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老師好,公司要注銷(xiāo),實(shí)收資本和所有者權(quán)益怎么清零
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:39
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要清零,是可以注銷(xiāo)的。
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那平時(shí)的散客我們開(kāi)票也是勞務(wù)*手機(jī)維修,這種需要報(bào)承攬合同還是買(mǎi)賣(mài)合同?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:34
#稅務(wù)#
你好這個(gè)一般是承攬合同。
?閱讀? 5
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飛機(jī)行程單再哪里可以取,哪位老師知道,我沒(méi)坐過(guò)飛機(jī)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:32
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是航空公司給的。
?閱讀? 7
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老師好, 我們公司主要是做醫(yī)療設(shè)備的,銷(xiāo)售自動(dòng)化設(shè)備?,F(xiàn)在給醫(yī)院做發(fā)藥窗的改造,開(kāi)的發(fā)票是建筑服務(wù),這個(gè)收入是記:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)做其他業(yè)務(wù)收入更合適。
?閱讀? 18
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工資申報(bào)里沒(méi)有給A員工做申報(bào),A員工需要報(bào)銷(xiāo),能做賬嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:27
#稅務(wù)#
您好,他是公司的員工,是吧
?閱讀? 7
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個(gè)稅申報(bào)表里的工資填寫(xiě)是還沒(méi)扣除個(gè)人社保和個(gè)人住房公積金的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:24
#稅務(wù)#
您好,要填的,這個(gè)是公司申報(bào)填的
?閱讀? 4
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你好,我們是一般納稅人,可是對(duì)方要求開(kāi)普票,30萬(wàn),按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅!
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:21
#稅務(wù)#
你好你們是給對(duì)方提供了什么貨物?
?閱讀? 21
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老師,收到有負(fù)數(shù)的發(fā)票做賬不用管負(fù)數(shù)吧,做賬:借:庫(kù)存商品 144111.60 貸:銀行存款 144111.60就可以吧?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:20
#稅務(wù)#
不行,負(fù)數(shù)金額是銷(xiāo)售折讓或退貨,需按發(fā)票沖減。正確分錄: 借:庫(kù)存商品 -4407.08 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -396.64 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 -4803.72 (或沖減原付款科目 ) 同時(shí),正數(shù)部分按正常采購(gòu): 借:庫(kù)存商品 136619.56 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 12295.76 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 148915.32 (正數(shù) + 負(fù)數(shù)調(diào)整后金額 )
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表跟利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:13
#稅務(wù)#
流量表現(xiàn)金的期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”期末余額; 現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”期初余額; 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額。 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額-年初=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)。
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老板下面有幾個(gè)餐飲店,定額定期的,第二年年初需要合并繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:53
#稅務(wù)#
定期定額的,不需要匯算清繳,不用合并。
?閱讀? 11
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請(qǐng)問(wèn)老師,貨物發(fā)到香港,算是出口嗎?能出口退稅嗎
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:52
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 6
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老師這種票可以抵扣增值稅嗎
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:51
#稅務(wù)#
中午好親!可以抵扣!但這張發(fā)票上沒(méi)有注明旅客員工身份信息
?閱讀? 10
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老師好,資產(chǎn)處置損益在新電子稅務(wù)局中利潤(rùn)表的哪個(gè)地方填寫(xiě)合適呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:50
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支里面就可以
?閱讀? 6
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以個(gè)人名義開(kāi)稅率為1%的普票,不含稅價(jià)是31,972.93元,稅額是319.73,開(kāi)票的時(shí)候要交多少錢(qián)才能開(kāi)出來(lái)?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:47
#稅務(wù)#
您好,把增值稅交了就可以
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老師請(qǐng)問(wèn)社保費(fèi)繳納有時(shí)間嗎咋點(diǎn)不開(kāi)啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:37
#稅務(wù)#
社保費(fèi)繳納有時(shí)間(各地不同,單位通常每月底前,靈活就業(yè)人員按年 / 季等繳)。點(diǎn)不開(kāi)可能是網(wǎng)絡(luò)、瀏覽器、系統(tǒng)維護(hù)或設(shè)備問(wèn)題,可換網(wǎng)絡(luò) / 瀏覽器、查維護(hù)公告,或聯(lián)系客服。
?閱讀? 14
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老師,我司作為甲方與電信公司簽訂了設(shè)備采購(gòu)及安裝合同,合同價(jià)款249萬(wàn),其中設(shè)備226萬(wàn),運(yùn)維服務(wù)3萬(wàn),安裝服務(wù)20萬(wàn),對(duì)方?jīng)]法開(kāi)具9%的安裝服務(wù)發(fā)票,那怎樣開(kāi)具發(fā)票比較好呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:34
#稅務(wù)#
兩種方案: 若未分別核算,全部按 13% 稅率(貨物銷(xiāo)售)開(kāi)票。 若分別核算,設(shè)備按 13%,安裝服務(wù)可選擇 3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票(因?qū)Ψ綗o(wú)法開(kāi) 9%),運(yùn)維服務(wù)一般按 6%
