小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 14:51
#建筑#
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- 老師請(qǐng)問同一個(gè)老板注冊(cè)了A企業(yè)（一般納稅人），用他們家人當(dāng)法人又注冊(cè)了B企業(yè)（小規(guī)模納稅人），A企業(yè)有個(gè)一臺(tái)挖掘機(jī)，用挖機(jī)干了活，但是合同是用小規(guī)模B企業(yè)簽訂的，現(xiàn)在要用B企業(yè)開具發(fā)票，這個(gè)要怎么處理
- 建筑施工企業(yè)中確定累計(jì)完工進(jìn)度的產(chǎn)出法，可以按已經(jīng)結(jié)算的收入占預(yù)計(jì)總收入的比例來確定嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 14:50#建筑#
- 老師 我們有家勞務(wù)公司（小規(guī)模） 之前勞務(wù)合同簽的是1個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)合同，大部分 發(fā)票開完了 5月份的時(shí)候升為一般納稅人了 現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)算了 之前簽的合同發(fā)票沒開完 現(xiàn)在我該如何開票呢 還能開1個(gè)點(diǎn)的專票給甲方么 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 14:23#建筑#
- 收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票怎么入賬？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 14:09#建筑#
- 老師，工程施工企業(yè)料工費(fèi)放在哪個(gè)科目下核算？是工程施工還是可以直接放主營業(yè)務(wù)成本下 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 13:45#建筑#
- 上月租賃發(fā)票多記重了一張5萬元，導(dǎo)至于多繳納了一筆印花稅，這個(gè)月收到了9萬元的租賃費(fèi)的發(fā)票，這個(gè)月可不可以只申報(bào)4萬元的租賃費(fèi)，然后再來紅沖那筆發(fā)票呢？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 11:52#建筑#
- 請(qǐng)問：建筑施工單位，修路過程中占了農(nóng)民的青苗賠償費(fèi)用，以及土地賠償費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 11:04#建筑#
- 請(qǐng)問下， 建筑工程項(xiàng)目 實(shí)際是勞務(wù)費(fèi)， 但是給我們開的是工程服務(wù) 是不是要退出去重新給我們開 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 09:37#建筑#
- 老師，帳上“工程施工”這個(gè)科目。年初的金額到現(xiàn)在還沒處理，一直在借方，實(shí)際是款都已經(jīng)結(jié)清了的，這種怎么處理 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 09:31#建筑#
- 通信維護(hù)這塊開具發(fā)票內(nèi)容怎么選 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 09:16#建筑#
- 通信這塊維護(hù)費(fèi)怎么開具發(fā)票內(nèi)容，分 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 09:14#建筑#
- 就是公司代業(yè)主代辦水費(fèi)，老板娘私賬墊付代辦水費(fèi)，找我們被**方開票給了業(yè)主，現(xiàn)在這筆款到了能直接讓被**方轉(zhuǎn)給我們老板娘私賬嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 08:45#建筑#
- 老師你好，我單位屬于代建單位，與甲方簽訂代建合同，甲方向我支付工程款，由我單位支付施工方工程款，項(xiàng)目建成后移交甲方，我單位在收到甲方的工程款需要開票嗎？甲方是政府單位 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 19:27#建筑#
- 建筑業(yè)安全生產(chǎn)許可證在哪里載？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 17:05#建筑#
- 老師你好，請(qǐng)問員工工資由于不會(huì)按時(shí)發(fā)放(經(jīng)常幾個(gè)月支付一次)，社保費(fèi)繳納也是這樣(支付工資與支付社保不同步)，像這種情況申報(bào)個(gè)稅怎么填寫哈？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 16:59#建筑#
- 2025年1月份開的發(fā)票，沒有去項(xiàng)目地報(bào)驗(yàn)，也沒有去預(yù)繳，如果現(xiàn)在預(yù)繳是否會(huì)產(chǎn)生滯納金？
這塊有沒有好的方法？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 16:56#建筑#
- 之前的個(gè)稅申報(bào)時(shí)，是按稅后金額來申報(bào)的，現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)時(shí)，能否把沒有申報(bào)進(jìn)去的部分可否加進(jìn)去，這個(gè)月一起申報(bào)呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 16:36#建筑#
- 我們有2個(gè)項(xiàng)目在2025年度開了發(fā)票，沒有去項(xiàng)目地報(bào)驗(yàn)，也沒有去預(yù)繳，現(xiàn)在超過了半年還能去預(yù)繳嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 16:29#建筑#
- 你好，我想知道，怎么把建筑業(yè)一般納稅人的設(shè)置科目的模板導(dǎo)出來呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 15:25#建筑#
- 前期的個(gè)稅是按稅后工資來申報(bào)的，下次申報(bào)時(shí)能否把差額部分加進(jìn)去一起來申報(bào)呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 15:10#建筑#
- 我們是建筑公司，我們已經(jīng)給甲方開過票了，但是甲方一直不給錢，這個(gè)項(xiàng)目個(gè)人**我們，現(xiàn)在這個(gè)人起訴我們，說他是實(shí)際施工人，若法院判決他是實(shí)際施工人，強(qiáng)行劃走工程款怎么辦，稅怎么交，這個(gè)人要交哪些稅，我賬怎么做，（本來甲方同意付款的，由于這個(gè)人起訴，已經(jīng)將這筆款保全了） 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 15:06#建筑#
- 建筑公司將臨時(shí)工外包，供應(yīng)商開具現(xiàn)代服務(wù)業(yè)6%稅率-咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 14:53#建筑#
- 你好，我采購商品20000元。已付款，貨也受到。就是發(fā)票沒有收到。需要做暫估嗎？怎樣做賬？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 13:34#建筑#
- 老師，請(qǐng)問我們是裝修公司，購買一批金蛋、用于客戶簽裝修合同后砸的金蛋，這個(gè)入銷售費(fèi)用的什么二級(jí)科目 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 11:59#建筑#
- 老師，種子公司運(yùn)往冷庫發(fā)生的人工費(fèi)，計(jì)入哪個(gè)科目？發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 11:50#建筑#
- 老師，請(qǐng)問一下殘保金申報(bào)的時(shí)候上年工資總額系統(tǒng)帶出來的是所得稅年報(bào)里的工資薪金支出稅收金額，我們是申報(bào)了5萬，發(fā)放了2500，殘保金申報(bào)時(shí)應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 11:40#建筑#
- 1、例如：稅前工資：9200元，手動(dòng)測(cè)算個(gè)稅，126元，甲方代發(fā)稅后工資：9074
2、系統(tǒng)測(cè)算個(gè)稅：233.03（元），我申報(bào)時(shí)，以系統(tǒng)為準(zhǔn)，9200-個(gè)稅233.03=8966.97元，
這樣該如何做分錄？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 11:30#建筑#
- 我們有個(gè)項(xiàng)目的農(nóng)民工的工資都是按稅稅后工資來申報(bào)的，因?yàn)楣と说膫€(gè)稅由公司承擔(dān)了，這塊就按稅后工資申報(bào)，這樣申報(bào)有問題嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 11:03#建筑#
- 過了申報(bào)期，系統(tǒng)里可以更正申報(bào)個(gè)稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 10:59#建筑#
- 我公司是一般納稅人，建筑行業(yè)，于24年8月收到一份材料普票，24年11月入賬。廠家在25年7月把這份普票紅沖，原樣金額又重新開了一份專票，我們?cè)谧蛱觳胖肋@個(gè)事?，F(xiàn)在我該怎樣做賬？那份已經(jīng)入賬的普票用不用再補(bǔ)企業(yè)所得稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/06 10:46#建筑#
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