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老師你好,我想咨詢一個(gè)關(guān)于融資租賃的現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)問題,A是承租方,B是融資租賃公司,C是EPC總包方,我們公司是A公司,A是因?yàn)樾枰ㄔO(shè)一個(gè)光伏電站需要融資,B融資租賃公司放款是直接付到EPC總包方,EPC總包方按照采購的材料將票據(jù)開給B融資租賃公司,A公司需要按期支付租金及利息,B融資租賃公司收到每期的租金及利息之后才開具對應(yīng)金額的發(fā)票給A公司,現(xiàn)在項(xiàng)目建成了,A公司需要計(jì)提相應(yīng)的折舊,但是A公司并沒有收到全部的發(fā)票,或者說收到的發(fā)票金額會(huì)比折舊的金額少,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/09 08:50
#建筑#
租賃開始日:按準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)與租賃負(fù)債,借 “使用權(quán)資產(chǎn)”“租賃負(fù)債 —— 未確認(rèn)融資費(fèi)用”,貸 “租賃負(fù)債 —— 租賃付款額”(有預(yù)付付現(xiàn)再貸記銀行存款 )。 計(jì)提折舊:項(xiàng)目建成達(dá)可使用狀態(tài)次月起,按估計(jì)壽命、殘值、方法提折舊,借成本 / 費(fèi)用科目,貸 “使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊”,無需等全發(fā)票。 收發(fā)票時(shí):按發(fā)票金額,借 “租賃負(fù)債 —— 租賃付款額”“應(yīng)交稅費(fèi) —— 進(jìn)項(xiàng)稅額”(可抵稅時(shí)),貸 “銀行存款”“租賃負(fù)債 —— 未確認(rèn)融資費(fèi)用”(分?jǐn)偨痤~ )。 差異應(yīng)對:發(fā)票金額<折舊額,會(huì)計(jì)正常提折舊,稅務(wù)匯算清繳時(shí)對無票折舊做納稅調(diào)增,后續(xù)發(fā)票到齊差異消除,日常多溝通發(fā)票開具進(jìn)度降風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 1460
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老師,比如總包合同是某某項(xiàng)目,分包合同一個(gè)是綠化工程,一個(gè)是裝飾裝修工程,可以只根據(jù)總包合同項(xiàng)目名稱開一個(gè)外經(jīng)證嗎?還是分包方需要跟進(jìn)裝飾裝修、綠化工程兩個(gè)分包合同開兩個(gè)外經(jīng)證呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 12:07
#建筑#
你好,對你們,是1個(gè)。 對分包方,是2個(gè)外經(jīng)證。
?閱讀? 951
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老師,建筑裝飾裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)證書可以接綠化工程嗎?經(jīng)營范圍是建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)、施工??梢蚤_具綠化工程發(fā)票嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 10:48
#建筑#
你好,可以接的了,稅務(wù)局不管這個(gè)。
?閱讀? 150
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老師,請問項(xiàng)目這個(gè)月沒有工資是零申報(bào)嗎?還是不報(bào)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 17:56
#建筑#
是的,那個(gè)按0申報(bào)就行
?閱讀? 5
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老師我這個(gè)月申報(bào)著增值稅附表四上個(gè)月本期數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了,但是主表預(yù)交數(shù)據(jù)填寫0,我準(zhǔn)備這個(gè)月報(bào)增值稅把預(yù)交的填寫進(jìn)去主表可以填寫正確的但是附表先寫不成怎么辦
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 17:50
#建筑#
你好,你已經(jīng)申報(bào)了嗎? 這個(gè)可以更正申報(bào)的
?閱讀? 14
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老師一般納稅人建筑行業(yè)簡易計(jì)稅月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)馬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 17:47
#建筑#
你好,這個(gè)可以不用結(jié)賬,直接交就好了。
?閱讀? 7
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老師您好,所得稅季報(bào),下面圖片第14列,本年實(shí)際已繳納所得稅額,含匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的金額嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 16:39
#建筑#
你好,這個(gè)不包括的。
?閱讀? 17
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老師好,工地上購集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施,會(huì)計(jì)分錄怎樣寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:51
#建筑#
借:工程施工 貸:銀行存款
?閱讀? 30
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應(yīng)付職工薪酬科目還可以設(shè)置員工名字嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:11
#建筑#
可以,應(yīng)付職工薪酬科目還可以設(shè)置員工名字
?閱讀? 11
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建筑企業(yè),以前公司業(yè)務(wù)不正規(guī),銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),只走了賬,沒開票,現(xiàn)在還能再把發(fā)票走平嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:04
#建筑#
現(xiàn)在還能再開發(fā)票走平。
?閱讀? 35
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報(bào)銷建造師證件 銀行付款 怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 13:12
#建筑#
您好, 借:管理費(fèi)用-職工培訓(xùn)費(fèi) 貸:銀行存款
?閱讀? 6
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公司的員工繳納了多少的社保在哪里可以查得到?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 12:54
#建筑#
您好,員工可以自已查,關(guān)注當(dāng)?shù)厣绫?2333
?閱讀? 29
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專票2025.5月已入帳做成本,發(fā)票已打?。ó?dāng)月未認(rèn)證),2025年6月已認(rèn)證,發(fā)票還需要重新打印入帳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 12:48
#建筑#
您好,不用的,不用重新打印入賬
?閱讀? 10
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個(gè)人的社保繳納了多少錢如何查詢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 12:23
#建筑#
您好,關(guān)注你們當(dāng)?shù)厣绫?2333上面可以查
?閱讀? 29
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建筑企業(yè)發(fā)票上建筑項(xiàng)目名稱填成具體工程名稱(入xxx公司天然氣安裝),可以用嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 11:19
#建筑#
發(fā)票上建筑項(xiàng)目名稱填成具體工程名稱(入xxx公司天然氣安裝),可以用。
?閱讀? 10
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老師,我們一般情況下不是每個(gè)月都會(huì)開銷項(xiàng)發(fā)票,那難道平時(shí)都不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 10:58
