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五月份的普票做專票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅額做未抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬了怎么辦
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:42
#稅務(wù)#
反記賬更正那個(gè)憑證就行了哈
?閱讀? 248
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你好,老師,我們企業(yè)第二季度申報(bào)利潤總額比第一季利潤總額要小,請問這樣可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:42
#稅務(wù)#
可以的,這是正常現(xiàn)象
?閱讀? 4
?收藏? 0
您好老師,一個(gè)人是三個(gè)公司的法人代表,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:42
#稅務(wù)#
公司出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),法人代表承擔(dān)連帶責(zé)任的
?閱讀? 8
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如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:38
#稅務(wù)#
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以
?閱讀? 33
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老師,個(gè)體戶查賬征收,申報(bào)經(jīng)營所得,2個(gè)選項(xiàng),能準(zhǔn)確核算收入總額的,能準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用的,有什么區(qū)別
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:38
#稅務(wù)#
查賬征收,還有這種選擇 ? 可以不管這二個(gè)選項(xiàng)
?閱讀? 10
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25年夢想成真1流動(dòng)負(fù)債311頁例題1有刊誤嗎,應(yīng)交稅額不應(yīng)該是0-(10-15)-30嗎?教材上為什么是0-10-30呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)印刷錯(cuò)誤
?閱讀? 61
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你好,老師請問公司向個(gè)人借款,支付的利息需要讓對方提供發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:32
#稅務(wù)#
支付的利息需要讓對方提供發(fā)票
?閱讀? 8
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員工申報(bào)個(gè)稅顯示上一屬期未按照六萬扣除申報(bào),是要怎么處理?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:31
#稅務(wù)#
在扣繳端-【更多操作】-【減除費(fèi)用】,將減除費(fèi)用扣除修改為是
?閱讀? 6
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一般納稅人開普票最低稅率可以開多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:29
#稅務(wù)#
一般納稅人開普票最低稅率可以開免稅,簡易計(jì)算3%
?閱讀? 6
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老師,截圖一是第二季度取得的發(fā)票,第二張是第二季度開具的發(fā)票,第三張是第二季度經(jīng)營所得稅的時(shí)候是不是可以用成本來抵扣呢我要怎么填呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:29
#稅務(wù)#
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得可扣成本費(fèi)用,但你是定期定額征收,通常按核定計(jì)稅依據(jù)(302100 元 )算稅,開票額超核定時(shí),以開票額 808972.98 元填 “應(yīng)稅項(xiàng) (2)”“計(jì)稅依據(jù)(3)”。成本票暫不直接抵扣,留好備查,若變查賬征收可扣除
?閱讀? 8
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申報(bào)2季度企業(yè)所得稅時(shí),因企業(yè)沒有收入和成本,但是產(chǎn)生了工資,社保,報(bào)銷等費(fèi)用所以利潤總額是負(fù)數(shù),填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)收入和成本我填的0,利潤總額填的負(fù)數(shù),系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:28
#稅務(wù)#
你好,是的,你填的沒問題。
?閱讀? 12
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老師,問一下,就是運(yùn)輸發(fā)票掛扣單位,想自己開運(yùn)輸發(fā)票開不了呀
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:27
#稅務(wù)#
可以租賃車輛,或無車承運(yùn)
?閱讀? 4
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老師,法拍的房子視同銷售嗎,這個(gè)還跟公司經(jīng)營內(nèi)容有關(guān)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:23
#稅務(wù)#
是的,法拍的房子視同銷售
?閱讀? 20
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老師查賬征收的個(gè)體戶,第二季度我們0申報(bào),我這個(gè)月申報(bào)是不是還得填寫一季度的數(shù)據(jù),我忘了呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:21
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是按第一季度的數(shù)據(jù)來寫
?閱讀? 12
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年報(bào)里的現(xiàn)金流量表,本期金額指的是12月的還是本年累計(jì)的
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:18
#稅務(wù)#
年報(bào)里的現(xiàn)金流量表,本期金額指 是本年累計(jì)的
?閱讀? 6
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老師,開票的賬號(hào)和收款的賬戶不一致可以嗎?同一家公司有多個(gè)賬戶
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:13
#稅務(wù)#
開票的賬號(hào)和收款的賬戶不一致,同一家公司有多個(gè)賬戶,可以的
?閱讀? 4
