是題目問題
?閱讀? 596
?收藏? 3
速遣費(fèi)可以開發(fā)票么?稅率多少?需要交企業(yè)所得稅么
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 16:50
#稅務(wù)#
可以開發(fā)票的,稅率6%,交所得稅
?閱讀? 1029
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一般納稅人,本月未開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,下個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣上個月的嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/21 16:33
#稅務(wù)#
下個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不可以抵扣上個月的
?閱讀? 36
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如果公司從“在起征點(diǎn)范圍內(nèi)發(fā)工資,只交企業(yè)所得稅”變成“同時交個稅和企業(yè)所得稅”,這樣相比以前少交企業(yè)所得稅會引起稅務(wù)系統(tǒng)自動風(fēng)險提示嗎?稅務(wù)評價一個企業(yè)交稅,是單項(xiàng)看,還是加起來看總的稅負(fù)率?稅負(fù)率是按照稅額/收入嗎?那如果是貿(mào)易類利潤低很低的呢?
樸老師
??|
提問時間:07/21 16:10
#稅務(wù)#
可能觸發(fā)風(fēng)險提示,若變化合理且能解釋則無虞。 既看單項(xiàng)稅種稅負(fù),也看總稅負(fù)率。 稅負(fù)率通常是稅額 / 收入;貿(mào)易類利潤低致稅負(fù)低,如實(shí)經(jīng)營且能說明即可
?閱讀? 133
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一般納稅人外購鮮牛肉再銷售(不加工)可以開具免稅發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:48
#稅務(wù)#
可以,可以開具免稅發(fā)票
?閱讀? 67
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村集體可以做增值稅一般納稅人嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:35
#稅務(wù)#
您好,村集體可以做增值稅一般納稅人。 村委會是指在農(nóng)村雙層經(jīng)營體制下,集體所有、合作經(jīng)營、民主管理、服務(wù)社員的社區(qū)性農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織。既然屬于一個獨(dú)立的組織,就可以申請一般納稅人資格
?閱讀? 36
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國內(nèi)公司和香港公司簽訂銷售合同,但是貨物出口的運(yùn)抵國是美國,錢是香港公司打來的,發(fā)票也是開給香港公司, 提單和報關(guān)單是美國,這樣是合規(guī)的嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:22
#稅務(wù)#
你好,這樣很難退稅。
?閱讀? 167
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我們是服裝公司 我們公司呢出租部分廠房給別人,還有部分的水電費(fèi)產(chǎn)生,這個水電費(fèi)是單獨(dú) 按供電供水這么開么按13%的 水電費(fèi)一起的
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:01
#稅務(wù)#
您好,這種和租金一起開就可以了,不建議單獨(dú)開,這個要經(jīng)營范圍才可以開的
?閱讀? 44
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老師我想咨詢下個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓(公司虧損無利潤),原本A持股比列50.6% 253萬實(shí)繳250萬未繳3萬, B持股49.4% 247萬實(shí)繳10萬未繳237萬(公司注冊資本總是500萬) 現(xiàn)在變更股權(quán)比列首先是A的股權(quán)50.6%全轉(zhuǎn)給C(A和C是媽媽和兒子的關(guān)系直系親屬),然后把B的股權(quán)49.4%減少為47% 把2.4%轉(zhuǎn)讓給C(最終股權(quán)劃分為C持股53% C持股47%),A轉(zhuǎn)讓給C直系親屬可以直接轉(zhuǎn)讓,,但是B和C,之間 的轉(zhuǎn)讓,請老師幫忙看看轉(zhuǎn)讓金額多少合適,稅款為多少。轉(zhuǎn)讓是轉(zhuǎn)讓未繳部分還是實(shí)繳+未繳部分。
樸老師
??|
提問時間:07/21 14:38
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)讓范圍:可轉(zhuǎn)讓未實(shí)繳部分,也可含實(shí)繳,通常轉(zhuǎn)未實(shí)繳(明確后續(xù)出資責(zé)任)。 轉(zhuǎn)讓金額:公司虧損,2.4% 股權(quán)(對應(yīng)注冊資本 12 萬)可按 0 元或 12 萬元平價轉(zhuǎn)讓(需符合公平交易原則)。 稅款: 印花稅:按轉(zhuǎn)讓金額 0.05% 繳(如 12 萬則 60 元)。 個稅:若 0 元轉(zhuǎn)讓,無所得則不繳;12 萬轉(zhuǎn)讓,約繳 2.4 萬元(20% 稅率)。
?閱讀? 43
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請問預(yù)充值卡發(fā)票可以報銷入賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 14:33
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以入賬。
?閱讀? 50
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老師你好,我們本月要注銷企業(yè)(小規(guī)模納稅人),本季度(30W)或者本月(10W)開具免稅額度以內(nèi)的發(fā)票,需要繳稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 14:31
#稅務(wù)#
您好,不用,這種如果不開專票是免稅的
?閱讀? 41
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我們公司呢出租部分廠房給別人,還有部分的水電費(fèi)產(chǎn)生,這個水電費(fèi)是單獨(dú) 按供電供水這么開么按13%的
文文老師
??|
提問時間:07/21 14:22
#稅務(wù)#
是的,若是一般納稅人,電力是按13%開
?閱讀? 155
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公司是做OA軟件的,低價購入了一套軟件放庫存,一直賣不出去,可以做營業(yè)外支出嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 14:03
#稅務(wù)#
你好,你不如直接做費(fèi)用 這樣還能稅前扣除。
?閱讀? 45
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稅負(fù)率表,添加多少稅點(diǎn)開票不虧 連鎖藥店和批發(fā)零食
小菲老師
??|
提問時間:07/21 13:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這類企業(yè)稅負(fù)率一般在2.5%-3.2%左右。 按照稅負(fù)率,這個算不出加多少稅點(diǎn)開票不虧的,因?yàn)楹瓦M(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額有關(guān)
?閱讀? 113
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將出租進(jìn)的廠房在出租,開幾個點(diǎn)發(fā)票,然后產(chǎn)生水電費(fèi)需要怎么開票
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 13:47
#稅務(wù)#
您好,一般人是9%,小規(guī)模是5%
?閱讀? 60
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,有一個人想和我們公司合作開發(fā)一個項(xiàng)目,一種方式是個人名義合作,分紅就分給他個人。一種方式就是以他的公司名義跟我們合作,然后投資收益就給他們公司。大家覺得哪種方式更好一些嘞?
郭老師
??|
提問時間:07/21 12:04
#稅務(wù)#
如果你們是有限公司,他也是有限公司的,你們分紅給他公司。這種他公司收到錢不需要交稅。
?閱讀? 215
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現(xiàn)在廣州市注冊個體戶的執(zhí)照都是三合一的了吧
文文老師
??|
提問時間:07/21 11:56
#稅務(wù)#
是,現(xiàn)在廣州市注冊個體戶的執(zhí)照都是三合一的
?閱讀? 49
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老師,這兩道題是否有些沖突,個體工商戶,業(yè)主工資不是不讓抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 11:22
#稅務(wù)#
是的,個體工商戶,業(yè)主工資不能稅前扣除的
?閱讀? 122
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