#建筑#
您好,這個(gè)看你自已,可以平時(shí)勾選,也可以月底一起
?閱讀? 19
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你好老師,請問一下,一張銷售發(fā)票開的內(nèi)容是制冷設(shè)備保養(yǎng)服務(wù),1項(xiàng),含稅金額是21720.(不含稅19221.24,稅額2498.76),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本如何寫分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 10:56
#建筑#
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按銷售數(shù)量*進(jìn)貨單價(jià) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
?閱讀? 22
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去年的工資,今年發(fā)才放,去年沒有計(jì)提 如何寫分錄?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 10:16
#建筑#
直接做為25年工資計(jì)提
?閱讀? 21
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老師,您好!我們公司有輛工具車2015年購買的,已經(jīng)折舊完畢,現(xiàn)在又賣給個(gè)人一萬塊,這個(gè)我賬面要做什么處理嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 09:43
#建筑#
該車抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎
?閱讀? 13
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工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工人的工資才發(fā),但是,工人的工資是甲勞動(dòng)局發(fā)的,這個(gè)工資表的日期是寫今年2025年6月份的嗎? 分錄如何寫?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 09:34
#建筑#
你好,你應(yīng)該之前先做計(jì)提,然后這個(gè)月做支付。
?閱讀? 54
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1、人工測算個(gè)稅分錄:(甲方代發(fā)的工資是按人工測算的個(gè)稅來發(fā)放的) 計(jì)提:借:工程施工-工資 10422880 貸:應(yīng)付職工薪酬 1042880 2、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬10422880 貸:應(yīng)收帳款-甲方 1030025.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-12854.13 個(gè)稅系統(tǒng)測算的個(gè)稅:11894.9 差異個(gè)稅金額:959.23 這塊如何調(diào)帳?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/07 09:22
#建筑#
下一個(gè)月再給人家補(bǔ)發(fā)下去,借應(yīng)交稅費(fèi)959.23, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
?閱讀? 24
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人工測算個(gè)稅:12854.13 系統(tǒng)測算個(gè)稅:11894.9 這個(gè)差額的部分如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 08:56
#建筑#
你好,這個(gè)是這樣,你應(yīng)該對比下,看是哪個(gè)地方出現(xiàn)的差異,如果同樣的收入,這2個(gè)肯定有一個(gè)是做錯(cuò)了。 沖減錯(cuò)誤的,按正確的做。
?閱讀? 26
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老師,現(xiàn)在要付工地工人工資,是不是可以直接給他們申報(bào)工資?需要公司開票分包票給甲方后才能申報(bào)工資嗎?公司是一般納稅人,后續(xù)肯定要開分包票過去的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 08:19
#建筑#
你好,屬于你們公司的員工就可以申報(bào) 不一定要開發(fā)票給甲方后才申報(bào)。
?閱讀? 25
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老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/06 18:01
#建筑#
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù),如果只有這一個(gè)銷售額然后去你的增值稅申報(bào)表里面有一個(gè)10欄,在這里面前負(fù)數(shù)銷售額就行
?閱讀? 21
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施工企業(yè)自行承擔(dān)支付給工人的賠償款可以直接計(jì)入工程成本嗎?還是計(jì)入管理費(fèi)用
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/06 11:46
#建筑#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用就行
?閱讀? 17
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付工地人員工資,一次性付了半年的工資,比如7月份付他1-6月工資,那我這邊要怎么給他申報(bào)工資?之前1-6月都沒有申報(bào)過
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:53
#建筑#
8月申報(bào)7月個(gè)稅時(shí),將發(fā)放工資合并到一個(gè)月申報(bào)
?閱讀? 25
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老師,企業(yè)向個(gè)人簽的租車協(xié)議,但個(gè)人還在貸款期間,協(xié)議能否規(guī)定個(gè)人還貸款和保險(xiǎn)的錢找企業(yè)報(bào)銷,給還貸款的話就可以便宜租金,這樣可以嘛
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:11
#建筑#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 27
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老師請問工會(huì)經(jīng)費(fèi)指的是什么怎么算工會(huì)經(jīng)費(fèi)
小鄧子老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:22
#建筑#
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是指工會(huì)組織依法取得并用于開展職工服務(wù)、維護(hù)權(quán)益、組織活動(dòng)及發(fā)展工運(yùn)事業(yè)的專項(xiàng)資金,是工會(huì)運(yùn)作的物質(zhì)基礎(chǔ) 根據(jù)《工會(huì)法》,經(jīng)費(fèi)來源包括: 會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)(個(gè)人工資的0.5%); 單位按工資總額2%撥繳的經(jīng)費(fèi)(主要來源); 政府補(bǔ)助、工會(huì)所屬企業(yè)收入及其他收入
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本月收到預(yù)收工程款,未開票,需要做未開票收入,次月在開出發(fā)票,分別怎么寫分錄
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:38
#建筑#
你好 本月 預(yù)收工程款,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 做無票收入分錄,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 次月 先把上面的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開票再做收入分錄
?閱讀? 28
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境內(nèi)單位派遣員工參與境外工程項(xiàng)目,由境內(nèi)單位按月支付的工資薪金。在個(gè)稅角度,屬于境內(nèi)所得還是境外所得?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 10:05
#建筑#
你好,這個(gè)是境外所得
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