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問題已解決
我公司是一般納稅人，建筑行業(yè)，于24年8月收到一份材料普票，24年11月入賬。廠家在25年7月把這份普票紅沖，原樣金額又重新開了一份專票，我們?cè)谧蛱觳胖肋@個(gè)事?，F(xiàn)在我該怎樣做賬？那份已經(jīng)入賬的普票用不用再補(bǔ)企業(yè)所得稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不需要補(bǔ)所得稅的，不抵扣就行，直接附在上年的憑證后邊
08/06 10:47
愛玩的vivi 
08/06 14:46
老師，你的意思是剛剛?cè)〉玫膶Ｆ?，附?4年的賬里，去年的企業(yè)所得稅不用補(bǔ)，今年的增值稅也不能抵扣，其他的就不用做任何處理了嗎？
家權(quán)老師 
08/06 14:46
是的，直接做不抵扣勾選就行
愛玩的vivi
08/07 10:13
好的老師，最后一個(gè)問題，有相關(guān)的規(guī)定條款或者文件文字沒？
家權(quán)老師
08/07 10:14
那個(gè)只是補(bǔ)發(fā)票，不抵扣就不另外做賬，要抵扣就另外做
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