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老師 這個(gè)我該怎么做呀 重新做了稅款計(jì)算,是顯示這個(gè):姓名【溫銀鳳】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【52**********067】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:12
#稅務(wù)#
換了電腦的你去首頁選擇所屬期1月份,找下面綜合所得申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送,右邊點(diǎn)開你的工資薪金右上角更多操作累計(jì)扣除費(fèi)用確認(rèn)選擇是。
?閱讀? 34
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你好,老師,請問現(xiàn)在有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的企業(yè),還要求做退稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:11
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在沒有強(qiáng)制性的看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求。
?閱讀? 10
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一般納稅人建筑服務(wù)*施工費(fèi)開票稅率是多少?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:11
#稅務(wù)#
一般納稅人建筑服務(wù)*施工費(fèi)開票稅率是 9%
?閱讀? 4
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跨區(qū)域涉稅里面的合同金額是按合同里的金額填寫,還是按要開發(fā)票的金額填寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:11
#稅務(wù)#
跨區(qū)域涉稅里面的合同金額是按合同里的金額填寫。
?閱讀? 8
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老師好!小規(guī)模公司,所得稅計(jì)提是營業(yè)利潤×0.05還是(營業(yè)利潤+營業(yè)外收入)×0.05呢?同時(shí)分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:09
#稅務(wù)#
計(jì)算依據(jù) 按 (會(huì)計(jì)利潤 ± 納稅調(diào)整額) 算應(yīng)納稅所得額,符合小微企業(yè)條件的,用該所得額 ×5%(截至 2025 年,不超 300 萬部分)。會(huì)計(jì)利潤含營業(yè)利潤、營業(yè)外收支,并非直接用營業(yè)利潤或(營業(yè)利潤 + 營業(yè)外收入 ),需看納稅調(diào)整。 分錄 計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用(期末做,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 )
?閱讀? 4
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老師好!事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù),應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè),只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè),享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定,謝謝!
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:07
#稅務(wù)#
你好,1%的話就是小規(guī)模的企業(yè)。
?閱讀? 24
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現(xiàn)在賬面上只有貨幣基金和未分配利潤(84.29元),企業(yè)注銷時(shí)怎么填寫資產(chǎn)處置損益表。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:04
#稅務(wù)#
你好,你把表截圖來看一下。
?閱讀? 7
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購買其他公司的短視頻拍攝服務(wù),有三次 只是開票了但是沒有簽合同,這種我們需要交印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:03
#稅務(wù)#
那個(gè)需要按承攬合同交稅的
?閱讀? 5
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與律師事務(wù)所簽訂的代理合同,需要繳納印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:03
#稅務(wù)#
你好這種是不需要交的
?閱讀? 4
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老師您好,這是一家一般納稅人,為啥最后需要交的金額不等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:02
#稅務(wù)#
你選擇我要填表,在這里面看一下是不是之前有留底
?閱讀? 5
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老師您好 租賃合同 甲乙雙方都需要交印花稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:02
#稅務(wù)#
你好,是的,雙方都需要交。
?閱讀? 5
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個(gè)體戶租賃鋪面,當(dāng)時(shí)雙方已經(jīng)協(xié)商好了 房產(chǎn)稅、土地稅、個(gè)人所得稅 都是承租方承擔(dān),繳納到了2021年,后面稅務(wù)局沒有通知了 就沒有繳納了 , 現(xiàn)在因上學(xué)需要補(bǔ)交2023年到2024年的,2021年和2022年的可以不用繳納么、因?yàn)檫@個(gè)也沒有申報(bào)記錄的,
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/08 11:02
#稅務(wù)#
2021 年和 2022 年的稅款仍需繳納。因?yàn)榧{稅義務(wù)不會(huì)因未申報(bào)、稅務(wù)機(jī)關(guān)未通知而免除,雙方約定也不能改變法定納稅義務(wù),需按規(guī)定補(bǔ)繳稅款及可能產(chǎn)生的滯納金。
?閱讀? 13
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你好老師,我想問一下印花稅是不是, 不含稅的銷項(xiàng)+進(jìn)稅再乘以對應(yīng)的稅率
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 10:53
#稅務(wù)#
不含稅的銷售+購入,再乘以對應(yīng)稅率
?閱讀? 19
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要開一個(gè)運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi),請問老師這樣開對不對?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 10:51
#稅務(wù)#
是的,就是那樣開就行
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