高輝老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 21:07
#稅務(wù)#
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- 產(chǎn)假期間不發(fā)放工資，單位收到生育津貼怎么做分錄，需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡嗎 個(gè)稅把生育津貼這部分調(diào)到免稅收入也申報(bào)了
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境外保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)支付的介紹費(fèi)
如果是個(gè)人，按勞務(wù)報(bào)酬預(yù)繳年度按綜合匯算清。
如果是個(gè)體工商戶或獨(dú)資企業(yè)按經(jīng)營所得
如果是公司是涉外服務(wù)收入
不知道我理解的對(duì)不對(duì) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 20:55#稅務(wù)#
- 無形資產(chǎn)確認(rèn)不是企業(yè)合并 確認(rèn)時(shí)不影響會(huì)計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額 確認(rèn)當(dāng)年的攤銷稅會(huì)差異和以后年度的攤銷稅會(huì)差異分別如何處理 比如納稅調(diào)整 是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 19:51#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問，個(gè)體工商戶2024年1-12月總收入4萬元，已經(jīng)報(bào)表經(jīng)營所得A類報(bào)表，是否還需要報(bào)B類報(bào)表 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 17:35#稅務(wù)#
- 自然人股東從公司無息借款2萬元是用于非經(jīng)營活動(dòng)，約定12月31日還清，有借款合同，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是說要寫成用用于經(jīng)營活動(dòng)，12月31日還清，這樣可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢？ 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 17:17#稅務(wù)#
- 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額168972.33的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 16:23#稅務(wù)#
- 老師，2024年購進(jìn)的材料，未取得發(fā)票，當(dāng)年結(jié)了成本。2025年匯算清繳時(shí)，主營業(yè)務(wù)成本進(jìn)行調(diào)增。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？謝謝， 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:02#稅務(wù)#
- 老師：2024年購入材料未取得發(fā)票，當(dāng)年做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳時(shí)，成本做了調(diào)增。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 14:58#稅務(wù)#
- 人力資源外包一律差額計(jì)稅，為什么還可以用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)計(jì)算稅額，這個(gè)銷項(xiàng)是什么是差額收入后的銷項(xiàng)嗎？ 妮老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 18:01#稅務(wù)#
- 這每個(gè)939不知道怎么算的 還有后面四五段都看不懂 可以講講整個(gè)題的思路嘛 小林老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 17:58#稅務(wù)#
- 謝謝老師，我的問題好了。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 17:37#稅務(wù)#
- 公司新購置的廠房按期交付了，我司次月就需要按規(guī)定繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅是吧？印花稅已繳納，契稅是等收取房產(chǎn)證時(shí)繳納的是嗎？除了這些稅種外還需要繳納其他稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 17:14#稅務(wù)#
- 好的，謝謝老師 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 17:05#稅務(wù)#
- 購房發(fā)票是增值稅專票。一次性開或多次開會(huì)影響抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 16:42#稅務(wù)#
- 公司購置廠房，有房產(chǎn)證，發(fā)票可以一次性開具還是要分幾次開 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 16:40#稅務(wù)#
- 老師，您好！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅，是這樣出分錄嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 14:57#稅務(wù)#
- 一般納稅人開3%的建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)專票，工人與我公司簽訂勞動(dòng)合同，工資由接受發(fā)票方代發(fā)，工人工資報(bào)個(gè)人所得稅是工資薪金還是勞動(dòng)報(bào)酬 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 14:56#稅務(wù)#
- 意思是由他們自己克稅務(wù)局交，公司的賬上，不用處理的嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 11:16#稅務(wù)#
- 本月來處理，也可以嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 11:14#稅務(wù)#
- 以前注冊(cè)公司的時(shí)候，實(shí)收資本是認(rèn)繳，賬務(wù)處理成借：其他應(yīng)收款，貸：實(shí)收資本，現(xiàn)在要如何更正 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 11:12#稅務(wù)#
- 老師，轉(zhuǎn)讓股權(quán)印花稅的稅率是多少 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 11:02#稅務(wù)#
- “海南自由貿(mào)易港設(shè)立的旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)新增境外直接投資所得，免征企業(yè)所得稅?！边@個(gè)出現(xiàn)在稅法第四章哪一節(jié)？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 10:57#稅務(wù)#
- 考試時(shí)間安排 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 10:49#稅務(wù)#
- 老師您好！一般納稅人批發(fā)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少合適？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 10:37#稅務(wù)#
- 老師您好，公司是小規(guī)模企業(yè)，二季度開票開了38萬，現(xiàn)在需要繳納增值稅，有沒有什么辦法先不交呢老師，因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)月也不開票了， 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:50#稅務(wù)#
- 新公司，第一筆業(yè)務(wù)，由于正好趕上季度末，掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了，但是老板想保留小微身份，如果對(duì)沖往來來降低資產(chǎn)總額。會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:39#稅務(wù)#
- 公司補(bǔ)申報(bào)以前年度的房產(chǎn)稅和土地使用稅，但沒有以前年度調(diào)整這個(gè)科目，請(qǐng)問憑證如何寫， 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:22#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問，現(xiàn)行的所得稅政策，如果不是小微企業(yè)但是應(yīng)納稅所得額不超過300萬也按照5%繳納嗎？還有是不是只要超過了 300萬，不管是不是小微全部按照25%的稅率征收？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:21#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問公司采購的酒，對(duì)方是開的專票，不用于抵扣，做賬可以按普票做嗎？不把稅做出來 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 22:02#稅務(wù)#
- 老師你好，我公司是小規(guī)模納稅人，購買了二手車，收到一張車輛購置稅發(fā)票又收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，請(qǐng)問收到兩張發(fā)票是合理得嗎？為什么會(huì)有兩張發(fā)票 姜再斌 老師 ??| 提問時(shí)間：07/11 21:59#稅務(wù)#