?閱讀? 7
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老師,是不是現(xiàn)在不管是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都是自己在電子稅務(wù)局打印出來(lái)發(fā)票作為附件,而不是以前那樣了?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 數(shù)電發(fā)票是這樣的,現(xiàn)在還有紙質(zhì)發(fā)票的
?閱讀? 9
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請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)問(wèn)題想要咨詢(xún)一下您,就是便利店的水果如果壞了,正常應(yīng)該計(jì)管理費(fèi)用或者做營(yíng)業(yè)外支出,但是我如果不承認(rèn)這些損失,正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后這個(gè)錢(qián),由便利店主管貼錢(qián)上交,這樣在稅務(wù)方面會(huì)有什么問(wèn)題嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:27
#稅務(wù)#
沒(méi)有問(wèn)題 相當(dāng)于是員工購(gòu)買(mǎi)了
?閱讀? 5
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老師,公司被查到了一些風(fēng)險(xiǎn)科目,其中其他應(yīng)收款余額很大,稅務(wù)要其他應(yīng)收款明細(xì),該怎么辦,可以自己編一些公司名稱(chēng)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:27
#稅務(wù)#
絕對(duì)不能編造公司名稱(chēng),這是提供虛假資料的違法行為,會(huì)面臨補(bǔ)稅、罰款,甚至刑事責(zé)任。 正確做法:整理其他應(yīng)收款的真實(shí)明細(xì)(包括對(duì)方單位 / 個(gè)人、金額、發(fā)生時(shí)間、款項(xiàng)性質(zhì)等),分析款項(xiàng)成因(如股東借款、員工借款等),針對(duì)性整改(如催還借款),如實(shí)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)并配合檢查。
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申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,為啥顯示感嘆號(hào)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:22
#稅務(wù)#
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示感嘆號(hào),多因數(shù)據(jù)邏輯問(wèn)題(如利潤(rùn)計(jì)算、表間勾稽)、未填項(xiàng)、觸發(fā)預(yù)警(費(fèi)用超規(guī)等) ??焖偬幚恚?核對(duì)利潤(rùn)表 “營(yíng)業(yè)收入 - 成本 - 費(fèi)用 + 收益” 等計(jì)算邏輯; 補(bǔ)全空白必填項(xiàng)(填 0 而非空); 檢查管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等異常標(biāo)識(shí)項(xiàng); 關(guān)聯(lián)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)。
?閱讀? 5
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老師,個(gè)體戶(hù),只有經(jīng)營(yíng)者一人,沒(méi)有員工,不存在工資發(fā)放,只需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:21
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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你好,第三季度沖紅的發(fā)票,可以退稅嗎,第二季度交了稅款
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:00
#稅務(wù)#
您好,會(huì)沖減當(dāng)月的稅費(fèi)和收入
?閱讀? 5
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500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性稅前扣除稅會(huì)處理差異臺(tái)賬 需要做嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:58
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)有強(qiáng)制要求了。
?閱讀? 13
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請(qǐng)問(wèn)一下,公司有一個(gè)展會(huì),然后給客戶(hù)的住宿,可以計(jì)入展會(huì)費(fèi)嗎,還是必須要計(jì)入招待費(fèi) ,發(fā)票是住宿費(fèi)發(fā)票?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:57
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了。
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請(qǐng)問(wèn)老板找個(gè)人開(kāi)了一張1萬(wàn)的發(fā)票進(jìn)來(lái),我們收到個(gè)人發(fā)票,需要代扣代繳20%個(gè)稅是嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:55
#稅務(wù)#
是,需要代扣代繳20%個(gè)稅
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請(qǐng)問(wèn)老師買(mǎi)的商品房要交房產(chǎn)稅,里面房產(chǎn)原值怎么填寫(xiě)?是購(gòu)房發(fā)票上面不含稅的價(jià)格嗎?要不要加上契稅和印花稅呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:51
#稅務(wù)#
你好,是要加上契稅和印花稅的。
?閱讀? 7
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老師 我是個(gè)體工商戶(hù) 季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候 系統(tǒng)出現(xiàn)成本費(fèi)用金額 但是這個(gè)金額是不含稅金額 我們個(gè)體工商戶(hù)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我是不是還要修改這個(gè)金額 改成含稅金額?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:48
#稅務(wù)#
是的,收入和成本費(fèi)用都是含稅的
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應(yīng)付賬款在貸方代表什么?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:44
#稅務(wù)#
應(yīng)付賬款在貸方代表 應(yīng)支付的款項(xiàng)
?閱讀? 9
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五月份的普票做專(zhuān)票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅額做未抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬了怎么辦
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:42
#稅務(wù)#
反記賬更正那個(gè)憑證就行了哈
?閱讀? 251
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你好,老師,我們企業(yè)第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額比第一季利潤(rùn)總額要小,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:42
#稅務(wù)#
可以的,這是正常現(xiàn)象
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